目 录

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? 核心经营目标

? 销售目标分解

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? 市场策略

? 产品策略

? 品牌策略

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? 生产资源保障

? 人力资源保障

? 资金及财务资源保障

? 管理保障

? 组织管理保障

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? 加强团队建设、增强凝聚力 ? 落实责任、重在行动

? 一切以工作业绩论成败、奖惩分明 ? 附件

? 《20xx年度财务预算》

? 《20xx年度人力资源配置标准计划》 ? 《20xx年度安全生产目标》

? 《20xx年度中层以上干部工资方案及考核办法》 ? 部门年度工作计划

? 《20xx年度办公室工作计划》

? 《20xx年度销售公司工作计划》

? 《20xx年度制造部工作计划》

? 《20xx年度技术部工作计划》

? 《20xx年度质量部工作计划》

? 《20xx年度设备部工作计划》

? 《20xx年度财务部工作计划》

? 《20xx年度采购部工作计划》

? 《20xx年度安保部工作计划》

一、年度经营计划编写项目组成员介绍

项目组长：周世平

副 组 长：王定于、俞良栋、潘明军 销售项目负责人：谢仁全、赵德祥 生产项目负责人：张平

质量项目负责人：何彬、桂焕飞 技术工艺项目负责人：陈仁松

设备能源项目负责人：万春

财务项目负责人：何小英

采购项目负责人：王善新

人力资源负责人：周小明

安全保卫项目负责人：罗跃、王世伦

二、年度经营方针

在认真审视我司当前所面临的行业竞争和国际、国内经济形势的基础上，经过对我司自身优劣势的认真研判，公司将20xx年度的经营方针确定为：提升“双量”盈市场、苦练内功壮实力、加强管理增效益。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想，公司各部门和各级领导干部的各项经营管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理都必须紧紧围绕经营方针展开，并加以认真贯彻执行。

提升“双量”盈市场的意思是：在努力扩大产能促进产品产量提升的同时，认真贯彻落实ISO /TS16949质量管理体系的要求，促进产品质量的进一步提升，以充足的货源和产品质量盈得市场。

苦练内功壮实力的意思是：加快技术、工艺、设备改进步伐，力争做到在行业内技术领先、工艺领先、设备领先，提高企业的核心竞争力。

加强管理增效益的意思是：以加强团队建设为核心，在提高全体员工大局意识、协作精神和服务精神的同时，努力促进干部队伍工作作风和员工工作态度转变，不断完善各项规章制度，不断加强各项经济责任的落实，努力实现“增产节约、增收节支”，使公司的效益和员工个人的效益同步增长。

? 制定战略规划------解决企业发展方向迷茫，向心力不足问题 ? 完善组织结构------解决岗位不清，分工不明的问题

? 编制岗位说明------解决职责不明，考核无据的问题

? 梳理管理流程------解决部门各自为政，不相配合的问题

? 制定目标体系------解决效率不高，工作被动的问题

? 完善绩效考核------解决工作无结果，分配不公平问题 ? 设计薪酬激励------解决工资大锅饭，工作不积极问题 ? 建设文化制度------解决企业无章可循，无法可依的问题 ? 打造人才梯队------解决人员素质不高，能力不足的问题 ? 管控措施到位------解决执行不力，推委扯皮、拖拉的问题 三、年度经营目标

（一）核心经营目标（金额单位：万元、产量单位：万件）

注：①主营业务收入，即以不含税价计算的销售收入。②主营业务收入指标和销售回款指标均包含荆江源供货部分。③工业总产值和产品产量均未包含荆江源。④产品产量按半轴、贯通轴、空心轴计算，小件未纳入统计范围。

核心经营目标是考核经营团队的重中之重，各部门务必众志成城、团结协助、攻坚克难！以更坚定的决心、更严明的劳动纪律、更快的反应速度和更高的要求，全力做好各项工作，确保年度经营目标的实现！

（二）销售（不含税）目标分解

（三）、产品产量分解：

总量：439600件，平均每月约36640件

1、大半轴：78000件，平均每月6500件。

2、全浮式、半浮式小半轴：331600件，平均每月约27640件。

3、贯通轴、空心轴、套管：30000件，平均每月2500件。

四、主要经营策略

（一）市场策略

在国内经济回暖缓慢的形势下，要想实现销售收入大幅度的增长，一方面，老客户的维护和挖潜肯定是我们经营工作的重中之重；另一方面，全力拓展新客户、新市场肯定是必然选择。因此，20xx年公司将结合自身优势，在维护、挖潜现有客户和市场，努力提高供货份额的前提下，下大力气拓展新客户、新市场。措施如下：

1、公司上下必须牢固树立“一切以市场为导向，一切以服务生产一线为己任”的经营理念，一切以满足客户的需求作为我们工作的根本出发点，在保证产品质量的前提下，采取一切可以采取的措施确保按期交付。

2、抽调一名销售公司领导，专门负责占据我司三分一销售额的广西市场，争取提高老客户“方盛车桥”的供货份额的同时，全力拓展东风柳汽的业务，开发柳州联发有限公司轻型车业务。

3、在其他老客户的维护和挖潜方面，销售公司在努力争取客户老产品供货份额的同时，必须时刻关注客户新产品的研发动向，下大力气做好配套产品开发和跟进工作，确保与客户需求同步。

4、在新客户的业务拓展方面，集中力量做好“福建台亚”、“三一重工”的产品开发，争取在20xx年3月底之前实现批量供货，确保新客户成为我司20xx年经营业绩新的增长点。

（二）产品策略

1、看清我司自身优势所在，确定以半浮式半轴和全浮式小半轴为发展方向，在提高市场占有和产品覆盖面上下功夫。

2、坚持两条腿走路，在大力发展轻型车、皮卡车、商用车半轴业务的同时，组织专人、专线用于重型车半轴、贯通轴的生产，努力提升重型车半轴、贯通轴产量在总产量中的比重。

（三）品牌策略

凭借“綦铃”品牌多年来在市场上积淀下来的良好声誉，以展会、平面媒体、电子商务等通路，大力拓展零部件市场，以汽车零部件批发商、代理商为目标寻求合作，一方面扩宽公司的销售渠道，另一方面缓解公司的现金压力。

五、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1、20xx年，公司计划投入350万元左右，新购搓齿机一台、自动校正机一台、数控车床十台、井式调质炉四台以及感应加热炉两台等设备，以解决铣齿、校正、调质等产能不足的问题。

2、投入5至10万元左右，自制喷漆房和清洗设备，完善包装生产线，彻底解决产品油漆附着力不强以及产品清洁度等问题。

3、20xx年，公司还计划投入50万元逐步对车间地面加以改造，努力改善生产作业环境，促进劳动生产率的提高。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的主题。保障公司各部门的人力资源供给；构建科学、实用的管理和考核体系；指导公司各部门合理调配人力资源，降低人工成本；是办公室20xx年做好人力资源管理的三大任务。为此，必须从以下几方面做好人力资源工作：

1、加快人才引进：根据公司新的组织架构和《20xx年度人力资源配置标准计划》要求，加快新增人员中关键岗位的人才引进和流失人员的补充，确保生产经营核心部门的人力资源供给。

2、建立人员淘汰和人才储备机制：在20xx年6月30日前，将应该淘汰的人员予以淘汰，将储备人才全部引进到位。

3、加强培训教育：建立常态化的培训教育机制，采取请进来、送出去、传帮带的方式，多方位地开展员工培训，以提升员工的整体素质和战斗力。

4、建立合理的分配体系：在合理配置和利用人力资源的前提下，建立起在行业内具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的分配体系，努力实现公司经济效益和员工收入的“双盈”。

5、完善员工绩效考核体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政副总牵头，以岗位职责和目标任务为基础，完善员工绩效考核体系。按照分级管理、分层考核的原则，在20xx年3月1日以前，形成系统的考核办法和实施细则。绩效考核必须与分配体系联动推行，以确保各项责任目标的实现。

（三）资金及财务资源保障

1、20xx年，办公室的主要工作之一，就是争取在20xx年4月1日前完成公司的股权变更登记、20xx年6月1日前完成土地使用权登记、20xx年7月1日前完成房屋鉴定和所有权登记，为配合财务部开展融资工作提供支持。

2、20xx年，财务部的重中之重就是是在办公室的配合下，全力做好融资工作，确保公司生产经营对流动资金的需求。

3、主导成本降低活动：财务部应加强力量，以车间核算组为中心，建立起符合公司阶段性发展的生产成本控制模型和考核体系。以定额管理为导向，收集整理历史数据，并加以统计分析，分步骤制定各类物资的消耗定额、成本核算办法和奖惩制度，加强对能源消耗、辅料消耗、易耗品消耗、包装物消耗、车间在制品以及非定额工时的管理。争取为公司在20xx年全面施行定额消耗管理打下坚实的基础。

4、建立健全ERP运行管理制度和实施细则，确保ERP系统的正常运行，切实为提高生产指挥效率、提高质量管理水平以及成本核算的准确性提供有力的保障。

（四）管理保障

在国内经济放缓、行业竞争加剧的形势下，高效顺畅的管理体制必然是公司的核心竞争力之一。

为了保证公司各项工作高效有序的进行，由常务副总挂帅，行政副总全力协助，从20xx年3月1日起，以“再来一次ISO/TS16949质量体系认证”为核心，全面推进“构建管理体系、增强核心竞争力”的活动，争

取用6个月的时间，严格按照ISO/TS16949质量体系标准的要求，切实以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、采购管理、财务管理、人力资源管理、安全管理、经济责任管理在内的高效顺畅的管理体系。

（五）组织保障

1、遵循“一个上级”的原则，在20xx年1月15日前，进一步完善组织架构，对公司的各项经营活动实行分级管理、层层负责，使各项工作既无重叠又无空白，彻底解决岗位不清、职责不明的问题。

2、为了保证公司的产品营销和市场开发工作高度协调统一，公司撤消销售部和市场部，成立销售公司统领公司的产品营销和市场开发工作。

3、加强生产制造系统的管理力量以及后备人才的培养，加强对车间主任的管理培训，下大力气挖掘和扩大产能。在20xx年1月30日前，将制造部相关岗位及各车间车间主任和副主任配置调整到位。

4、由董事长（总经理）负责，在20xx年1月30日前与管理团队层层签定《经营目标责任书》，明确各部门的经营目标、责任、权利以及奖惩。

5、由行政副总负责，在20xx年1月30日前，以董事长（总经理）为授权方，与管理团队签定《安全生产目标责任书》，明确年度安全文明生产目标、责任，确保公司年度重大安全零事故。

6、由销售副总负责，组织每月/季的“经营目标达成通报会”，总结成果、缩短差距、研讨对策、跟进结果。

六、总体要求

我们要清醒地认识到，20xx年的经营目标，是在全面考量和分析的基础上制定的，是一个充满机遇同时极具挑战性的计划，要将这一目标变为现实，需要全体员工的团结拼搏！

（一）加强团队建设、增强凝聚力

公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先必须加强团队建设、增强企业凝聚力。公司在选准人、用好人的基础上，各级领导干部必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、等待观望、明哲保身”的思想观念，深入实际、密切联系群众、融洽干群关系，努力提高全体员工的大局意识、协作精神和服务精神，为建设一支“管理型、学习型、创新型、安全型、效益型、和谐型”的团队作出贡献。

必须在保证百分之百交付、产能提升、品质提升、工艺改进、降低成本、后勤保障等方面深入实际，创新思维、创新管理模式，为公司从小规模、粗放式经营向现代化、精细化彻底转型奠定良好的基础。

（二）落实责任、拒绝空谈

行动，是一切计划得以实现的先决条件；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。

公司要求，全体员工务必以“负责任“的态度做好本职工作，特别是各级干部必须以高度的责任感和使命感严格履行职责。公司将以行动力和执行力考察各级干部和员工，对于那些纸上谈兵、敷衍塞责、不尚作为的人员首先予以淘汰。

（三）一切以工作绩效论成败、奖惩分明

实现经营目标，是各部门的工作核心，在这一思想指导下，以“业绩定酬、指标量化、逐级捆绑、分层考核”就是公司分配政策的基本取向。也就是说高层管理干部的收入与公司的经营目标实施捆绑，中层干部的收入与上级实施紧密捆绑，员工的绩效与部门业绩挂钩，采用自上而下的逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作热情的积极性。

总之，公司希望并要求：荆江半轴全体员工务必以全新的观念、全新的面貌、全新的行动力和执行力，投身到实现荆江半轴现代化、精细化的征程中来，为荆江半轴的发展作出更大的贡献！

 

第二篇：年度经营计划(模板)

　　　2、以下为计算相关单位

3、续班周期是安4各月计算（即每年续班三次）,正常情况下，应该每年续班四期，平时每两个半月一期；暑期一个月