隐患排查实施细则

为规范公司安全生产隐患排查治理工作，使安全生产隐患排查治理工作真正做到制度化、规范化，建立起隐患排查长效机制，为矿井安全生产奠定坚实的基础，特制定隐患排查实施细则：

一、  组织领导

公司成立安全隐患排查工作领导组

略去

按照班子成员分工及职责范围，成立由分管副总经理任组长的质量标准化专业组，按照专业划分为七个专业组、一个监督组：采煤专业组、掘进专业组、机电运输专业组、“一通三防”专业组、地测防治水专业组、洗选专业组、企业形象专业组、监督组。

二、职责划分

（一）领导组应履行以下职责：

1、指导各专业组的隐患排查治理工作。

2、审批各专业组B级以上隐患排查治理措施或方案。

3、负责制定A级隐患整改方案，并组织整改。

4、对隐患排查治理工作提供各方面的支持和保障。

5、对安全费用的使用进行监管。

6、对采掘衔接方案进行会审。

7、对灾害预防处理计划进行监管。

8、对隐患排查治理工作进行责任追究和处罚。

9、修订公司各项安全生产规章制度。

10、随时接受隐患排查治理专业组的汇报和职工的举报。

11、及时传达贯彻有关安全生产方面的指示和精神。

12、及时上报隐患排查治理工作信息。

（二）专业组应履行以下职责：

1、负责管理本专业所管辖各队的隐患排查治理工作。

2、对B级隐患制定措施或方案，并限期组织整改。

3、对队（厂）隐患排查治理工作提供各方面的支持和保障。

4、对本专业安全费用的使用进行管理。

5、参与采掘衔接方案的制定。

6、参与和落实灾害预防计划的制定。

7、对本专业隐患排查治理工作进行责任追究和处罚。

8、严格执行各项安全生产规章制度。

9、随时接受本专业隐患排查治理工作组的汇报和职工的举报。

10、负责本专业隐患排查治理工作的总结和上报。

11、及时传达隐患排查治理工作信息，A级隐患及时上报领导组。

（三）各队成立由队长任组长的隐患排查治理工作组，成员名单报专业组和领导组办公室备案，工作组依照本细则规定开展工作。应履行以下职责：

1、负责检查本队各班的隐患排查治理工作。

2、对C级隐患制定措施，立即组织整改。

3、对班组隐患排查治理工作提供各方面的支持和保障。

4、应严格执行的制度：隐患排查制度、隐患排查治理实施细则、规程措施学习考试制度、培训教育制度、同下同上集体收工制度、队干现场管理制度、班前思想排查制度、互保联保制度、班前会六必讲制度。

5、对本队各班组隐患排查治理工作进行责任追究和处罚。

6、随时接受隐患排查治理工作小组和职工的汇报。

7、负责本队隐患排查治理工作的总结和上报。

8、及时传达隐患排查治理工作信息，B级隐患及时上报专业组、生产调度室。

（四）各班组成立由班组长任组长的隐患排查治理工作小组，成员名单报工作组、专业组备案，工作小组依照本细则规定开展工作。应履行以下职责：

1、负责本班组的隐患排查治理工作。

2、对D级隐患立即组织整改。

3、应严格执行的制度：隐患排查制度、隐患排查治理实施细则、规程措施学习考试制度、培训教育制度、同下同上集体收工制度、班前思想排查制度、互保联保制度。

4、随时接受每个职工的汇报。

5、及时传达隐患排查治理工作信息，完善班隐患排查治理记录。

（五）监督组，应履行以下职责：

1、监督检查各专业组隐患排查治理工作开展情况。

2、监督检查各专业组B级以上隐患排查治理措施或方案执行落实情况。

3、参与制定A级隐患整改方案，监督检查落实整改情况。

4、监督各专业组安全费用使用情况。

5、参与采掘衔接方案的会审。

6、监督检查各专业组灾害预防处理计划执行落实情况。

7、监督各专业组隐患排查治理工作责任追究落实情况。

8、负责修订公司级各项安全生产规章制度。

9、及时传达贯彻有关安全生产方面的规定和精神。

10、负责公司级隐患排查治理工作档案管理，及时上报、通报隐患排查治理工作信息。

三、明确责任

1、明确一级抓一级、一级向一级负责的隐患排查治理责任制。

2、明确职工是自我保安、自主保安、自我排查和整改的直接责任者。

3、明确班（组）长是班组隐患排查和整改的第一责任人。

4、明确队长是队组隐患排查和整改的第一责任人。

5、明确专业组组长是本专业组隐患排查和整改的第一责任人。

6、明确当班公司安监员是隐患排查和整改的第一监督人。

7、明确安监质标部是公司隐患排查和整改的监督部门。

8、明确安全副总经理是公司隐患排查和整改的第一监督人。

9、明确D级隐患整改不过班，由班（组）长负责。

10、明确C级隐患整改不过天，由队长负责。

11、明确B级隐患必须制定措施、方案，限期整改，由专业组组长负责。

12、明确A级隐患必须制定措施、方案，限期整改，由公司领导组组长负责。

13、明确重大隐患立即停产，由公司负责组织整改。

14、明确单人独岗进行作业（固定岗除外）就是隐患，严令杜绝，两人及以上作业必须指定负责人。

15、明确违章指挥、违犯安全生产规章制度、违犯操作规程就是隐患。

16、明确思想隐患是最大隐患。

四、排查方法

（一）公司领导组排查方法：

1、公司领导组每月至少组织一次对矿井井上下、覆盖面100%的隐患排查。

2、公司领导组每月召开一次隐患排查治理会议，研究当前存在问题的解决办法，部署下阶段隐患整治重点工作。由领导组组长主持，组长不能出席时由常务副组长（安全副总经理）主持。

3、每次隐患排查治理会议由隐患排查治理办公室派专人用专用会议记录本记录。

（二）专业组排查方法：

1、专业组负责每旬组织一次本专业范围覆盖面100%的隐患排查。

2、专业组每旬隐患排查后组织专门会议，会议由专业组组长主持，组长不能出席时由副组长主持。

3、研究当前存在问题，部署下阶段隐患排查治理重点工作。

4每次会议由专业组组长指定专人用专用会议记录本记录。

5、专业组会议后，次日将本旬隐患排查治理情况和B级隐患整改方案书面报领导组办公室备案。发现A级隐患立即书面报公司领导组。

（三）队组（厂）排查方法：

1、负责本队日隐患排查治理工作。

2、日隐患排查会议根据本队实际择时在本队班前会议室召开，由工作组组长主持，组长不能出席时由副组长主持，有关人员参加。

3、工作组日隐患排查治理会议工作组组长指定专人用专用会议记录本记录。

（四）班组隐患排查治理方法：

1、班工作小组随时随地进行动态的隐患排查。

2、班隐患排查治理记录由工作小组组长在专用记录本上记录。

五、隐患分级、分类

（一）按隐患存在和解决的难易程度，将隐患级别分为：A、B、C、D四级，分别为：

A级：整改时间较长、投入资金较大或没有预算，需由领导组协助解决的隐患。

B级：需要别的队配合，由专业组协调解决的隐患。

C级：当班处理不完，需由队工作组安排下一班接着处理解决的隐患。

D级：班能立即整改处理，及时消除的隐患。

（二）隐患分类：

有下列情况的视为隐患（按B级隐患管理）：

1、巷道开口、贯通、揭煤。

2、采掘工作面回收、安装、初采、末采。

3、超长、超宽、超高等大型设备和材料调运。

4、溜煤眼、通风立眼炮掘施工。

5、尾巷内作业。

6、同一生产区域内多队组作业。

7、遇地质构造或特殊地质条件下施工。

8、通风系统、抽放系统改造。

9、停风停电情况。

10、变换作业场所或改变施工工艺。

11、采掘机械更换大型部件。

12、75型以上煤溜更换大型部件。

13、排放瓦斯。

六、隐患报告

（一）D级隐患报告程序：

1、D级隐患：现场人员报告当班班长，班长向跟班队长报告，跟班队长报告值班队长，队备案。

2、D级隐患；当班队安全员报告公司安监员，公司安监员向安监质标部报告，安监质标部备案。

（二）C级隐患报告程序：

1、C级隐患：现场人员报告当班班长，班长报告跟班队长，跟班队长值班队长，队长专业组，专业组备案。

2、C级隐患：当班队安全员报告公司安监员，公司安监员向安监质标部部长报告，监督组备案

（三）B级隐患报告程序：

1、B级隐患：现场人员报告当班班长，班长报告跟班队长，跟班队长值班队长，队长报告专业组，专业组报告领导组，领导组备案。

2、B级隐患：当班队安全员报告公司安监员，公司安监员向安监质标部部长报告，安监质标部部长向监督组组长报告，监督组备案。

（四）A级隐患报告程序：

1、A级隐患：现场人员报告当班班长，班长报告跟班队长、值班队长，队长报告专业组，专业组报告领导组，领导组报告集团隐患排查治理领导组，集团、公司同时备案。

2、A级隐患：当班队安全员报告公司安监员，公司安监员向安监质标部部长报告，安监质标部部长向监督组组长报告，监督组同时向公司领导组和集团监督组报告，公司领导组、集团领导组同时备案。

七、隐患消除程序

隐患处理消除程序规定如下：

（一）D级隐患处理消除程序：

D级隐患，当班班长组织整改，整改完毕后，安监质标部安监员、班长验收，共同在现场隐患处理意见书上签字，报工作组消除隐患备案。

（二）C级隐患处理消除程序：

C级隐患，队工作组制定整改措施，按措施组织整改，整改期间队干现场跟班，整改完毕后，安监质标部安监员、跟班队长、班长验收，共同在现场隐患处理意见书上签字，报专业组消除隐患备案。

（三）B级隐患处理消除程序：

B级隐患，专业组制定整改措施或方案，按措施或方案组织整改，整改期间专业组成员现场跟班，整改完毕后，监督组组长、专业组组长验收，共同在现场隐患处理意见书上签字，报公司领导组消除隐患备案。

（四）A级隐患处理消除程序：

A级隐患，公司领导组制定整改方案，专业组按方案分工组织整改，整改期间专业组成员现场跟班，整改完毕后，领导组组长、监督组组长、集团领导组验收，共同在现场隐患处理意见书上签字，报集团领导组消除隐患备案。

八、隐患公示

D级以上隐患实行公示牌公示，具体规定如下：

C级：队工作组负责在本队班前会议室隐患公示牌板上公示。

B级：专业组将隐患整治方案报领导组，监督组负责在井口电子显示屏和调度室电子显示屏上公示。

A级：监督组负责在井口电子显示屏和调度室电子显示屏上公示。

九、责任追究及举报奖励

（一）责任追究

1、责任追究范围：对不负责、不执行的责任人和问题进行责任追究和处罚。

2、对不负责、不执行、不及时的认定是：

（1）不负责：重复出现隐患的，上级检查查出隐患的。

（2）不执行：不按相关规章制度执行或没有按整改时间完成的。

3、责任追究程序：

（1）专业组负责对队进行责任追究和处罚。

（2）队负责对班组进行责任追究和处罚。

（3）领导组负责对专业组进行责任追究和处罚。

（4）专业组负责及时将处罚情况报监督组，监督组负责汇总后报劳动人事部进行考核。

4、责任追究标准：

（1）对不负责行为及问题给予每条200元的罚款，造成重大隐患的给予行政处分，直至撤职。

（2）对不执行行为及问题给予每条100元的罚款，造成较大隐患的给予行政处分，直至撤职。

（二）举报及奖励

1、安监质标部负责受理本公司范围内的举报事项，负责举报事故隐患的登记、核查、处理、督办、答复、统计。

举报电话：2187506(8006) 2187521(8021) 2187555（8055）

2、举报人举报的事项，应当是公司负责安全生产管理的部门没有发现或者虽然发现但未按有关规定处理的。

3、受理的举报经调查属实的，给予实名举报的最先举报人：属于C、D级事故隐患100—200元奖励。属于A、B级事故隐患1000—2000元奖励。

4、举报人可以采取书信、电话、走访等方式举报。

举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造，歪曲事实，不得诬告，陷害他人。

多人多次举报同一事项的，给予实名举报的最先举报人一次性奖励。

5、安监质标部自受理之日立即核查，10日内办结；举报人接到领奖通知后，应当在15日内凭举报人有效证件到安监质标部领取奖金。

6、对举报人进行打击报复者，处以500-1000元罚款，情节严重者，给予行政处分直至开除。

十、安全工资考核：

为进一步加强安全管理，提高各队组安全自主管理能力，增强职工安全意识，规范员工行为，落实岗位责任，按照集团公司的有关指示精神，公司决定在工资结构中将安全工资比例增加到除固定工资之外计件工资的30%。

考核办法：

1、由劳动人事部确定各队组安全工资数额。

2、根据各队组工作的性质特点，对安全结构工资实行百分制考核。

3、考核牵头部门为安质部，参加部门为调度室、生产技术部、通风区、机电运输区。

4、各职能部门要按照各自职能，对当月的安全结构工资进行严格认真的考核，于当月26日前将当月考核结果书面报安监质标部，由安监质标部汇总考核后，报公司领导审核签字，企业管理部执行。企业管理部负责于每月2日前向公司领导及相关职能部门提供全公司当月考核情况。（安全工资考核评定表附后）

十一、“三违”分级管理和处罚

为规范安全行为，杜绝“三违”发生，制定如下“三违”分级管理和处罚办法：

将 “三违”分级定性，分为一般“三违”、较重“三违”和严重“三违”三类，根据级别不同，分别进行经济处罚和各类安全奖金和安全帐户挂钩考核。

属于以下情形之一的，处罚责任人100元，同时考核安全帐户。

1、不持证上岗的。

2、在井下躺卧、睡觉的。

3、井下不戴安全帽的。

4、生产溜机头、机尾不打地锚、压柱或地锚、压柱不规范。

5、综掘机无照明割煤的。

6、综掘机司机停机没有将截割头放下或司机离开未锁闭综掘机的。

7、未佩戴自救器入井的。

8、造成无计划停风、停电的责任者。

属于以下情形之一的，处罚责任人200元，同时考核安全帐户，并不得享受半年安全奖励。

1、发现“三违”不制止，查出 “三违”不处罚的人员。

2、酒后入井的。

3、采煤机割煤时，机组或滚筒附近有人员站立或工作的。

4、综掘机割煤时，铲板和截割臂附近有人员站立或工作的。

5、设备检修时，未停电、闭锁、挂牌，未设专人看管的。

6、运输斜巷未做到“行车不行人，行人不行车”的。

7、绞车运输超挂车，不挂护绳、车尾巴，断电放车的。

8、带电作业的。

9、未严格执行“一炮四检”和“三人连锁”放炮制度的。

属于以下情形之一的，处罚责任人500元，同时考核安全帐户，并不得享受全年安全奖励，取消评先、评优资格。

1、瓦斯员空班漏检的。

2、擅自将两道风门同时打开，造成风流短路的。

3、煤电钻综保、信号照明综保、皮带保护和“三专两闭锁”甩掉不用的。

4、电器设备失爆的。

5、甩掉瓦斯监控断电功能或人为破坏监控设备的。

6、对制止、举报“三违”的人员打击报复的。

7、携带烟、火或其它易燃物品入井的。

8、破坏安全设施的。

9、违章指挥的。

10、个人违章造成自伤、他伤或造成重大安全隐患的。

11、扒乘矿车、皮带的。

12、瓦斯超限作业的。

附：1、班前思想隐患排查制度

2、班前“六必讲”制度

3、队干跟班制度

4、同上同下集体收工制度

5、隐患排查考核评定表

附件1：

班前思想隐患排查制度

1、队长是本队职工思想隐患排查的第一责任人。

2、值班队长是当班职工思想隐患排查的第一落实人。

3、班（组）长是当班职工思想隐患排查的第一执行人。

4、安全员是当班职工思想隐患排查的第一监督人。

5、思想隐患排查是班前会议的第一内容、第一要务。

6、队组必须建立职工思想隐患排查记录，专人填写，值班队长、班长、安全员三人签字。

7、队组必须建立职工个人档案，努力做到知己知彼，档案内容应包括：

参加工作时间；工作经历；

家庭状况；社会关系；

健康状况；性格、爱好；

技能、专长；文化程度等。

8、思想隐患排查内容：

看：精神面貌；问：身体状况；

听：语气、语调；察：性格表现、情绪变化；

纳：众人意见。

9、重点排查对象：

喜好喝酒的；身体患病的；精神萎靡的；

请假复工的；性格表现反常的；自控能力差的；

家庭发生重大变故的；

家庭情况复杂的；家庭经济困难的；

参加婚庆节日活动的等。

10、重点排查的时段：

国家规定的节日；传统的庙会节日等。

11、对排查不能上岗的职工，队干、班长要做好职工的思想工作，妥善劝其休息，严禁安排上岗。

附件2

班前“六必讲”制度

“六必讲”即：

隐患排查情况必讲；

安全质量标准化必讲；

交接班情况必讲；

安全预想必讲；

安全技术措施必讲；

责任追究必讲。

1、队长是本队“六必讲”制度的第一责任人。

2、值班队长是本队“六必讲”制度的第一执行人。

3、班（组）长是本队“六必讲”制度的第一落实人。

4、安全员是本队“六必讲”制度的第一监督人。

5、“六必讲”是班前会的最重要内容，是安全生产的安排和动员，要坚决予以执行。

6、队组必须建立记录，专人填写，值班队长、班长、安全员三人签字。

附件3

队干跟班制度

1、队干跟班制度是现场管理的根本制度，要不折不扣地执行。

2、采掘工作面的每头、每面必须配有队干跟班，且不得一名队干兼两个以上工作面的跟班。

3、队干跟班要执行同下同上制度，集体入井，集体收工规定。

4、跟班队干是当班安全生产的第一责任人，全面负责当班安全生产。

5、跟班队干要严格执行班中三汇报制度。

6、辅助队干实行把握、盯住、跟踪重点，巡查全面的原则，进行跟班管理。

7、跟班队干收工出井后要到生产调度填写跟班记录。

附件4

同上同下集体收工制度

1、队长是本队同下同上集体收工制度的第一责任人。

2、跟班队长是当班同下同上制度的第一执行人。

3、班（组）长是当班同下同上制度的第一跟踪人。

4、安全员是当班同下同上制度的第一监督人。

5、跟班队长负责当班全体人员从入井候车、乘车、行走、互联保、作业、收工全过程的安全管理，与职工同下同上，班长负责协助跟班队长执行本制度。

6、工作期间不得安排单人独岗外出作业，确需外出作业的必须安排二人以上，并明确负责人。

附件5

隐患排查考核评定表