xx县供销社2010和“十一五”工作总结及

2011和“十二五”工作要点

“十一五”期间县供销社工作在县委、政府的正确领导下，在市供销社的指导支持下，以“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，紧紧围绕三农工作，坚持为农服务宗旨，认真贯彻落实党十七届一、二、三、四中全会精神和各级党委政府关于供销社深化改革推进供销社“二次创业”的一系列文件精神，以为农服务工作为中心，以强化农资供应和加快乡村流通网络建设为重点，坚定信心、克服困难、扎实工作，“十一五”期间各项工作成绩明显，现将我社五年工作总结如下：

一、 主要工作和取得的成绩

（一）、各项指标完成情况

1、20xx年预计完成农资实物供应量22630吨，商品销 售量4430万元，实现利润20万元。十一五期间完成农资实物供应量93200吨，商品销售量16132万元，实现利润68万元。

2、成立撒莲、挂榜、普威三个三农服务中心；成立撒 莲摩挲村四季豆专业合作社、得石黑山羊专业合作社、坪山富民芒果专业合作社等22个农民专业合作社，组建农药、新山蓄牧水产等协会。20xx年在省供销社为撒莲摩挲村四季豆专业合作社争取为农服务资金50万元。

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3、建立农资供应网点28个。

二、主要工作及做法

㈠、强化农资供应渠道。做好农资供应是供销社赖以生 存和发展的前提条件，也是供销社服务“三农”的具体体现。近年来，面对价格上涨和日益激烈的市场竞争，供销社采取切实有效措施，强化农资质量和农资供应。一是要求所属企业作好淡储旺供。针对我县每年早市蔬菜季节农民用肥相对集中，需求量大的实际，为了不影响我县农业生产需要，确保我县农资供应，在农资市场价格变动不定的情况下，要求所属企业在每年的化肥销售淡季，就千方百计筹措资金，搞好淡储，力争做到“早接洽、早计划、早安排、早储备”，确保淡季有库存，旺季不脱销。二是供销社要求各企业严把进货质量关，严格从正规渠道调运，保证农资商品足量供应到位，对所属网点要求做好销售台帐。同时积极配合农牧、工商、质检等部门做好农资市场清理整顿工作，加大对经营企业的检查力度和监控力度，防止销售假冒伪劣农资商品，杜绝坑农害农事件发生。四是高度重视价格变动情况，要求企业严格执行国家价格政策，坚决杜绝擅自提高销售价格的行为，确保农民买得起、用得上农资物资。

㈡、因地制宜，发展农村合作经济组织

供销社是农民的合作经济组织，办社宗旨是为“三农”服务，发展农村合作经济组织，帮助农民走联合合作道路，参与和推动农业产业化经营，把千家万户的小生产与千变万 2

化的大市场紧密联系起来，提高组织化程度，是新时期供销社为“三农”服务的有效途径，也是供销社自身改革发展的必然要求。近年来，供销社在顺利平稳地完成改制后，紧紧围绕新农村建设这一主题，结合我县打造“一乡一业、一村一品”目标，认真贯彻上级指示精神，不断寻求和探索供销社在市场经济条件下的发展空间，在引领创办农村合作经济组织、建立为农业社会化服务体系建设中，找准定位，完善自我，认真履行“指导、协调、监督、服务”的职责，借鉴外地经验，因地制宜，积极发展农村合作经济组织。在政府的正确领导及市供销社的指导下，我社认真研究农民专业合作社的各项方针、政策，吃透精神，深入乡镇及农户家中，广泛宣传《农民专业合作社法》和成立农民专业合作社的意义，为所组建的农民专业合作社落实经营场地、服务项目及项目经营负责人，落实专业合作社社员资格、入社程序、社务管理、章程等事项，由于指导督促工作到位，有效地推进了“两社”（供销社、农民专业合作社）组织建设。按照“先成立后规范”的原则，20xx年我社在撒莲摩挲村组建了我县第一个农民专业合作社——撒莲摩挲村四季豆专业合作社。之后，经过几年的努力，农民专业合作社的创办步伐加快，“十一五”期间，由供销社引领创办的各类农民专业合作社发展到22个。专业合作社的建立，提高了我县农民组织化程度，增加了农民的收入。自农民专业合作社成立以来我社组织所组建的合作社进行培训和交流两次，参培人员80余 3

人次，投入培训资金5000.00余元。20xx年我社带领我县丙谷果蔬绿怡专业合作社参加了由中华供销合作总社在江苏南京举办的海峡两岸农产品交易会，使我县农产品打开了华东地区销售市场，特别是我县种植的山药大量销往华东地区，其价格也从参展前的每斤1.6元提高到现在每斤4元左右，目前山药种植已在我县丙谷和垭口发展成又一产业。

㈢、加快农村现代流通网络建设步伐

供销社在“二次创业”工作中，以改革为动力，以发展为目标，以效益为核心，服务“三农”的宗旨，确立了“项目带动、经营拉动、管理促动”的发展思路，努力把“乡村流通工程”建成有利于解决农民买难卖难和增加农民收入，成为发展农村经济的桥梁和纽带，努力打造一个便捷、安全、实惠、高效的“乡村流通服务体系”是新网工程发展的目标。十一五期间我社组织网络销售人员培训十余次，参训人员达2000多人次。20xx年我社投入1万余元对所属网络店招进行标识统一。

㈣、成功实现供销社改革

成功地进行了供销社系统改革，实现了县社机关转职能，职工转身份，企业转机制，对系统内22个乡镇基层供销社和7个公司进行改制，安置职工（在职职工368人，退休职工251人），偿还化解各项债务1000余万元，使整个供销社能健康发展。

㈤、做好信访工作，维护社会稳定

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供销社高度重视维稳信访工作，努力排查和化解困企业改制和历史遗留问题引发的各种矛盾纠纷，深入开展调研工作，疏导思想、稳定情绪、化解矛盾、征求意见、掌握动态，耐心细致地做了大量困改制下岗职工的政治思想工作，主动变上访为下访。每年对军转干、贫困党员、贫困职工进行走访慰问，确保了多年来无上京、赴蓉等上访，巩固了改制成果，确保了本系统的稳定。

㈥、加强党的建设和机关作风建设

一是在党员干部中开展干部作风建设教育活动和领导班子“执行力、创新力、凝聚力”建设主题实践活动，通过主题实践活动，党员干部作风明显提高，事业心、责任心进一步增强，促进了各项工作的落实；二是为改进机关作风，规范行政行为，强化服务意识，提高行政能力，制定了供销社服务承诺制、首问责任制、限时办结制、行政问责制等四项制度，实施四项制度，增强了干部职工的责任意识、服务意识和诚信意识，提高了工作效率，机关作风明显好转，服务质量和效率明显提高，诚信服务的能力明显提升，行政行为得到有效监督和制约；三是开展“解放思想、深化改革、科学发展”大讨论活动。通过大讨论活动，教育和引导广大党员干部认清形势，突破思维定势和传统观念束缚，扫除影响供销社事业快速发展的思想障碍和体制机制弊端，重点解决了“三个突出问题”，即因思想僵化保守而“不敢干”、因观念陈旧办法不多而“不会干”、因体制机制不优而“不想 5

干”，真正把思想统一起来、创新发展的热情激发起来、力量凝聚起来、发展思路丰富起来，为推进供销社事业又好又快发展，服务我县新农村建设奠定了坚实基础；四是按照“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的根本要求，认真开展深入学习实践科学发展观活动；五是为进一步巩固学习实践科学发展观活动成果，加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范带头作用，在全体党员中开展创先争优活动；六是为保持共 产 党员与人民群众血肉相连，贴近群众为核心，以求真务实，结合实际为帮村困难党员群众办实事好事，树立亲民为民形象为宗旨，认真开展了“领导挂点、部门包村、干部帮扶”活动；七是为进一步加强反腐倡廉建设，加快惩治和预防腐败体系构建进程，有效遏制不廉洁行为发生，认真开展了廉政风险防范管理工作。

㈦、结合我县“创建省级卫生县城”工作， 认真开展了 辖区环境卫生综合整治活动，安排专人清扫城东市场，搞好卫生突击活动，清除卫生死角和小广告，治理了脏乱差，督促职工和辖区居民养成自觉定时投放袋装垃圾的习惯。按照县政府、县创卫办的要求，在规定期限内按质、按要求和时间改造了城东水果市场，开设了宣传栏，以良好的卫生环境和面貌迎接省、市、县爱卫办对我社卫生工作的检查验收。

三、存在的主要问题和不足

“十一五”期间，供销社系统做了大量卓有成效的工作， 6

取得了一些成绩，但离上级的要求和广大群众的期望尚有一定差距，还存在一些问题和不足。主要表现在：一是企业内外欠款长期挂帐，难收回等历史遗留问题未能得到妥善处理，包袱较重。二是供销社改制后经济实力和经营能力不强，服务“三农”功能脆弱。三是供销社农资供应主渠道作用正在弱化，随着农资市场的放开，经营户不断增加，竞争无序，国家又取消了限价政策，全部由市场来调节，市场关系变幻莫测，价格波动大，在一定程度上给调控带来了很大困难，经营压力和风险大。四是在专业合作社方面，专业合作社发展政府没有授权其职责，而是供销社在新农村建设中主动服务三农而开展的工作，从而由于人力、财力等问题，使供销社在服务三农上受制约。五是供销社企业改制后，原有职工虽然与企业解除劳动关系，成为社会自然人，另谋职业，但多数人仍以“供销人”自居，隶属关系不清，引发上访，提出无理诉求。九是党建工作虽然常抓不懈，但还存在流于形势、照抄照搬，缺乏针对性和实效性等问题，离退休老党员和解除劳动合同的党员多，党员教育与管理难度大。针对存在的问题和不足，我们将高度重视，采取有力措施，在“十二五”工作期间，努力加以改进和完善。

四、“十二五”工作打算

（一）目标任务

实现商品销售总量24000万元，年均递增10%；年均农资实物供应量110000吨，年均递增5%；加大服务三农力度。 7

（二）工作措施

1、以国发?2009?40号文件精神《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》为契机，转变观念，努力使供销社成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作社的带动力量，提高为农服务质量。

2、以提高经济效益为中心，服务好“三农”，不断壮大经济实力，增强求生存、谋发展的紧迫感和忧患意识，切实把加快发展作为第一要务。

3、进一步转变我社工作作风，强化指导、协调、监督和服务职能，积极为企业的发展创造条件。

4、积极争取有关部门的支持，妥善解决好历史遗留问题，放下包袱，轻装上阵，加快发展。

5、加强对社有资产的管理力度，提高资金使用效率，发挥财务审计监督作用，保证社有资产安全、保值、增值。

6、认真落实安全生产责任制，谁主管谁负责，加强安全生产事故隐患的排查力度，发现事故隐患要及时整改，保证国家财产和人民群众的生命安全。

7、在专业合作社发展上认真总结经验，在借鉴外地先进典型经验的基础上，进一步发挥已建农民专业合作社的引领带动和辐射作用，对专业合作社发展本着“加快培育、积极改造、努力规范、着力提升”的理念，务求取得实效。

8、加快农村服务网点建设步伐。在新网工程建设上积极构建供销合作社服务网络体系，为农民提供多功能、全方 8

位、系列化的综合服务。

9、切实加强党的思想、组织、作风建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党组织在供销社的战斗堡垒和党员先锋模范作用。深入基层调查研究，了解村情民意，认真做好“三包”工作，切实为“三农”解决实际问题。 10、继续做好综治信访和法制宣传工作，切实提高人们的法律意识，促进社会稳定。

二0一0年十一月二十二日

主题词：工作总结 工作要点 xx县供销合作社 20xx年11月22日 9

 

第二篇：XX县财政十一五总结及十二五规划

资中县财政局“十一五”工作总结

及“十二五”工作规划

“十一五”是我县财政在国家更加关注民生、不断扩大内需的背景下发展极不平凡的五年。五年来，财政部门坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，按照上级的决策部署，沉着应对复杂变化的发展环境、各种自然灾害和国际金融危机等严峻挑战，保持了财政平稳较快发展态势。20xx年全县财政总收入比20xx年增加万元，是20xx年的5倍，年均递增，其中全县财政一般预算收入增加万元，是20xx年的倍，年均递增；财政一般预算支出增加万元，是20xx年的倍，年均递增。

经过五年奋斗，全县财政收支规模不断扩大，整体实力显著增强，民生福祉全面改善，管理制度更加健全，监管水平明显提升，为全县经济和社会事业又好又快发展提供了有力的财政保障，也为“十二五”发展奠定了坚实基础，具体成就主要表现在以下几个方面。

一、狠抓财政收入，不断做大财政“蛋糕”

“十一五”期间，财政部门结合本地实际，合理分析税源结构，积极协调经济、税务等部门，充分挖掘增收潜力，培植新兴财源，建立健全收入增长激励机制，加强财税运行情况分析；加强财政非税收入征管，严格以票治费，落实目标责任制，完善考核办法，确保各类非税收入及时足额入库。

20xx年，按照“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的十六字方针，强化收入征管。当年全县地域内财政

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总收入完成万元，增长，其中财政一般预算收入完成万元，增长13.0%。20xx年，严格执行各项税收政策，加大税收稽查力度，建立财税部门之间的工作协调机制，严格实行收缴分离和“收支两条线”管理，并将非税收入纳入政府综合目标考核。当年全县地域内财政收入首次突破4亿，达万元，增长18.9%，其中财政一般预算收入达万元，增长24.3%。20xx年，安装启用了煤矿及水泥行业计量监控系统，成立了重点行业税收征管办，全面加强对重点税源的监控。当年全县地域内总收入完成万元, 增长24.6%，其中财政一般预算收入突破2亿元，实现万元，增长32.3%。20xx年，完善了石灰石资源开采炸药控税办法，对政府投资工程相关税收及所得税进行了代扣代缴，强化了依法征管，制订出台了政府非税收入征收管理办法。当年全县地域内财政总收入完成万元，增长12.0%，其中财政一般预算收入完成万元，增长22.6%。20xx年，进一步建立健全县财税审部门季度分析制度、信息共享机制、协税护税网络和煤炭水泥行业计量监控系统；落实非税收入征管措施，强化资产收益管理。当年全县地域内财政总收入完成万元，增长124.7%，其中财政一般预算收入完成万元，增长22.6%。

“十一五”末期，完成地方财政收入万元，比“十一五”规划数超收万元，是规划数的6.7倍，比20xx年万元增收万元，增长6.3倍，年均递增48.8%，其中：一般预算收入完成万元，比“十一五”规划数超收万元，是规划数的2.6倍，比20xx年万元增收万元，增长2.1倍；基金预算收入完成万元，比“十一五”规划数超收万元，是规划数的28.9

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倍，比20xx年3322万元增收万元，增长20.2倍。

20xx年，财政部门加强与其他执收部门的沟通协调，继续坚持财税分析会制度，协调解决收入征管中存在的问题， 把握重点行业、重点企业、重点税源变化情况，促进税源监控的经常化、制度化和规范化；深化“收支两条线”管理，完善非税收入目标考核办法，加大考核力度，确保收入应收尽收，均衡入库。截止7月31日，全县财政一般预算收入完成万元，同比增长31.9%，预计全年一般预算收入突破4亿元、增长20%以上，并力争实现4.2亿元。

二、加强财政支出管理，充分发挥资金效益

“十一五”期间，财政部门大力调整支出结构，强化资金管理，持续增加民生投入，努力支持经济发展，资金效益发挥成效显著。

“十一五”期末完成地方财政支出万元，比“十一五”规划数增支万元，是规划数的5.3倍，比20xx年万元增支万元，增长4.3倍，年均递增33.6%，其中：一般预算支出完成万元，比“十一五”规划数增支万元，是规划数的5倍，比20xx年万元增支万元，增长2.4倍；基金预算支出万元，比“十一五”规划数增支万元，是规划数的30.4倍，比20xx年3651万元增支万元，增长18.6倍。

——加大民生领域投入，让改革开放的成果惠及民生。财政部门以逐步建立和完善公共财政为主导，坚持“以人为本”的理财理念，始终把保障和改善民生作为工作出发点和落脚点。

拨付各类涉农补贴资金万元，激励农民扩大农业生产。

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投入资金万元，落实义务教育“两免一补”、义务教育公用经费、家庭困难住校学生生活补助、中职助学和“校安工程”建设，积极化解教育负债，落实农村义务教育经费保障机制，推进了教育事业发展。不断推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设，拨付资金万元，帮扶下岗失业和失地农民再就业，落实城乡居民最低生活保障制度、城镇居民医疗保险制度、城乡居民养老保险试点等社保政策。深化医疗卫生体制改革，投入资金万元，建立完善的城乡医疗救助制度和临时救助制度，提高新型农村合作医疗保险补助标准，启动基层医疗卫生机构国家基本药品零加价试点，落实公共卫生和基层医疗卫生机构人员绩效工资政策等。同时，安排资金万元，支持了文化体育、科技、计生、档案等事业发展。

20xx年，民生工程投入继续得以保障，1-7月，财政投入民生工程资金万元，比20xx年同期增加万元，增长11.1%，其中：教育助学和医疗卫生两项工程分别增长151.9%和82.8%。

——加大支持经济发展力度，推动县域经济发展。充分发挥财政资源配置的职能，不断为产业发展和基础设施建设注入动力。

大力支持农业发展。“十一五”期间，共整合投入财政支农资金万元，其中农业切块资金万元，支持了农业产业化、小型农田水利、现代农业生产、农业综合开发等项目实施，增强了农业综合生产能力；积极支持农业技术推广和农业专合组织发展，认真落实农业担保、农业保险等政策，繁荣农村经济，增加农民收入。

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20xx年1-7月，拨付资金万元，推进新农村示范片、现代农业生产、农业综合开发土地治理等项目建设，促进了农业和农村经济发展。

持续加大工业投入。围绕建设“百亿工业园区”，突出工业主导地位，投入资金6个亿，大力支持工业园区建设，优化我县承接产业转移硬环境，拓宽工业发展空间，推动了工业经济快速发展。完善工业发展资金管理办法，拨付工业发展资金万元，支持和促进企业进行技改创新，鼓励企业进行节能减排和污染治理，积极支持煤电化工一体化循环经济发展，支持企业做大做强。

20xx年1-7月，拨付资金万元，推进工业园区建设，扶持工业企业发展，加大技改投入，落实目标考核，推动工业企业发展。

内需拉动落实到位。“十一五”期间，认真落实扩大内需政策，开拓农村消费市场，兑现家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金万元，落实石油价格补贴万元。顺利实施磐石古城、罗泉古镇等旅游项目。圆满完成“万村千乡”市场工程建设。

20xx年1-7月，继续坚持扩大内需的战略取向，及时审核拨付资金和落实预算安排，确保各项积极财政政策落到实处。共拨付家电下乡、摩托车下乡财政补贴资金万元，启动家电以旧换新工作，加快补贴资金拨付进度，拉动居民消费需求增长，发挥财政资金的引导带动作用。

——多方筹集资金，支持基础设施建设。按照建设四川丘区经济大县文化名城的战略目标，加大对水、电、路、环

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境卫生等基础设施的投入，财政投入大量资金先后实施了资安公路、北干道、体育场二期工程、县城污水处理厂、输气管线、资州大道、滨江路、沱江二桥等城市基础设施建设，逐步完善与中等城市相匹配的配套设施建设。抓好通村公路、断头路、归连铁路建设，提高通达能力。

20xx年1-7月，多方筹集资金万元，推进基础设施和重点项目建设，改善发展环境。截止目前，资州大道全面完工，沱江二桥基本完工，断头路、资威路和成渝客专等重点项目建设进展顺利。

三、深化财政改革，提高财政管理水平

“十一五”期间，在财政收支矛盾持续突出的情况下，为充分发挥财政资金效益，财政部门把握财政改革方向，不断推进财政管理科学化精细化。特别是我县20xx年9月被列为扩权强县试点县以来，各项改革更加有力。

——深化部门预算改革。对县级单位全面实施了部门预算，内容涵盖单位所有收支。将一级局预算单位的部门预算全部纳入了人代会审批，细化了预算编制，增加了部门预算的透明度。完善县级财政预算追加管理制度，强化了预算约束。从严控制预算追加，压缩公业务费开支，努力降低行政成本，实现了财政资金“四保一压”，确保了财政收支平衡。

——完善政府采购制度。针对县级采购规模小、采购分散等问题，从拓展采购范围、创新采购方式、完善采购程序等方面扩大政府采购规模。实施“采管分离”，推行政府工程建设项目大宗原材料集中采购，并逐步完善监督制约机制，加大监管力度。“十一五”期间，共完成政府采购预算

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万元，实际采购金额万元，节约财政资金万元，节约率为

9.89%。

——实施“乡财县管”改革。实施“乡财县管乡用”改革试点扩面工作以来，将28个乡镇纳入了“乡财县管乡用”改革范围。逐步完善县乡财政管理体制，加大乡镇预算编制指导审核和对乡镇财政的监督管理力度，乡镇财政运行更加平稳。

——推进财政资金项目绩效考评。推进财政支出绩效评价试点，建立完善财政资金绩效考评办法，制订财政资金绩效评价操作规程，完善评价指标体系，强化结果运用，提高了项目资金使用效益。

——建立完善投资评审制度。制订财政投资评审、政府投资增加工程等管理办法，建立政府工程决算审计例会、投资评审审计等制度，规范财政投资评审程序，加强政府投资项目增加工程投资和基建项目台帐等管理，强化政府投资审计监督。“十一五”期间，共完成评审项目个，送审金额万元，审减万元，审减率为14.78%。

——推进大平台改革试点。20xx年9月，我县被省财政厅确定为四川省政府财政管理信息系统（简称大平台）改革试点县，此后不断建立健全相关制度，规范财政资金审核拨付程序，加强大平台安全管理。同时，还开发了清算帐户余额控制功能，将非税收入系统接入大平台，建立完善了单位帐务核算、工资直发、公务卡改革管理等系统。

——深化农村综合改革。完善农村税费改革配套措施，深化农村教育和财政体制改革。强化债务管理，研究出台政府性债务管理办法。加大对农村公益性事业的投入，落实农

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村公益事业“一事一议”财政奖补政策，逐步化解乡村干部垫交税费债务及农村义务教育其他债务。

20xx年1-7月，继续推进国库集中支付改革，开通单位零余额账户总数达到个；启动公务卡改革试点，在8个县级预算单位试行公务卡结算；开展财政资金支出绩效评价，进一步完善了评价指标体系；将公务印刷纳入政府采购范围，并通过公开招标确定了印刷定点供应商；继续推进村级公益事业“一事一议”奖补试点工作，申报项目821个，申请财政奖补资金万元。

四、强化财政监管，提高财政资金使用效益

“十一五”期间，充分发挥财政监督检查局对全县财政财务行为检查的牵头作用，整合财政局内部业务股室检查资源，协同纪委、监察局、审计局等部门单位，不断强化财政监管，规范财经秩序。

开展日常财务行为检查，坚持小单位全年一次、一般单位半年一次、重点单位每季度一次的“一二四”财务检查制度，突出对重点资金的事中跟踪控制和事后监督检查。

开展财政供养人员、“小金库”、财政支农资金、政府采购资金、乡镇辖区内闲置国有资产等清理检查和各项财政补贴、强农惠农、扩大内需、灾后恢复重建、社保等专项资金检查，对检查中发现的问题及时进行了整改，维护了财经秩序。

建立了行政事业单位资产管理信息系统，提高资产监管水平和使用效率。建立完善了股室联系乡镇、监督检查复核、内部监督检查等制度，进一步规范了财政财务行为。

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20xx年1-7月，对省财政补助我县中小企业发展的8个项目进行了全面检查。开展了“小金库”治理全面复查的督导抽查工作。检查了扩大内需项目资金万元，灾后恢复重建资金万元。检查用票单位229个，查验旧票据38万多份。开展了财政资金安全检查和财政账户清理整顿工作，共取消财政专户7个。对部分单位开展了日常监督检查，查出违规违纪金额270万元，按规定进行了处理处罚。

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“十一五”期间，全县财政事业稳步发展，对经济和社会事业建设提供了有力的资金保障，但是也存在较为突出的问题。

——收入增长难度大。一方面受经济发展面临不确定性，人民币升值，投资拉动力度减弱的影响，以及作为我县支柱的水泥产业税收贡献未充分体现，加之321国道、资威公路改造还将继续影响沿线企业的生产销售，导致税收增长乏力；另一方面行政事业性收费项目不断减少，收费标准不断降低，非税收入增长十分有限。

——财政支出压力剧增。近年来，上级相继出台公务员津贴补贴、义务教育教师绩效工资、医疗卫生单位绩效工资、新农保试点、新农合和城镇居民基本医疗保险提标、五保户补助提标、村社干部报酬提高等一系列刚性增支政策，加之各类应急维稳、债务还本付息、成渝高铁资本金、城市道路、征地拆迁、工业园区、改善民生和上级项目配套资金等支出都要求县级全部或部分承担，加剧了财政支出的压力。

——筹融资任务艰巨。由于国家实行稳健的金融政策，

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存款准备金率不断上调，贷款规模大大压缩，筹融资任务十分艰巨。另外，扩权县金融部门权限下放不够，各家商业银行县一级金融部门信贷权限基本为零，反而将县域资金不断抽走，对本县经济发展支持力度不够。

——债务包袱沉重。截止20xx年底，我县地方性债务总额为万元，其中：县乡级政府性债务万元，部门举债11654万元，村级债务万元，每年需支付债务利息达3000多万元。债务包袱沉重，化债压力大，推进公共服务均等化所需资金安排保障困难等也是我县财政工作面临的严峻问题。

为此，财政部门将在县委、县政府的领导下，逐步壮大地方财力，积极谋求财政改革发展之道，为地方发展和人民生活水平的提高贡献更多力量。

一、“十二五”财政收支目标

“十二五”财政收入规划是以20xx年的财政收入完成数为基数，立足于我县收入结构现状和经济发展态势加以预测的。到“十二五”期末的20xx年，一般预算收入目标为77000万元，比“十一五”期末增收万元，增长123.7%，年均递增17.5%；基金预算收入由于受到国家不断出台的房地产、土地等政策影响，预测每年都将维持在4亿元左右，到“十二五”期末的20xx年，基金预算收入目标为万元，比“十一五”期末减收万元，下降，年均递减。

“十二五”财政支出规划是以20xx年的财政支出完成数为基数，按照收支平衡原则，结合国家加大转移支付力度、加大民生投入等政策因素加以预测的。预计到“十二五”期末的20xx年，可完成一般预算支出万元，比“十一五”期

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末增加万元，增长，年均递增；基金预算支出万元，比“十一五”期末减少万元，下降，年均递减。

二、“十二五”财政工作规划

——着力培植骨干税源。一是实施工业强县战略，大力发展支柱产业，助推工业快速发展，促进经济的稳定增长。二是恢复和发展现有财源，盘活现有企业的存量资产，实现已有财源的扩展。三是巩固和强化农业基础地位，加大支农资金的投入力度，支持农业结构的调整。四是大力发展个体私营业，加大旅游资源开发力度，积极培育新兴财源。五是利用项目建成运行产生效益形成新的经济增长点，促进财政增收进入良性循环。

——千方百计增强财力。到“十二五”期末，全县总体财力预计可达亿元，人均财力预计可达万元。要实现这一目标，主要采取以下措施：一是继续强化税收征管。加强对重点行业、重点税源的监管，严禁税收的跑、冒、滴、漏。从严控制税收的减、免、缓，进一步清理税收优惠政策。加大对财税部门的考核力度，进一步完善考核办法，充分调动征收部门的积极性。二是狠抓非税收入征管。加大土地出让金、煤炭水泥税费、地质保证金、价格调节基金、垃圾处理费等税费的征收力度，缓解县财政资金安排压力。三是抓住成渝经济开发区建设和第二轮西部大开发的契机，做好项目争取工作，实现财政增收，拉动经济增长。

——确保财政收支平衡。一是严格执行“预算法”及“预算法实施条例”，年初预算一经确定必须认真执行，从严控制追加，避免预算的随意性。二是从严控制生活接待费、会

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议费、交通费，研究制定有关定额标准，将“三费”压缩到最低限度。三是严格控制政府工程建设，本着有多少钱办多少事的原则，严禁超预算安排。四是从严控制公费出国旅游、出省旅游或借考察学习之机出省、出境旅游。五是从严控制财政供养人员增长，减轻财政负担。

——加大公共投入力度。加大县财政对乡镇转移支付力度，逐步提高乡镇公用和事业发展经费水平。落实民生工程建设资金保障，继续加大农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环保、交通等投入，促进县域经济健康协调发展。到“十二五”期末，农业支出预计可达万元，教育支出预计可达万元，医疗卫生支出预计可达万元，社会保障支出预计可达万元。

——用活政策发挥财政效应。积极支持建立金融机构贷款激励机制，引导金融资金投入就业再就业、中小企业发展和“三农”领域。实施财政以奖代补和风险补助政策，推进农业信贷担保体系建设。完善农业保险补贴政策，扩大农业保险覆盖范围。开展灾后重建、技术改造等贷款贴息工作，增大金融服务总量。支持政府投融资平台运作，做大做强集团公司，完善县域经济发展激励政策，提升财政政策效能。

——继续深化体制机制改革。一是继续深化预算编制改革，细化预算编制，强化预算约束，严格预算执行。二是深化农村综合改革，加大财政奖补力度，全面推行村级公益事业建设一事一议财政奖补制度，积极稳妥化解乡村债务，计划20xx年前全面化解农村义务教育其他债务和乡村干部垫交税费，20xx年基本化解基层政权机构建设债务。三是加快

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财政信息化建设，逐步完善“大平台”系统，建立和完善支出数据库和项目支出数据库等基础性工作。四是抓好基层“两基”建设，完善县乡的网络系统，在提升基层财政人员素质的同时，不断改善基层办公条件。五是全面推进支出绩效评价，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断优化资源配置。六是试点推行全县公务卡改革，厉行节约公务成本。七是拓宽政府非税收入管理新领域，加快县级非税收入收缴改革。八是继续搞好政府采购工作，规范政府采购行为，研究采管分离后面临的各种问题和矛盾。

——继续加大财政监管力度。一是落实主体责任。要对预算单位逐级明确责任，落实监管措施，严格责任追究；要落实财政与主管部门之间的监管责任，对需要进行二次分配的专项资金，财政部门承担预算审核、资金划拨、专户管理、跟踪问效等管理责任；主管部门承担起项目安排、项目采购、费用管理等直接管理和对二级单位的监管责任。根据监督部门提供的检查报告和处理处罚决定，建立检查结果与资金分配的挂钩机制。二是提升监管能力。要依托现代信息技术，以全省“大平台”建设为依托，抓紧建设完善服务横向监管的人员管理系统、专项项目库管理系统、国库收付监控系统、政府采购管理系统，抓紧建设完善服务纵向管理的预算监控系统、项目资金管理系统，实现对资金运行的在线监管。推进财政监督检查工作常态化，根据不同行业的项目布局，确定年度监督检查覆盖范围，分类选取一些资金规模大、影响程度高、社会普遍关注的项目实施跟踪检查，确保财政监督的威慑效应。三是完善工作机制。财政部门开展对财政转移

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支付资金、国债资金、民生工程资金、救灾扶贫资金等各类重点专项资金使用的安全性、效益性审查，要融入专家评审、投票表决、社会公示为主要内容的项目决策中，确保公开透明、客观公正的管理要求；参与重大投资项目招标、工程监理、竣工验收为主要内容的过程管理，监督落实项目管理的制度规范；积极推动绩效评价、投资评审、监督检查三方联动合作，充分发挥专业优势，整合利用监督管理资源，形成协调配合的工作格局。

——继续加大对乡镇财政的监管力度。一是加大乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政干部的思想政治素质和工作业务水平。二是加强对乡镇财政资金的监管力度，严格按照“收支两条线”管理规定对乡镇预算内收入和财政专户（储）收入进行管理，严禁坐收坐支。规范乡镇支出管理，严肃财经纪律，加大对乡镇专项资金的监管力度，严禁挤占挪用，充分发挥专项资金的使用效益。三是加强资产管理，防止资产流失。四是加强制度建设，规范财政行为。

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