验货员工作内容

检验供应商所做货物是否符合公司产品质量验货标准的质量要求。

及时避免交货上的延误和产品的缺陷，在第一时间采取应急和补救措施。

减少或避免由于品质问题而引起的客户投诉、退货及公司信誉的损失。

监督装运：验货人员在最终产品装运前检验后，在仓库装箱过程中，协助工厂确认装箱方式及方法

产中检验：验货员对下线产成品进行检验，做到提前发现问题，提前解决问题，降低由返工造成的任何损失

验货员工作流程

1、      核对清点包装成品数量

⑴   依据订单的箱数要求，核对产品已包装完成的数量，如无特殊要求验货时包装完成需要达到订单数量的80%方可验货。

⑵   对大货堆放进行拍照，记录产品出货数量及堆放方式，是否有破损现象

2、      拍照记录验货照片及产品信息

⑴   用相机拍照记录：产品外箱，内盒（唛头内容），相关彩盒，彩卡，不干胶，条形码等图片，包括警语，说明书（小字体需用近距拍下来），包装明细均以图片形式记录下来，验货中不良图片都要记录下来，以此为验货依据。

3、      核对大货产品与样品及产前样品的生产要求

⑴   核对我司签出的产前样是否完整无损无污渍，以及同大货结构外观是否一致。以便于验货时更准确的核对。

⑵   核对我司或者客人是否有要求产品作相关的环保测试，是否有测试报告，核对测试货号及结果，并整理一份带回公司留底。

⑶   核对订单上注明的客人与我司的大货生产要求以及注意事项是否相符。

4、     核对产品包装材料及印刷内容

⑴   依据订单,核对产品外箱正唛,侧唛文字印刷，因每个客户的要求不同,标示正侧面的印刷内容各有不同,务必逐项仔细核对,特别留意客户的特殊印刷要求,是否有回收标，是否有警告标语等。

⑵   核对彩盒,彩卡,吊卡,不干胶,说明书,上面的印刷内容是否同订单资料一致.

⑶   核对包装辅料,PE性质的包装材料是否印有警语,或贴警告标。超过30cm的PE性质的是否有打透气孔.

5、     产品及外箱的净毛重

⑴    测量产品数据时候与公司及客人要求相符，若出现不同之处，及时与公司相关负责人确认信息

⑵   净重：指不含包装材料称出的整箱产品重量。

⑶   毛重：指含所有包装材料称出的整箱产品重量。

6、      决定抽样数量及判断标准

⑴   缺点分级：产品上任一特性和规格，图样与订单上规定不符者，视为缺点。

①    严重缺点：（CRITICAL DEFECTS）又称危险缺点，指根据判断和经验，认为此缺点将能使客户受到安全伤害或产品不能达成应有的功能，甚至造成功能丧失。

②   主要缺点：（MAJOR DEFECTS）产品使用性能不能达到所期望的目的，一种问题批量出现，或显著的减低其使用性质。

③   次要缺点：（MINOR DEFECTS） 指产品的使用性能，或者不至减低，或者虽然与规格不符，但在使用和操作效用伤并不影响。

⑵    

 

第二篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月x日至下月x日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下