20xx年策划部年终总结报告

二0一一年，地产江湖风云突变，限购政策的实施、首付比例的提高、银根的缩紧、购房者的隔岸观望，都让整个房地产市场提前进入寒冬，各大楼盘促销政策频出，一时间楼市风云骤变。

时光冉冉 岁月如梭 ，二0一一年转眼即逝，对于策划部来说，这一年是蓄势待发的一年。作为友华房地产公司和华商置业策略系统和智力营销部门，20xx年策划部部门人员经历了较大的变动，但值得欣慰的是，在公司领导和策划部全体同仁的共同努力下，策划部各项工作并没受到影响，在人员几经更替的情况下，工作效率还比以前有所的提高。虽然友华置地和华商置业策划部是一个年轻的团队，部门员工几乎都是策划新手，能力和经验上稍显不足，但面对严峻的市场环境，策划部员工不断的进行市场调研、预测，进行目标客户的分析、把握，制定出阶段性目标和相应的工作计划并严格执行；在一次次部门沟通协调，思想碰撞中；在领导不断委以重任，充分信任并实时的培养指教下；在各个部门畅通沟通，积极配合下促进各项工作顺利开展，并不断总结经验、提高专业技能。

第一部分 全年完成的主要工作和取得的主要成绩。

一、华商·国际广场重点工作：

1、配合商业顾问公司对自贡以及川南三市进行全面的市场调查；

2、配合商业顾问公司制定华商·国际广场定位方案；

3、协助制定华商·国际广场定位及规划设计指标；

4、制定并执行华商·国际广场案名甄选活动及抽奖晚会；

5、执行华商杯自贡第五届声乐大赛；

6、执行华商·国际广场张惠妹自贡演唱会相关活动；

7、制定华商·国际广场前期推广方案及媒体投放计划；

8、制定并执行华商·国际广场开工方案；

9、协助推广公司完成华商置业VI系统；

10、协助推广公司完成华商·国际广场VI系统；

11、其他方案撰写，如《城市综合体高峰论坛》《营销策划公司招标方案》

二、紫藤公寓重点工作

1、制定并执行紫藤公寓营销推广方案及媒体投放计划；

2、制定紫藤公寓住宅均价表及分户价；

3、制定紫藤公寓安防设施建议；

4、紫藤公寓销售部销售准备，相关岗位人员完善、人员培训；

5、紫藤公寓销售部沙盘等销售道具制作；

6、紫藤公寓各类宣传文案撰写审定；

7、紫藤公寓各类广告设计、审定；

8、紫藤公寓外展活动；

三、东方锐城重点工作

1、配合进行项目规划设计方案调整；

2、协助项目户型以及产品建议；

3、协助前期推广方案提案；

四、市场调查部分

1、对自贡市住宅市场进行全面调查；

2、对荣县住宅市场进行全面市场调查；

3、对川南三市及自贡全城广告渠道进行详细调研；

五、策划部员工挖掘与培训

1、寻找并挖掘有潜力的策划人员，并进行重点培训；

2、策划部员工商业地产基础知识培训；

3、策划部员工企业文化培训；

4、其他策划文案写作训练；

第二部分 工作中出现的主要问题

一、 人员流动性过大

对策划人员的培训，是为公司做好充分后备力量补充。在自贡市策划人员缺乏的打环境下，策划部目前所招聘员工基本都是新手或从未接触过策划人员，挖掘有潜力的策划人员并进行培养，是策划部长期贯彻的重要工作内容，由于20xx年策划部人员流动性过大，导致策划人员培训工作周而复始的进行。

二、 市场调研不够深入

市场调研能帮助公司对整个市场环境进行分析和把控，并制定出相应的战略方针，20xx年，策划部虽然一直在跟踪自贡房地产市场，及时制定出房产市场的动态变化，但是由于市调人员变化，因此自贡市市场调研部分的工作还不够深入，这一工作将在以后的工作中

不断完善。

三、 营销活动需加强的创新性

组织、筹备、执行各项目的营销活动也是策划部的重点工作。但是对于营销活动的创新性，策划部还不够深入，在充分挖掘创新性的同时还应着重创意的落地性。

四、 工作细节需重视

细节决定成败。由于大部分员工对于活动及方案的经验不足，在许多细节上尚欠考虑。这也是策划部来年工作中需要不断提升的地方。

五、 专业技能需加强

对于商业地产，策划部每个员工都是首次接触，明显缺乏专业知识以及丰富的运营经验作为支撑，因此在工作的开展中，难免出现。

第三部分 20xx年工作计划

一、 华商·国际广场重点工作

1、 完成项目整体规划设计方案：根据自贡城市基础情况、发展目标以及川南城市群的发展定位，协助规划设计公司完成项目整体规划设计方案；

2、 完成项目一期规划设计方案和施工方案：根据项目发展战略，配合规划设计公司完成项目一期规划设计方案和施工方案，并协助配合项目顺利开工实施；

3、 完成20xx年全年推广方案：根据项目定位的确定，挖掘项目宣传卖点及灵魂，补充完善20xx年全年推广方案及实施计划，确保项目科学推广和发展；

4、 项目展示中心的落成和亮相：确保项目展示中心亮相，并筹备系列活动确保售房部人气；

5、 营销推广活动执行：根据20xx年全年推广方案，制定每个营销推广活动细案，并确保顺利实施；

6、 确保项目首批房源正式销售：根据公司战略目标，确定首批销售房源，并制定相关定位推广营销策略，确保项目顺利销售及资金回笼；

7、 制定华商会员招募相关政策及活动方案：为项目后期销售和运营提前培养客户认知度、忠诚度，我部将制定华商会员招募相关政策及活动。

二、 紫藤公寓重点工作

1、 挖掘项目更多卖点：目前，自贡楼盘寒风凌厉，为了保证项目顺利实施，尚需挖掘更多具有吸引力的卖点，目前策划部已开始这项工作，20xx年2月前将全部落实；

2、 营销方案调整：调整紫藤公寓营销方案和价格策略，确保项目能在20xx年4月份左右开盘顺利销售，并配合相关节点和销售情况调整营销策略；

3、 文案和设计方案调整：根据营销方案的调整，对已完成的相关

宣传文案和设计进行调整，配合项目顺利销售；

4、 配合销售部各项工作：配合销售部各项工作的开展，确保项目快速销售，快速回款。

三、 荣县项目重点工作

1、 东方锐城售房部落成及亮相：协助完成售房部建筑、装饰方案，确保售房部上半年落成并亮相‘

2、 东方锐城营销代理公司驻场：督促代理公司策划及销售人员入场，并在荣县本地挖掘有经验的工作人员，协助项目相关工作的开展；

3、 东方锐城荣县广告渠道挖掘：为配合20xx年的销售计划和任务，荣县当地广告渠道需再深挖，并配合营销代理公司制定科学的广告推广计划；

4、 监督审核东方锐城各项方案：监督审核营销代理公司各项营销

推广政策及文案，为项目把关护航，帮助项目顺利实施；

5、 推动荣县9亩地地块销售前期工作：针对荣县住宅市场调查情

况，着力推进该地块产品建议、规划设计方案确定、营销推广，并尽力促成销售；

四、 市场调查及广告渠道跟新

1、 自贡市场调查继续跟进，不断完善补充进行动态分析；

2、 配合营销代理公司进行荣县市场调查继续跟进，不断完善补充进行动态分析；

3、 自贡、荣县及川南三市广告渠道跟踪调查，及时掌握最新广告渠道资讯，特别是户外大牌广告需每月进行补充完善；

五、 加强内部管理、提升专业技能

1、 做好策划部员工思想工作，忠于企业、尽忠职守、勤政务实、廉洁守法，以企业发展为己任，以企业创利为目标。

2、 利用各项营销推广活动的实践、各项方案报告的撰写以及日常基础知识讲解等方式，提升策划部员工专业知识和技能。

3、 加强内部管理，要求策划部员工从日常行为、工作作风、思想意识上与公司保持一致步调，严于律己、严格遵守公司各项制度和纪律，特别是在廉政行为方面，加强管理和监督，杜绝任何有损公司形象和利益的情况出现。

第四部分 个人意见及建议

一、 制定并明确公司长、中、短期战略目标

建议公司明确企业长期、中期、短期战略目标和方向，并依据长期战略目标，制定中期战术方针，并落实到短期执行上。并明确告知公司全体员工，凝聚全体员工战斗力，向宏伟的目标努力。

二、 加强各部门执行力

切实加强各部门的执行力，最重要一点就是权责明确，杜绝推诿现象发生，特别是服务性部门需明确自身工作职责，尽量减少各市

场部门的后勤工作量，以确保市场部门工作能围绕产品制定、营销策略的和市场推广、销售进行，为公司快速回款，保障公司的正常运转。

三、 存量土地统筹规划

围绕公司长期发展战略，建议公司将现有存量土地进行整理，统一考察并进行价值评估，做好规划后，制定战略性开发计划和目标。

四、 加强员工培训

为快速提高员工专业素质和技能，仅凭公司内部培训远远无法达到员工快速成长的成效，建议公司组织公司员工参与地产专业讲座或聘请专业讲师对员工进行培训。

五、 制定相关企业文化策略，培养员工对企业的认同感

1、 优秀员工评选；

2、 特殊贡献奖评选；

3、 优秀管理者评选；

新的一年即将来临，带来了新的期许和希望, 但同时也面临各种各样意想不到的困难。在新的一年，策划部将同公司一起同舟共济、齐心协力在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，开创友华置地、华商置业快速发展之元年！

友华置地

华商置业 策划部

 

第二篇：20xx年公司年终总结报告

阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司

20xx年工作总结

20xx年，在我们全体干部职工齐心协力、共同努力下，我公司克服一无资金、二无资源、三无开源条件的重重困难，走过了极其艰难的一年。现将20xx年公司整体工作总结如下。

一、20xx年工作

（一）整章建制，规范管理，全面提高员工履职能力

20xx年,针对公司由工程建设阶段向营运管理阶段的转换，根据工作需要，我公司调整了内部机构设臵，定岗、定员、定编，建立健全了各项规章制度、岗位目标责任、岗位目标考核办法和以量计酬与目标考核相结合的工资体系，并对外聘的铁路营运人员由铁路部门培训考核上岗。通过以上措施，公司内部管理基本趋于规范。

1、岗位职责及规章制度的修订完善

4月份以来，公司在原有规章制度的基础上，结合工作实际，对岗位职责及制度进行了重新修订及完善，并针对每一个岗位制定了相应的工作目标、工作流程及工作标准，保证了各项工作高效、规范、安全开展。

对原有的6个岗位职责进行细化，修订为34个，并对每个岗位、

每个人员都制定了工作标准、工作要求；在原有8个制度的基础上补充为18个，对人事管理、安全督查、财务管理、安全营运等方面做了具体的规定。

2、全面完善管理体系，保证公司安全规范运营

为了保证公司安全、规范运转，确保在恢复正常营运后，各方面工作能顺利跟进，今年上半年，我公司狠抓了内部管理的整顿，结合实际情况重新对部门机构设臵进行了调整，突出了安全督查办公室、营运部、维护部等重点职能部门的重要性，重新明确了各个部门的职能和岗位设臵，完善了规章制度、工作流程，并在此基础上推行目标管理，强调个人进步及待遇和部门（个人）的业绩考核挂钩。

安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，保证生产经营秩序的正常进行。

为了加强公司的安全生产管理，保护从业人员在生产过程中的安全和健康，防止和减少事故的发生，安全督察办公室根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本公司经营工作的实际情况，制定了《阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司安全督察管理办法》，对公司的安全生产进行规范，并成立了安全生产管理机构，定期或不定期对公司整体安全生产工作进行检查，监督落实各项安全管理措施，保证生产操作安全。

3、坚持精细化管理理念，彻底整顿工作作风

在日常工作中突出“认真”、“严谨”“尽责”的工作态度，要求全体员工把每一件事都做到位，把每一件事都做彻底，改变过去工作中马马虎虎、拖拖拉拉的做派，工作作风要求做到六个到位：思想到位、工作到位、检查到位、落实到位、奖惩到位、总结到位。目前基本做到了公司有整体指导目标，部门有相应的具体指标，达到了职责分明，责任到人的要求。

4、加强成本管理，实现过程控制

基于公司目前资金严重短缺，又无条件进行“开源”的困境，我们首先在内部管理上提倡“节流”，坚持以成本控制为核心，严格控制非必要性支出，努力降低成本费用。在这方面，我们主要通过以下几项措施：

● 从6月份起，公司缩减各项费用开支，严格控制会议费、招待费，员工只发基本工资；

● 在保质保量的前提下，严格控制遗留工程建设费用，坚决杜 绝半拉子工程现象的发生；

● 加强材料管理，严格执行材料承包领用制度，节奖超罚，严格考核兑现。

● 严格固定资产及办公用品的采购、领用制度，规范流程。

（二）强化培训，规范工作流程，全面提升营运管理水平

1、人员素质强化培训

由于公司营运部一线员工全部属于社会招聘，人员素质参差不齐，岗位技能相对欠缺。今年五月份以来，我们紧抓大部分员工合同期届满的契机，组织各部门（特别是维护部、营运部）全体员工认真进行岗位技能、安全知识的培训学习，经考核合格后，择优聘用。

目前，公司维护部、营运部做到了全体人员培训考核合格上岗，员工技能得到整体提高，能严格按照工作流程规范操作，确保了营运工作顺利开展，为营运安全打下了坚实的基础。

2、建立营运班前会制度

为了保证营运工作安全规范，建立了营运班前会制度。在每日交班前由当班负责人主持，针对当日营运情况、生产计划、工作要求、存在问题、注意事项、经验教训等方面，进行简单的小结。做到营运工作有计划、有步骤，严格按照工作要求及操作流程，规范、有序地进行。

（三）增进协调沟通，加强线路巡查，保证铁路维护工作落到实处

为了保证公司资产及营运安全，今年我们专门成立了铁路维护部，负责管理监督铁路代维、代管单位严格按照和铁路公司签订的服务合同的要求，做好计划性维护工作，以保障铁路设施安全、完好。

（1）维护部成立之后，针对铁路安全维护做了大量的工作。首先是聘请铁路局专业技术人员对维护员工进行了专业性的培训和指导，提高员工的专业技能以及应急能力、判断能力、突发事件的应变

能力及处理能力；其次是严格规范了内部工作流程，加大了对线路的巡查力度，保证每周两次对线路进行巡查，如遇暴雨、大雪等恶劣天气要随时巡查，对重要路段及桥、涵、隧做到心中有数，达到巡查、预防、治理相结合。发现问题及时向公司领导汇报，向相关单位通报，并提出整改意见、跟踪全过程的整改工作，做到了有巡查、有记录、有汇报、有落实。

（2）建立了专门的维护工作例会制度，每季度召集各相关站段召开一次线路维护例会，听取各签约单位汇报各自的工作情况、存在的问题、整改措施，并针对线路存在问题向代维代管单位提出工作要求及整改时限，保证铁路营运安全。做到有会议签到，详细记录例会内容、例会决议。

（3）大宁煤矿自今年1月份停产，至9月份恢复生产。由于在停产期间铁路专用线长期闲臵，另外加之雨季自然灾害的因素，铁路专线在恢复运行前多处出现严重影响行车安全问题。针对这种情况，为了保障线路的正常开通和运行安全，在线路日常维护方面做了以下工作：

? 组织工务段对全线铁路进行线路捣固、机车压道、起道补渣等工作来确保线路稳定和安全；

? 组织电务段对电务设备进行检测、调试、更换等工作来保证设备处于良好运行状态；

? 组织通信段对装车站通讯设备进行了检修维护；

? 组织供电段对装车站的供电设备进行检修维护；

? 严格按照部门巡查制度做好线路巡查工作，并加强同铁路局各代维单位的沟通协调，一起做好线路维护工作。

（4）组织雨季线路险情抢险及治理整改工作

九月份以来，由于雨水过多，造成铁路专用线路基多处出现坍塌、凹陷、缺渣、涵洞淤塞等险情，公司营运在即，严重影响专用线资产安全及营运安全。我公司本着突发事件紧急处理、特殊事件特殊处理的原则，积极组织全体员工，在恶劣天气加强对线路巡查力度，发现问题及时采取措施抢险救灾，确保了工期，保证了线路在最短的时间内恢复正常。

（四）加强财务资金及预算管理，提高前瞻性财务规划力度

1、狠抓日常财务收支管理

收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流方针的具体体现，为了全面控制这一环节的管理，今年以来，我们进一步建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到了有法可依、有章可循，

2、积极进行税务筹划工作

针对公司专用线营运刚开始，运量上不来，经营出现亏损的实际情况，在不违反财政税法规定的前提下，我们经过不懈努力，争取到税务部门的理解和支持。通过聘请中介机构，对上年度的亏损额作了

税务签定，为公司以后年度弥补亏损打下了基础，把税务风险降到了最低。

3、严格预算管理，合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任务，实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据，因此，认真做好公司的财务预算具有十分重要的意义，为了抓好这项工作，我们组织各部门进行了年度财务预算工作，并根据公司的业务发展情况，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，尽量使各项支出预算切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，在实际操作中，严格按照预算执行，确保了企业各项工作的顺利完成。

4、采取措施、积极推动工程决算工作

铁路专用线在20xx年12月竣工验交后由于在工程结算中存在一些问题，加之公司资金周转困难，拖欠工程款较多，使得一些施工企业在决算工作中不配合工作，本应在半年内完成的工作，一拖再拖；形成了公司工作中的老大难。为了完成此项工作，我们克服重重困难，积极联系中介机构，采取各个击破的办法，在年内基本完成了这项工

作，报审金额33983万元，核减金额119.9万元，审核定案金额 33863万元。并敦促中介机构按铁道部有关铁路基本建设项目资产交付使用编制办法，编制大宁煤矿铁路专用线工程竣工决算报告，此项工作已按近尾声。

5、积极筹措资金，力保公司各项工作正常运行

今年以来，由于大宁煤矿连续停产近九个月，公司没有任何收入

来源，加之在公司第十一届董事会上提出的缺口资金未解决，公司的资金一度出现了严重危机，为了解决资金问题，我们积极向公司的大股东——亚美大宁公司取得联系，并用文字报告形式，多次反映公司的资金现状，争取大股东的支持。在7月份清理了往来帐款410万元，在9月份又预借到资金400万元，同时对应付的股东委贷利息3000余万元作了暂时缓付，通过采取这些措施，缓解了公司的资金压力，基本保证了公司的正常运行。

6、积极沟通争取支持减免费用

在公司停运期间，由于没有收入，铁路局下属的各个代维代管单位对专用线的维护又不能停下来，加之代维服务费的收费标准在上年的基础上又调高了20%左右。公司没有运输收入，不能按合同按时支付代维服务费，将影响专用线的日常维护，为了处理好这项工作，我们积极与各代维服务单位、山西省物价局、郑州铁路局价格办等部门联系，上门沟通，反映公司的实际情况，争取他们在今年的收费上给予优惠照顾，帮助公司共渡难关，通过努力，最终为公司减少了代维服务费用总计585.7万元。

二、专用线自开通以来营运情况及存在的问题

1、盈亏平衡点：根据公司经营状况核算，要保证我公司正常运行，铁路线路能够得到基本维护及正常维修，铁路专用线运量必须达到265万吨/年，才能实现盈亏平衡。

2、20xx年营运情况：20xx年3月16日，铁路专用线开始试运

营，到12月底总计为大宁煤矿发运煤炭63万吨，实现营业总收入1993万元；全年总支出约5750万元，其中：主营业务成本（包括铁路代维费及机车燃油等费用）：970万元；主营业务税金及附加65万元；管理费用（包括折旧及公司费用）2175万元；财务费用（银行利息、股东委贷利息）2540万元。当年发生经营亏损3757万元。

3、20xx年营运情况：亚美大宁能源公司从20xx年1月初停产，在经历了9个多月的停产、整合之后，9月中旬开始生产，从9月24日我公司开始营运。1月1日--1月11日运量5.751万吨，9月24日--12月31日运量47.0479万吨。本年度营运不足4个月，停运多达8个多月，全年发运137列，总运量52.7989万吨。

预计20xx年发生经营性亏损5332万元，20xx年营运以来，累计亏损约9089万元。亏损造成的资金短缺，使铁路公司整体工作举步维艰、困难重重，安全隐患随时都可能发生。主要体现在以下几方面：

◆每年1200万元的铁路代维费无法保证，按和铁路维护站段的代维协议内容(郑州铁路局固定的格式化合同)，代维费不能按时支付，代维站段将不履行维护义务。由于20xx年代维费的拖欠，已经严重影响到铁路专用线的正常维护。今年以来，铁路专用线多次多处出现路基塌陷、路肩滑坡、路基缺渣、涵洞和排水沟堵塞，直接影响到铁路安全运行。我公司为了保证铁路正常营运，多次进行抢修，抢修费用已经达到30万元，但也只是临时性补救措施，没有从根本上

解决安全隐患。更需引起重视的是:按铁路代维协议规定，如果不按时缴纳代维费，所引发的安全事故，安全责任全部由我们公司承担。这种情况使我们既需缴纳代维费，还得承担抢修费，给我公司带来更多的经济损失。

◆由于公司持续巨额亏损，已导致资金链断裂。截止十月底，银行利息和股东的借款利息3448万元已无法支付；工程尾款2400万元无力支付，导致施工单位不配合最后的结算和审计工作，存在潜在的法律纠纷。

◆公司资金短缺，拖欠铁路代维费，无法保证铁路设施得到及时的维护、维修，无法保证铁路设施的完好，无法保证遗留工程的施工，难以从根本上排除安全隐患，铁路部门随时都可能对专用线作出停用决定，重新开通会造成更大的经济损失。

◆人员收入偏低，员工情绪不稳，给管理工作造成一定难度。

三、20xx年运营计划和财务预算

1、运营计划

按照大宁煤矿生产计划，20xx年全年预计安排铁路发运量300万吨，每月运量平均为25万吨。

2、20xx年财务现金流计划

20xx年实现300万吨的年运量预算，我公司的现金支付能力将会大有改善。运输收入加其他收入总计9873万元，除去各项正常的

生产维护费及管理费用外，还可安排500万元的固定资产大修费用。在考虑归还到期的银行借款3000万元以后，公司仍有572.4万元现金留存。

四、审时度势，缜密分析，积极探索经营思路

针对公司经营中存在的诸多问题及困难，在对公司现状及经营思路进行深入细致的分析后，确定公司未来的经营思路。

1、建议大宁煤矿加大铁路发运量，保证铁路专用线达到265万吨/年的运量，实现铁路公司盈亏平衡；或者以265万吨/年盈亏平衡点进行保底运费结算，以保证铁路公司有足够的资金对铁路进行正常的维护、维修，保证铁路设施完好运行。

2、在保证铁路发运量基础上每年提供30万吨煤炭资源由铁路公司经营，弥补铁路公司的经营亏损。

3、鉴于公司目前所面临的实际经营状况，我公司也积极广开经营思路，提出近期发展规划：一是建设或租赁2-3个装车站台，变过去的以服务大宁煤矿为主为销售煤炭为主；二是积极同周边的大型煤矿联系，实行站、矿、专用线联营的模式，变服务于一家煤矿为服务于多家煤矿；三是筹办煤炭经营许可证，变服务型企业为市场销售型企业，实现多元经营，以使铁路公司从根本上走出经营困境。

大宁铁路专用线从前期、近期及远期看无疑是一个好项目。从当

初的大宁煤矿委托郑州铁路局勘察设计研究院所做的“可行性研究报告”，和山西省发改委“晋计交通发【2003】283号”文件和“晋计发【2003】950号”文件批复等资料看，大宁煤矿专用线设计近期每年600万吨，远期每年900万吨的运量，加之周边大宁Ⅱ号、竹林山专用线、町店集运站等项目的上马，大宁铁路专用线将会发挥更大的效能。在即将到来的20xx年，有公司领导和各方股东的大力支持，我们一定会以更大的热情投入工作，尽快实现扭亏为盈，以可观的经济效益来回报各股东。

二○一一年十二月五日