公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：

二、原因分析

1．工程量较大，人力调配频繁

9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等）其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成，车间首先确保第一批次离厂船舶的工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序的施工），所以有些工程从完工到交验，人力随时可能调整补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因；

2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3．焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力调配

车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2. 加强现场整改及工艺纪律的培训

（1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。

（2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。

（3）在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域，车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位，车间提前做出调整方案，以确保探伤合格率

3. 焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加CCS的SMAW和FCAW考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人，实际考取证书309人。

以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

2008-11-7

 

第二篇：9月内审报告(第一阶段整改督查汇总)t

重庆医科大学附属第一医院合川医院

重 庆 市 合 川 区 人 民 医 院

9月内审报告

（第一阶段整改任务督查总结）

9月13日至14日，重医附一院专家对我院进行了二甲复评暨三甲模拟试评指导，针对专家提出的问题和建议，医院拟定于三个阶段完成整改，9月29日至30日，由院领导带队组织内审员对全院各科室进行了督查，总结如下：

一、再次按照三级综合医院评审标准进行等级评定

按照计划，除医务科（计划于二阶段完成）外，其余科室完成对责任条款的再次自评。

二、对院级制度职责再次进行修订

除医务科、门诊部、病案统计科未完成制度的再次修订外，其余科室已完成再次修订，创建办正在进行整理，梳理出4条制度需再次提交党政联席会审核，其余内容正在更新入制度职责汇编中。

三、收集整理上级法规、行业规范

督查中发现，大部分科室尤其是职能科室均对上级法规及行业规范进行了收集及整理，部分医技特殊科室未收集，未收集整理的科室有：超声科、门诊部、口腔科、康复医学科

四、台账本的修改

督查中发现，医务科完成台账本电子档的修订，交领导审核后进行制作及培训。

1

重庆医科大学附属第一医院合川医院

重 庆 市 合 川 区 人 民 医 院

五、营养科、介入室、疼痛科成立

无成立科室的文件，疼痛科已开设门诊。。

六、应急队伍建设

1.已完成专项预案的分级整改。

2.对各专项预案的灾害性脆弱分析结合地区和医院实际情况进行了整改。

3.督查发现一是大部分临床医技科室制定的消防安全预案、停电预案、网瘫预案未结合科室具体情况制定，内容笼统，可操作性不强科室有：产科、口腔科、门诊部、眼科、康复医学科、感染科、检验科、药剂科。二是部分科室未建立停电预案的有：妇科、骨科二病区、急诊科、ICU、神经内科、康复医学科、输血科、三是部分科室未建立网瘫预案的有：耳鼻咽喉科、麻醉手术室、急救部、泌尿外科、神经心胸肝胆外科、康复医学科、感染科、输血科、超声科。

七、药品管理

药剂科第一阶段完成对药品管理的管理规定发文，下一步将组织临床各科室培训及落实。

八、科室制度职责制订及修订

1.制度建立做得较好的科室：心内科、肿瘤血液科、急内科、眼科、检验科

2.大部分科室建立了科室内部的制度，但多数科室建立的制度未结合科室具体病种及专科特点制定，太笼统，可操

2

重庆医科大学附属第一医院合川医院

重 庆 市 合 川 区 人 民 医 院

作性不强或流程不符，如：慢性病随访制度，未制定本科室需随访的病种及随访内容，随访方式与实际不符，如书信、上门随访等。突出科室：口腔科、康复医学科、急诊科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、呼吸内科、

3. 科室制度建立不齐（慢性病人随访制度、合理用血制度、科室管理制度）：产科、妇科、骨科二病区、泌尿外科、感染科、超声科、放射科、骨科一病区、血透室、输血科。

九、科主任管理思路访谈

1.督查中，泌尿外科主任及护士长、骨科一病区主任、口腔科主任（婚假）未在场迎检。

2.访谈中发现，大部分科室主任对科室台账本本数及创建清单不完全清楚，科室有：产科、妇科、神经心胸肝胆外科、创伤烧伤科、骨科二病区、急内科、中西医结合科、急救部科、神经内科。部分科室主任不清楚本月科室质控重点，科室有：神经心胸肝胆外科、输血科。

十、职能科室责任条款完成情况

党政办公室：对应急工作协调会的决议未落实评价；条款6.2.1.2，无职代会记录；对总值班的职能职责、应急处理流程等未进行培训和抽查。

病案统计科：4.27.5.1，未制定切实可行的培训计划。 总务科：未组织对食品安全法规的培训学习。

人力资源科：6.4.1.1，未对相关人员岗位职责的知晓率

3

重庆医科大学附属第一医院合川医院

重 庆 市 合 川 区 人 民 医 院

进行抽查。

保卫科：6.8.7.1，特殊部门定期消防演练，ICU、儿科、手术室已进行，检验科于下一步进行演练。

招标办：8月、9月的招标总结中，未对存在的问题进行分析，提出整改措施和效果评价。对招标过程中需要反馈到相关部门的问题无反馈记录。

医保科：对督查中发现的问题要注重落实整改，制定整改措施，并对整改效果进行评价。

医务科：1.3.1.1，无督查方案，未每半年对支援医院进行实地检查指导，无督查检查记录、总结、反馈、追踪评价等；无受援医院提供的年度工作量、医疗质量、效益指标考核的统计表。

信息科：输血管理系统及临床合理用血综合评估与用血后质量评价系统未确定；护理文书相关程序的研发不断完善中。

十一、整改建议

1.对各科室存在的问题当面进行了指导，并以反馈表的形式反馈给各科室。

2.请相关职能科室对临床医技科室进行指导及督查。

3.将于第二阶段结束后组织评价再次整改情况。

创建办

20xx年10月8日

4