医院廉洁风险防控自查报告

按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。

一、全面开展自查自纠，加强廉洁教育。

按照XX自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。

1、加强学习，增强认识

加强《廉洁防控手册》学习。 为把廉洁防控工作落实

到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉《工作实施方案》和《考核办法》，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。

组织《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》学习。 为进一步推进卫生系统党风廉政建设和行业作风建设，增强医务工作者廉洁自律意识和责任意识，根据上级卫生部门要

求，印发了《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》XX余册，做到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参加学习、人人受到教育，人人提高认识。 加强学习效果的督查。采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握《手册》情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学习，直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握《廉洁防控手册》和《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》内容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式。

2、加强运行考核，促进防控措施落实

按照《廉洁防控手册》要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参与的领导机制和工作机制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价。

科室对照检查考核，每季度进行检查评估，填写《自查评估表》，并形成自查报告上报党政办公室。医院检查考核小组定期通过听取汇报、查看资料、现场考察等形式，对各科室的工作开展情况进行检查，全面了解和掌握了廉洁风险防控工作的实施情况和工作质量。包括党员干部、管理人员的学习教育情况，人、财、物管理等方面的重要工作制度完

善情况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善情况；综合运用事前提醒、重要节日前学习等方式，及时进行预警。同时进行检查评估，及时反馈到科室，提高了科室的积极性。充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风险防控体系的有效落实。

二、开展一系列整治活动，扎实推进防控工作

1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活动。

按照全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治工作会议部署要求，认真落实《纠正医药购销和办医行医中不正之风专项治理工作方案》。制定了医院专项整治工作方案，认真开展行业作风专项整治工作，并将专项整治工作与我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中采购和配备、规范高值医用耗材临床配备使用、查处医疗机构和医务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六项重点工作开展查办治理。

自活动开展以来，共签订个人自查承诺书163份，科室自查承诺书14份，医院承诺书1份。开展专项检查24次，领导班子与支部书记、科室负责人进行廉政谈话23人，医院、科室及个人查找问题55项，制定整改措施58条。医生与每位住院患者签订了医患双方不收和不送红包协议书500余份，目前已随病历全部归档。活动期间，每周向上级卫生部门上报专项整治工作进展情况，完成工作进展报告表18

份。实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作。

2、开展“三增一禁”便民正风活动

结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动。专门制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落实。自XX起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满意度和医院的美誉度。

3、开展卫生系统处方检查。

X月份，进行卫生系统处方检查，对我院X月份XX张XX元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员会议，通报检查评审情况。对检查中发现的开具大处方、分解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批评、经济处罚。要求全院以此次处方检查为切入点，认真学习《处方管理办法》、《XX市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规，加强了行业作风建设，进一步深化了廉洁防控工作。

三、完善重点环节防控制度，实现持续改进。

1、突出医疗服务重点，规范医务人员执业行为。以临床诊疗、临床用药、医用耗材使用、大型医疗设备检查、医疗收费等为重点，充分利用信息技术实行指标控制，规范诊

疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。

2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境。

实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。

实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。

3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付

按照XX部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规定和XXXX项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今年X月份医院XX年度决算情况进行了效能监察，查清了医保费用差额原因，落实责任，追回XXX元医保资金；针对此类情况，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理管理，完善考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险能力。

通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医

务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。

四、存在的问题

医院廉洁风险防控工作开展总体效果令人满意，实际工作还存在一些问题，个别职工对开展岗位廉洁风险防控工作认识不够，对《廉洁防控手册》、《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》和《XX市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规学习不够深入；部分党员干部对廉洁风险防控存在一些意识误区和认识偏差，消极应对廉洁风险防控；廉洁风险防控措施的一些具体做法还需要在实践工作中不断完善。存在的问题为我们下一步工作指明了方向，我们将结合工作重点，继续深入医院廉政文化建设，有计划、有目的地推进医院廉洁风险防控工作。

 

第二篇：廉洁风险防控管理动态分析报告

油气集输大队廉洁风险防控管理动态分析报告

廉洁风险防范工作开展以来，油气集输大队认真贯彻采油厂《关于开展廉洁风险防范管理工作的指导意见》，扎实开展廉洁风险点查找和风险分析工作，认真制定预防和整改措施，有力的促进了党风廉政建设。

一、开展廉洁风险防范工作的主要做法

（一）加强组织领导，全面动员。通过中心组学习、干部学习等形式，认真解读采油厂有关文件精神，制定了《桩西油气集输大队廉洁风险防范管理工作实施细则》。成立由主要领导牵头的领导小组，由党政主要领导带头认真履行党风廉政建设的政治责任，通过召开动员会、深入联系点指导、定期听取汇报等形式，亲自抓好动员部署、查找风险点、制定措施、检查考核等重要环节，确保了活动扎实开展。

（二）统筹安排，精心查找。坚持“从正面抓、从上面抓、从源头抓”的原则和全员参与的要求，突出重点、分级分层扎实推进廉政“风险点”查找工作。通过自己找、大家帮、组织审等多种方式，深入进行摸底排查，认真分析查找班子和个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的廉洁风险内容及其表现形式。特别是对管人、管钱、管物等重点岗位做到了逐一排查，认真梳理，共在两级班子和全体干部中查找风险点500多个，并按照岗位进行了逐一登记。

（三）系统分析，确定风险等级。为构建反腐倡廉惩防体系， 1

我们对两级班子确定了重大事项决策风险、重要人事任免风险、重大项目投资风险、大额度资金运作风险等四个方面的风险点。对重点岗位确定了思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险等六个方面的风险点。按照分类，由大队廉洁风险防范管理工作领导小组对廉洁风险进行等级评估，确定廉政建设高风险领域、部位和环节，分析原因，研究规律，制定防控措施，形成了点、线、面的立体风险防控体系。

二、本单位领导班子、科级岗位、重点工作岗位廉洁风险的主要表现形式、分布规律，及其产生的原因

综合对大队领导班子、科级岗位、重点工作岗位廉洁风险点进行分析，其主要分为以下几类：

1、放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观、价值观发生偏差，道德标准降低，淡忘宗旨。

2、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为。

3、理论联系实际不够，不注重调查研究，工作脱离实际。

5、创新意识不强，因循守旧，不思进取。

6、对制度贯彻落实不到位，不能形成有效地规范化管理措施，制度执行不力。

7、执行民主集中制和“三重一大”议事规则不到位，存在决策失误、独断专行的风险。

8、违反廉洁自律规定，存在收受礼金、用公款吃喝铺张浪费、谋取不正当利益的风险。

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以上风险，大部分存在于三级领导班子和科级岗位，基层班子的风险主要是政治学习不深入、联系实际不够、民主议事制度执行不到位等方面。产生这些风险点的原因主要有以下几个方面：

一是制度不健全。一些制度滞后于形势发展，规定内容脱离实际，存在盲区，在执行上缺乏可操作性。在制度执行过程中，规范性不强，刚性不足，缺乏力度。

二是监督制约不到位。对权力监督制约的渠道单一，缺乏有效手段，表现在“三务”公开力度不足，对决策过程缺乏有效监督。对干部的考核力度不够，缺乏系统考核和综合评价。

三是干部个人修养有待进一步提高。个别干部不注意加强政治学习，放松世界观改造，不能真正理解对上负责、对下负责和对自己负责的辩证统一关系，作风独断、宗旨意识法纪观念淡薄。

三、本单位预警防控廉洁风险及动态考核推进的有效做法和经验

一是加强思想教育，筑牢思想防线。大力开展理想信念、优良传统和警示教育，为党员干部配发《十七大报告学习辅导百问》、《新时期领导干部反腐倡廉教程》、《“读书思廉”文章汇编》等系列丛书，组织观看《石化反腐警示录》等专题片，并将廉政教育作为学习的重点，带头学习采油厂文件精神，积极撰写学习笔记，在大队形成了浓厚的学习氛围。积极开展党政领导上廉政党课活动，先后组织《讲党性、重品行、作表率，做一名合格的党员干部》等廉政党课，通过抓教育、强意识，收到良好效果。同时，结合“创先争优”活动，分层分级细化思想教育工作。对基层班 3

子，突出加强负责任教育。通过加强《为你自己工作》等书籍的学习、开展制度法规教育、组织交流论坛等形式，让每名干部明确“为谁负责、负什么责和怎样负责”，引导基层班子成员正确认识对上负责、对己负责和对下负责的一致性。完善干部岗位责任制，理清岗位职责，明确岗位规范，引导广大干部把岗位职责具体化，从最基础的工作抓起，经常对照岗位职责找不足，反思问题，查找根源，不断提升履职能力。对广大党员，突出加强“讲党性、做表率、树形象”教育。采取党课集中学、短信党课、红色小故事分享、组织观看专题片等方式，使广大党员时时牢记身份、处处争做表率，在打造一流、争创标杆中树立良好形象。

二是加强制度建设，强化源头治理。在抓好反腐倡廉教育的同时，认真制定修改完善各项管理制度，完善了学习制度、物资管理制度，制定了“三重一大”制度、定期谈话制度、值班领导查夜制度、大队领导和机关办公室主任联系基层队、班组制度，对重大事项决定、履行岗位职责、加强物资和材料管理、对外经济交往等方面，做出了明确的要求和规定，为党员干部及重点岗位人员规范用权、廉洁从业，提供了可靠的制度保证。抓好联系点制度，深入开展“三同”活动，认真了解掌握联系基层队和班组在生产组织、经营管理、队伍管理、廉政建设等方面好的做法和存在的不足，指导和督促基层开展好党风廉政建设各项工作。同时，大队领导面对面地对党员干部和重点岗位人员进行廉政谈话，指导基层就如何搞好生产、强化管理、加强廉政建设等方面出主意、定措施，推动了经营管理和廉政建设相互促进、和谐发 4

展。

三是抓好监督工作，确保活动效果。强化纪律监督，通过严格执行“三会一课”制度，规范决策持续，严肃党的政治纪律、组织纪律、工作纪律和廉洁纪律。强化信访监督，开展“领导接防日”活动，加强干群沟通，搞好预警防范，着力加强对职工群众反映强烈、领导高度重视的热点和敏感问题，反映党员干部违反廉洁自律规定等问题的调查处理。强化人财物管理重点环节监督，努力查办不规范运作行为。强化队务公开监督，实施“阳光队务”工程，打造和谐环境。进一步拓宽队务公开、民主监督的渠道，完善公开制度，明确队务公开责任和要求，重点抓好“三公开”：及时公开涉及职工利益的内容，维护职工知情权；及时公开涉及生产管理的重点难点问题，开展技术难题打擂活动，维护职工参与权；及时公开涉及职工呼声、意愿的热点问题和解决情况，建立网络公开平台，维护职工的监督权，畅通干群联系渠道，形成干群互动的局面。

四、本单位围绕高风险重点业务流程，实施廉洁风险防控的思考和打算

坚持对上负责与对下负责相结合，以打造“让组织放心、让党员信任、让群众满意”的两级领导班子和干部队伍为目标，持续加强两级班子和干部队伍作风建设，不断提高党风廉政建设水平。

强化民主集中制落实，促使两级班子规范用权。结合新形势、新任务，强机关、固基层，以打造团结实干、有战斗力、执行力 5

强的班子为目标，进一步完善支委会、队委会议事规则，通过党务公开、党员列席队委会、党政正职互记互查会议记录等手段，规范班子的议事决策程序和规则，强化民主集中制落实，形成靠制度管人、按制度办事的工作机制。进一步规范落实“三会一课”、“三重一大”等各项制度，把大队和基层单位“三重一大”的决策内容具体化，增强操作性。开展“三重一大”实施细则专题培训和检查，增强日常工作中的按程序决策意识，提高决策的民主性和科学性。

强化干部考核与监督，提高干部履职尽责能力。建立基层班子工作定期考评和指导机制，通过领导点评、专题指导、个别谈话等手段，对出现的问题剖析原因，及时纠正，做到对干部早打招呼、早提醒。探索建立干部综合考核评价办法，结合干部岗位责任明确重点考核指标，确定加权系数，量化干部“能、绩”的考核,提高干部的履职尽责能力。建立上级、同级、下级三层评价评议体系，量化干部“德、勤”的考核,提高干部的对上对下负责能力。以旬度工作纪要为依据，建立旬度工作督办制度，加强重点工作督促，提高两级班子和干部执行力。探索实施基层正副职和班组长每两年一次的竞聘考核机制，把班组长的任职经历作为选用基层副职的必要条件，规范搞好干部和班组长的选任，做到能者上、庸者下，大力营造“逆水行舟、不进则退”的浓厚氛围。

强化党风廉政建设，提高干部廉政意识。加强廉洁风险防范工作，抓好重点环节和重点岗位的廉洁风险评估，查找廉洁风险点，制定对应措施，强化管理。加强警示教育，通过观看党风廉 6

政专题片、举办法律法规教育党课、组织学习采油厂以往正反典型案例，发挥廉洁典型示范引导作用，引导干部职工强化宗旨意识、自律意识、法纪意识、执行意识，筑牢拒腐防变思想防线。落实党风廉政建设责任制，严格监督执行“三重一大”、廉政建设等制度，促进落实“正作风、促清廉、严管理”。统筹推进“三务”公开，健全配套制度，以公开促管理促民主促清廉。

五、对采油厂推进廉洁风险防控管理工作的意见和建议。

1、丰富廉政教育手段。主要实现从传统思维方式向现代思维方式的转变、单向灌输教育向人文关怀和心理疏导的转变、简单信息传播向多媒体传播的转变，努力提高廉洁文化建设水平。

2、完善群众评议机制。不断完善信访举报制度，通过开展问卷调查、群众测评、征求意见等方法，深化民主评议工作，促进党员干部作风建设上水平。

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