黄财办?2011?236号

区财政局20xx年工作总结

及20xx年工作谋划

各乡镇财政所，局机关各科室、局属各单位：

20xx年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、政协的支持和监督下，我们紧紧围绕“三绿”、“三宜”战略目标，以加快转变经济发展方式为主线, 以发展经济、壮大财力为基础，实施积极财政政策，强化财政职能，深化财税改革，加快财源建设，优化支出结构、着力改善民生，细化财政管理，强化能力建设，提升服务形象，较好地实现了财政收入平稳较快增长，为加快推进富民强区提供有力财力保障，为“十二五”开好局、起好步。

一、财政重点工作完成情况

20xx年，根据区委区政府确定的财政目标任务，重点抓了以下几个方面的工作：

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㈠强化措施，财政收入稳步增长。1—10月份，全区累计完成一般预算收入61420万元，较上年同期增收17618万元，同比增长40.3%，增幅高于去年同期1.2个百分点，占年初任务数66600万元的92.2 %，占市政府下达奋斗目标70000万元的87.7%。其中：国税局累计完成15318万元，同比增长31.8%；地税局累计完成30166万元，同比增长44.9%；财政局累计完成15936万元，同比增长40.2%。税收收入完成53674万元，同比增长42.3%，增收15951万元；非税收入完成7724万元，同比增长27.3个百分点，增收1658万元；契税、耕地占用税完成9114万元，占年度任务数8600万元的106%，比上年同期增长49%。预计全年完成财政收入7亿元，同比增长37%。

㈡优化结构，财政保障能力加强。预计全区一般预算支出达105000万元，比上年同期增长26％，财政支出结构进一步优化，重点支出得到了保障。一是基本支出按时拨付。保证了区直、乡镇机关和事业单位正常运转基本支出需要和法定支出的必要增长。二是重点支出得到保障。预计教育支出11500万元、增长 25%；科学技术支出2000万元、增长17%；文化体育传媒支出1434万元、增长9%；社会保障支出11000万元、增长20%；医疗卫生支出7000万元、增长15.2%；农林水支出16000万元、增长29.7%。三是提高行政事业单位公用定额标准。各类型单位公用经费标准分别由原来的1200、1500、2000分别提高到1700、2000、3000元/人年。提高基层卫生人员住房公积金标准，将基层农机人员纳入区级统发。同时提高了车辆燃修费标准。四是兑现19xx年年底后离退休人员住房补贴约700万元。

㈢对上争取，带动地方经济发展。紧紧把握中央实施积极财政- 2 -

政策机遇，以加快经济发展方式转变为主线，紧紧围绕 “十大工程”、“四区”建设和“四大体系”建设，全面抓好项目的谋划和编报，积极配合有关部门和乡镇上报了中小河流域治理、新安江补偿机制试点、病险水库除险加固、环境保护、生态经济、污水管网、地质灾害治理、战略性新兴产业、教科文、文旅结合及农业产业化等项目，截止目前，争取各类到位资金57890万元，同比增长35%，超上年全年数。

㈣主动服务，全力支持经济发展。认真贯彻中央和省市支持县域经济发展的一系列重大政策，切实把“抑通胀、调结构、稳增长、开好局”与“三绿、三宜”更好地有机结合起来，积极整合运用各种财政手段，大力支持地方经济发展，增强经济发展后劲。预算安排工业发展专项资金400万元，全力支持企业转型升级，提高市场竞争能力；安排旅游发展专项资金400万元，全力推进旅游业发展；安排农业产业化专项资金200万元，促进农业经济发展；安排100万元用于“森林质量提升行动”；安排招商引资资金200万元，促进招商力度；统筹调度资金1000万元，用于注册园区助保基金，解决园区中小企业融资难等。1-10月份，用于全区基础设施公共服务体系建设资金达15622万元。

㈤落实政策，及时兑付各种补贴。一是加强财政补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。1-10月份，共发放19项涉农补贴资金6823万元。二是及时兑现燃油补贴资金738.1万元。其中：林业补贴资金127.5万元，渔业补贴127.6万元，城市公交补贴229.9万元，城市出租车补贴94.8万元，农村客运补贴151万元等。三是扩大农村消费市场，及时兑现家电下乡和摩托车下乡补贴。1-10月份，

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共销售家电下乡产品17599台，销售金额4571.58万元，财政补贴金额550万元，兑付率100%。销售家电以旧换新产品5149台，财政补贴153万元。四是及时为企业办理再生资源增值税退税。为7家符合条件的企业办理增值税退税4803.1万元。

㈥服务“三农”，推进农村综合改革。一是加大对动物防疫、农产品检测、小农水和社会主义新农村建设等经费的投入力度，预计全年涉农支出约3422万元。二是深化农业政策性保险试点改革，充分调动农民生产积极性。完成油菜投保面积18876.66亩、水稻投保83362.67亩、棉花投保101亩、能繁母猪投保2182头。发放20xx年度水稻理赔款121.31万元，受益农户8539户；油菜理赔款10.44万元，受益农户1129户。三是加大农村基础设施建设。投入资金998.9万元（其中，村民筹资筹劳474.2万元、财政奖补资金412.4万元、村自筹资金112.2万元），在全区77个村实施78个农村公益事业“一事一议”财政奖补项目，以改善农村基础设施建设，促进城乡“一体化”发展。四是做好黄山现代农业综合开发示范区建设和招商引资工作。按照争创国家级示范区建设要求，截止目前，示范区已累计投入资金4.67亿元，今年完成投资1.78亿元，重点实施5000亩三口中低产田改造工程和茶园喷灌、道路绿化、大坝景观瀑布等基础设施建设，修建道路24公里，沟渠42公里，鼓励和引导企业投资效益农业，特别是加大对茶博园、竹博园、生态餐厅、垂钓园、农家乐等项目的招商引资工作。

㈦服务民生，全力打造和谐财政。省市36项民生工程，计划投资19464.31万元。预计全年完成投资21000万元，占计划任务的107.89%。１-10月份，已拨付资金19798.64万元，占计划投资的- 4 -

101.7％。一是社会保障体系进一步完善。农村低保扩面提标，由年人均1200元提升至1500元，截止10月底，已向87701人次累计发放城乡居民低保补助资金1064万元；“五保户”供养实现应保尽保，已向1672名五保供养保障对象累计发放“五保户”供养资金374.05万元；新型农村合作医疗全覆盖，参保率100%；城乡居民社会养老保险制度扎实推进。二是大力支持下岗失业人员的再就业工作，审核拨付再就业资金 661万元，发放小额担保贷款 135 笔，贷款金额659万元。三是城乡义务教育经费全面保障。拨付公用经费861.13万元，用于城乡义务教育；安排2490万元改善农村教师住房、医疗、社保、福利待遇；投资308万元，用于农村中小学校舍建设；发放249.6万元，用于资助农村贫困学生。

㈧创新改革，科学化精细化管理。一是深化部门预算改革。进一步完善部门综合预算编制方法，加强基本支出管理，全面推行综合预算、零基预算、项目预算滚动管理等工作，提高部门预算编制的科学性、准确性，按时下达预算指标，规范预算调整程序。将各部门的财政拨款、非税收入、政府性基金、体制补助、专项补助、民生工程资金以及其他收入纳入预算编制范围，提高预算编制的完整性。二是推行财政信息平台一体化建设。运用金财工程应用支撑平台技术，对现有业务管理系统进行整合，建立覆盖财政部门、预算单位以及所有财政业务、财政资金的一体化管理信息系统，为实现资金监控、统计分析和决策支持创造必要条件，今年选择了11个预算单位试点。三是深化非税收入管理制度改革。启动非税收入POS刷卡缴款业务，与邮储银行和信用合作银行签订非税代理业务，扩大非税收入范围，除教育收费和卫生收费之外的政府非税收入全部

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纳入预算管理，实行“收支两条线”管理。四是推行惠民直达工程试点改革。按照管理“一体化”、平台“一网联”、审核“一线实”、发放“一卡通”、服务“一站办”要求，推行惠民直达工程试点改革，目前，已搭建了网络平台，对乡镇财政所工作人员进行了业务培训，下一步将重点开展信息数据采集和其他部门的培训。

㈨强化监督，确保财政资金安全。一是开展预算支出绩效考评。为进一步加强财政资金支出管理，提高财政资金的使用效益，建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，对工业发展、农村基础设施建设、医疗卫生、政法改革等多个领域7个项目进行预算支出绩效考评，积极探索支出绩效考评与部门预算编制相结合的有效机制。二是强化国有资产监管。利用国有资产管理信息系统，对全区国有资产进行信息化动态管理，同时完善国有资产转让、出让、拍卖、租赁等规范资产处臵办法。截止目前，已审核审批行政事业单位资产处臵49批次，总计处臵资产1166.72万元（包括房产、汽车和办公设备等），其中调拨资产386.60万元、核销资产622.97万元、出售资产157.15万元。在资产出售中，采取拍卖方式10件，处臵收入230.30万元，高出评估价10.53%。三是深化“小金库”专项治理。按照“五查五看“的要求，对全区126个行政事业单位、22个国有及国有控股企业、31个社会团体“小金库”专项治理进行了“回头看”。四是开展家电下乡集中整治。为加强政策执行监管，防止骗补等违规行为发生，对全区52个销售备案网点进行了突击检查，确保惠民政策落到实处。五是开展财务互审。组织开展了对14个乡镇财政所和12个局机关科室20xx年以来各项专项资金、预算资金、非税收入的管理和使用情况、国库集中支付- 6 -

管理情况以及乡镇财政所经费使用情况等进行了互审。五是开展专项资金检查。对民政、卫生、教育、移民等专项资金进行了检查，确保资金安全。

㈩优质服务，提升财政对外形象。以创先争优活动为契机，以服务发展年活动为抓手，以沈浩精神为动力，进一步加强全区财政系统服务效能建设，更好地服务经济、服务社会、服务民生、服务基层、服务群众。一是开展了百名财政干部民生大走访活动。组织百名财政干部进村入户，体察民情，了解民意，解决民忧，宣讲民生工程等各项惠民政策，征集基层群众的评价和期盼，检查各项惠民政策落实情况，努力提升群众知晓度、满意度和支持率，密切党群干群关系，促进城乡社会和谐。二是开展机关作风集中专项整治活动。围绕党员干部思想作风、学风、工作作风、生活作风等九个方面27种现象逐一开展查找，并广泛征求意见，深刻查找并解决作风建设中存在的突出问题，弘扬正气，抵制歪风邪气，实现财政干部作风进一步转变，为完成各项目标任务，推动经济社会又好又快发展提供良好的政治生态环境。

二、存在的困难和问题

在财政收入任务实现平稳增长的同时，财政工作中还存在一些困难和问题。

一是周边地区竞相发展，为我区财政收入争先进位带来压力。10月份，我区财政收入增幅达40.3%，在全市排名第六位，，与排名第一的徽州区相比，差距还很大。

二是国家宏观政策和市场调控的压力。国家对房地产市场的宏观调控对我区房地产、建筑安装业税收带来很大影响。截止10月底，

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建筑安装营业税已出现负增长，房地产企业购臵土地相比去年大幅下降，势必对依靠投资拉动的房地产、建筑安装业税收产生不利影响。

三是铜价格的下滑，导致我区主导产业兴乐铜业企业不愿扩大生产。

四是财政保障压力增大，财政收支矛盾依然突出。在保障和改善民生的基础上，政府的各项刚性支出在加大，实施事业人员绩效工资和医药卫生体制改革及新增其他津补贴等，都需要大量的财力支撑，政府债务到期额度逐年增加，还款压力不断加大。

三、20xx年财政工作打算

20xx年我区财政工作主要目标是：财政收入、财政支出、对上争取均增长20%以上，各项改革发展稳定工作扎实推进，我局将重点做好以下几项工作：

㈠加强收入征管，确保全面完成收入任务。一是积极支持税务部门加强税收征管，强化对重点地区税源和税种的监管，做到依法征收，应收尽收，确保全面完成收入任务。二是开展综合治税。利用网络平台，建立资源共享、信息共建税源监控网络，有效防止征收中跑冒滴漏现象。三是继续坚持财政收入形势分析制度，及时发现执行中存在的问题和薄弱环节，并有针对性地及时采取措施加以解决，真正做到依法征收。四是加强非税性收入、国有资产经营收益等收入的征缴工作，对全区土地出让收入进行清理，将土地出让收入中涉及资产、房产处臵收入进行剥离，纳入一般预算收入管理。五是加强与有关部门的协调工作，加大向省厅汇报沟通力度，力争在项目争取上有所突破，确保财力增长。六是加大税收奖惩力度。- 8 -

将税收收入任务完成情况与税务征收经费、乡镇财政收入考核挂钩，同时，将国、地、财三部门领导与联系乡镇税收收入挂钩，提高各部门协税护税积极性。

㈡强化支出管理，确保工资和重点支出需要。一是严格执行本级人代会批准的预算，确保正常工资发放和机关正常运转。二是确保各项法定支出达到规定要求，尤其是确保教育、科技、文化的投入增长幅度高于财政经常收入增长幅度。三是确保各类社会保障资金和民生工程配套资金足额到位，及时发放。四是将新增财力继续向卫生、环保和“三农”等薄弱环节倾斜，向民生工程倾斜，向困难群众倾斜。

㈢突出工作重点，促进经济转型发展。一是集中财力支持工业园区建设，促进园区二次创业，完善“腾笼换鸟”机制，建立新型工业体系框架，实施产业创新发展工程。二是加大财政对重大项目、高新技术项目和财税贡献大的项目的支持力度，支持做大做强中小企业信用担保有限公司、园区中小企业助保基金，解决企业融资难问题，努力促进工业经济跨越发展。三是支持节能减排，推进生态环保。把节能减排与发展低碳经济、循环经济、生态工程建设有机结合起来，完善财政引导和补贴政策，完善“以奖代补”机制，加强节能减排能力建设；支持城镇污水管网建设，强化财政对生态环境等公共产品的保障。四是支持旅游业发展，集中财力建设太平湖国际旅游度假区，加快发展旅游新型业态，提升旅游经营水准和服务品质。五是支持推进农业产业化，大力发展高效农业，加速把农业资源优势转化为经济优势和财源优势。六是主动作为，主动服务、贴身服务、优质服务。及时把中央、省市区有关优惠政策及时送到

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企业手中，多为企业跑项目、争资金、出主意。

㈣着力民生问题，加快推进和谐黄山区建设。切实履行民生工程牵头部门的职责，全力组织民生工程的实施。一是加强对民生工程资金筹措、使用、管理，在足额筹措好配套资金的基础上，对省市级下拨的资金，要加快拨付进度，减少资金滞留，确保足额到位。二是积极组织协调各实施单位工作的开展，确保全面完成民生工程年度建设任务，让广大人民群众更好地共享改革发展的成果。三是及时做好相关资料收集、整理上报等工作，将好事办实，实事办好。

㈤深化财政改革，提高科学化、精细化管理水平。一是进一步规范和完善部门预算管理改革，不断加强全口径预算管理，提高预算的完整性和透明度，严格预算编制程序，改革预算编制方法，细化预算编制，健全支出定额体系，推行项目支出滚动预算管理和评审论证，进一步公平预算分配。二是深化精细化管理改革。及时更新财政供养人员信息库、地方政府性债务统计，准确掌握财政管理的基础资料。加大对来往资金和应收账款的清理清收力度，创新制度管理财政转结余资金，进一步增加财政调控能力。三是继续扩展政府非税收入收支管理改革，逐步实现全区非税收入信息化、网络化、科学化管理。四是深化国有资产管理改革。进一步完善国有资产转让、出让、拍卖、租赁等规范资产处臵办法。五是深化预算支出绩效考评改革，扩大试点项目范围。六是推行财政“一体化”平台建设改革，扩大试点面。

㈥加强资金监管，提高财政资金使用效率。一是继续做好财政日常监督检查工作。二是加强重点项目监管，确保财政资金运行安全。继续做好各项财政资金，特别是转移支付资金、工资和社会保- 10 -

障支出、国债、扶贫、生态保护资金的监督管理，坚决杜绝违规、违纪问题的发生，确保资金发挥最大效益。三是继续做好小金库专项治理工作。建立健全预防和监督并举的长效机制。

㈦创新工作方式，打造农业综合开发新局面。一是继续加强示范区的建设，力争将省级示范区升级为国家级示范区；二是加大项目争取，力争项目争取不低于1500万元的目标；三是推进招商引资。完善招商政策，创新招商方式，精心组织开展招商活动，进一步加大对示范区的宣传、推介力度，最大限度地延伸招商触角，招大商、招好商，切实提高示范区项目质量。四是加强项目建设和项目管理，争取当年项目当年开工建设并当年全部完成建设任务。

二〇一一年十一月十八日

主题词：财政 年度总结 明年谋划

───────────────────────────────── 抄报：区委办、政府办、人大办、政协办

───────────────────────────────── 黄山区财政局 20xx年11月18日印发 ───────────────────────────────── 共印40份

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