20xx年度1-5月份经济活动情况汇报

井下作业公司

20xx年1-5月经济情况汇报

20xx年上半年即将过去，井下作业公司认真贯彻油田公司职代会精神，牢记宗旨意识，不遗余力地做好各方面的工作，以三基工作和精细化管理工作为契机，强化内部管理，夯实基础工作，推进降本增效，确保公司安全生产保持平稳态势，现将各项生产经营活动汇报如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置

井下作业公司共有908名员工，合同化用工376人，市场化用工177人，劳务派遣用工355人。井下作业公司由7个机关科室、12个一线作业队、8个二线辅助生产队站构成。其中：一线设作业队四个（双动力）、试油队五个（双动力）、大修队二个，压带作业队一个；二线辅助生产单位设特车大队、特种作业大队、工程技术大队、安全监督站、前线准备队、井控装备大队、物资供应站、后勤服务大队8个队站。

（二）资产状况

资产原值21,170.57万元，净值15,452.58万元，主要设 - 1 -

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备16,197.6万元，净值8,723.4万元，设备新度系数0.53。

主要生产设备117台套，其中：40T-120T修井机28台（含二台电动修井机），连续油管作业机1台，不压井作业机1台，制氮车组4套，水泥车、罐车、锅炉车等主要生产车辆66台，其它辅助生产设备17台套。

二、生产经营情况

（一）作业实物工作量

1-5月份，井下作业公司共完成作业工作量198口，折合综合工作量是752.37标准井次 ，氮气工作量222井次，带压作业3井次（未完撤下），连续油管作业完成5井次，泡沫发生器完成4井次。

20xx年与20xx年1-5月作业工作量对比表

注：不包括整口井返工和中途撤下的井

20xx年与20xx年一季度的实物工作量减少了10口，综合工作量相比减少了71.49个标准井次，是因为井下作业公司没有施工大修井，大修井的劳动强度大，施工工序复杂。

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20xx年与20xx年1-5月施工类型对比表

单位：口

（二）作业产值

1-5月份共完成各类产值共计10,391万元，完成约当预算的87%。其中措施类作业产值5,300万元，试油产值1,183万元，带压作业37万元，连续油管作业53万元，氮气作业646万元，泡沫发生器36万元，外部作业队油管摊销1,513万元，外部作业队留井材料1,161万元，其它收入462万元。

（三）市场占有率

1-5月份，我公司共完成各类措施井实物工作量市场占有率为32%（188/582），价值工作量市场占有率为52%（5,300/10,204）。

1-5月份我公司试油实物工作量市场占有率为89.47%（17/19），价值工作量市场占有率因外部队不在我公司结算而未做统计。

1-5月份带压作业实物工作量市场占有率为100%，价值工作量市场占有率为100%。

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1-5月份连续油管作业实物工作量市场占有率为

50%(5/10),价值工作量市场占有率为26%（53/205）。

1-5月份氮气作业实物工作量市场占有率为66%

（222/335），价值工作量市场占有率为70%（646/923）。

1-5月份泡沫发生器实物工作量市场占有率为44%（4/9），价值工作量市场占有率为46%（36/78）。

三、预算指标执行情况

（一）实际完成情况

20xx年油田下达的经营指标是：经营收入28,700万元，利润总额30万元。

1-5月份井下作业公司完成收入11,917万元（跨年收入1,526万元，当年收入10,391万元），实际发生费用11,713万元。不含跨年收入实际亏损1,322万元。跨年收入将用以弥补12月跨年井发生的相关成本。

（二）收入分析

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20xx年与20xx年1-5月收入对比表

单位：万元

剔除跨年收入，1-5月份实际产值10,391万元，与约当预算11,958万元相比，少完成产值1,567万元，与上年同期11,223万元相比，减少832万元，原因：一是今年一季度的工作量不足，虽然内部作业队伍的工作量可以保障，但由外部作业队产生的油管摊销减少208万元；二是氮气作业量不足，氮气排液与上年同期相比减少了22井次，减少收入671万元；氮气作业价格下降17%，以1-5月份的实际工作量测算，收入减少200万元；三是连续油管作业量不足，2月份以后工作量都由井下完成，与上年同期相比减少6井次、252万元；连续油管作业价格下降52%，减少收入47万元。

（三）成本指标

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20xx年与20xx年1-5月成本对比表

单位：万元

20xx年1-5月份实际发生费用11,731万元，与约当预算11,942万元相比，少发生了211万元，完成预算的99%，与上年同期10,241相比；多发生1,491万元。与上年同期相比，人

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员费用和折旧多发生1,350万元，其他变动费用增加了141万元，主要是油管材料费用和配送费增加174万元，原因是自喷井使施工油管留井，增加了新油管的投入；维修费增加43万元，是电动修井机配套和氮气车等车辆维修费较高；运费及其他可控费用比上年同期减少76万元。

四、存在的问题

1、今年南堡作业区和陆上作业区直接从开发技术公司领用抽油杆，使收入损失600万元，利润损失48万元。

2、上年同期连续油管作业量为43井次1,371万元，价格调整后，今年只有10井次205万元，而内部只占5井次53万元，如果这样持续下去，连续油管作业产值与年初预算的1,500万元，将减少约1,400万元的产值和利润。

3、氮气作业由于价格降低17%，按年初预算产值3,500

万元计算，将减少产值和利润595万元，但从目前运行来看，要完成预算产值还有较大的困难。

4、对于留井油管，勘探开发建设项目部对留井的油管大部分按60%结算后转资，少部分只结算了油管摊销；陆上作业区对留井油管结算8%使用费，油管起出后归还井下公司；南堡作业区留井油管未结算，只是待油管起出后归还井下公司，仅南堡作业区留井油管就有1,748根。

施工油管留井后问题日益凸显，至5月25日，井下公司共 - 7 -

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有36口井7,523根油管留井，涉及到多个作业队，使得跟踪管理及结算难度较大，并增加了新油管的投入量，今年共补充新施工油管2,020根，共计146万元。

5、对检查出的去年年底转资无实物问题，我们正在给规划计划处打报告，申请对干校院内三处旧库房和办公楼进行粉刷。

五、生产经营管理中采取的措施

面对严峻的经营压力，井下作业公司以“三基”工作为重点，坚持效益优先、开源增收和低成本发展思路，加强内部管理，积极探索精细管理途径，提供优质的服务质量.

措施一：优化组织机构，提升管理效能

为落实油田“三控制一规范”工作要求，近期公司进行了组织机构调整。本着“精干管理层、解决一线人员不足、优势互补、资源共享”的原则，将单动力试油、作业队合二为一调整为双动力队，撤销了1个大修队，将作业十队更名为带压作业队，调整后每个单位均成立了党支部，设置了专兼职书记，健全了组织机构。组织了一线技术员、经管员、大班司机竞聘上岗，提升了岗位员工的竞争意识。将奖金基数进行了调整，进一步倾斜一线，拉开收入分配，实施激励机制。

措施二：加强生产组织，生产保障能力显著增强

按照“生产提速、运行提效、能力提档”的思路和“保重点、抓关键、重细节”的生产组织原则，通过精细生产计划安排、精 - 8 -

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细队伍布局、优化施工工序，生产均衡性明显改善，生产效率显著提高，保障能力持续提升。确保了新井按期投产，平均占井周期8.65天，同比缩短0.59天；组织好试油作业，市场占有率达89.47%，同比增加了9.47%；强化海上作业管理，从物资储备、生产保运，到海运跟进等一系列积极措施，有力的保障了人工岛作业的平稳运行。

措施三：层层落实责任，保障生产安全

深入推进HSE体系建设，不断提高HSE管理水平。开展风险管理和隐患排查工作，提高现场安全管控能力。组织全员开展风险识别和隐患排查活动，共识别出一般危害因素128条，重大危害因素12条，安全隐患91个，均按要求进行了整改。加强安全监督检查，消除安全隐患。1-5月份，共组织5次安全大检查，6次专项检查，安全巡查3710井次，查出问题3252个，均逐一消项整改。

措施四：加强企业管理，提高经管能力

1、通过对标抓管理

完成了对标指标体系的建立，并将指标层层分解，确立各科室20xx年主抓的创标指标共15项，其中：每标准井次车辆费用、设备维修费用率、标准井次油耗、结算到账及时率、会计差错率、资金计划执行准确率等指标第一次设为创标指标，以此促进公司的精细化管理。

2、通过内控抓管理

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加强业务流程梳理。以基层为出发点和落脚点，深入基层调研，积极沟通，结合实际情况绘制出业务流程图201个，通过举办内控测试知识培训，将内控测试的重要流程、风险控制文档及测试注意事项等主要测试内容充分介绍给公司各单位相关内控工作人员，督促其开展内控自测工作，为迎接7月份外部审计测试做好充分准备

3、完善制度抓管理

为进一步加强公司内部物资管理，降本增效，实现物资资源的优化配置、合理利用、减少浪费，结合目前公司物资管理实际情况编制《井下作业公司物资管理办法》，明确各类物资主管部门及主责单位职责，涵盖物资储备管理、消耗定额与周期管理、领用管理、交旧领新管理、废旧物资回收及处置管理、物资仓储管理、搬运管理、租赁管理、物资动态报表编报及检查考核管理等各项内容，并组织召开讨论修订会，形成最终定稿印发至各单位以执行落实。

4、完善考核抓管理

进一步规范业绩考核制度，奖金基数向一线倾斜，要求各基层单位在每月6号前完成费用和收入的核对工作，过期不再调整，这就要求基层需强化日常的经营管理意识，对日常经营情况要心中有数。

措施五：加强财务三基，精细成本管理

“以发现存在的问题为切入点，弥补短板，提高管理水平” 年 - 10 -

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初制定了财务三基工作思路后，我们踏踏实实抓落实。

1、完善财务制度，规范基础核算

随着公司财务管理的不断深化，不断修订完善各项规章制度，以健全完善财务管理体系为主线，明晰工作程序，简化规章制度和流程，为此，制定下发了《井下作业公司资金管理办法》，《井下公司司机补助报销办法》，《井下作业公司预算管理制度》。

2、健全单井台账，强化基层核算

年初，针对公司实际生产情况，我们完善了基层一线队的单井台账、设置了二线队的单车、单班组台账，还有与此台账相关的辅助台账，材料消耗台账、修理费台账、运费台账。

每月通过岗检形式，检查台账登记的是否准确、及时，并将检查结果公示后纳入到月度考核中去。

在台账设置初期，我们多次组织基层队站长、经管员进行讨论，对台账登记的要求、时间和登记过程进行商讨，让大家意识到单井台账不只是财务部门的工作，需要各岗位的支持才能使数据及时准确，对生产组织起到支持作业。

通过单井效益分析，收集整理单井效益好的单井施工总结和结算单，并共享给各队；测算每阶段各队的每标准井次自耗料、运费、燃料等数据，进行各队间的比较。通过分析活动，一是使基层队站长及时了解本队的经营情况，单井盈亏情况，为经营活动分析提供详实的数据支持；二是为各基层队之间相 - 11 -

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互学习提供宝贵的资料，各队间不仅可以对同类井在本队间对比，也可以与兄弟单位间对比，通过对比分析，找出差距，发现问题，为提高效益制定下步措施。

3、以迎检为契机，提升管理内功

今年上半年，共接受了四次大的检查，一是对外收费项目检查，二是三基工作检查，三是自用成品油消费税先征后返专项检查，四是内控测试检查。对每一次检查我们都要认真的自查，并在迎检之后，进行认真的总结和整改，进一步扎实财务基础工作，规范企业经营管理行为，能规避财务风险，不断提高管理水平。

4、深入基层调研，提高服务意识

财务、经营科级科以上干部每人每月下基层不得少于4次，经常深入基层，了解情况、发现问题、提出解决的办法。如：对物资供应站油管配送费高的情况，建议对有存放场地的华采一配备施工油管，降低配送费；对四号岛储油罐长期使用，罐底积水的问题，决定进行测量处置，避免影响设备运行；为提高井控装备队的经管水平，对软件完善组织现场讨论，提高软件设计质量，目前该系统设计能满足井下工具发放、回收、租赁、修复、报废等过程的管理及效益分析；帮助特种作业大队分析经营情况，提出加强维修、燃料管理的措施和建议等等，深入基层是落实三基工作的重要保障。

5、创新预算管理，掌握经营状况

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公司总预算，科室控制分项预算，基层有分解预算，坚持科室与基层联动，整体推进的原则，细化基层会计核算基础，支撑管理需求，继续完善基层指标体系建设，充分发挥预算导向作用。

年初开始，要求各机关科室在每月26号之前，上报财务资产科当月已发生未结算的费用预提，有内控要求的预提表单，还有费用实施的单位明细表，并将预提费用公示，基层单位核实后分配到单井、单车或单班组。费用提供方进行结算时，由相关科室自己负责核对预提费用，并对预提费用差额进行分析说明。 采取的这种预算执行情况反馈方式，一是加强了财务与各生产科室的会计信息沟通；二是加强了费用控制科室对费用的统计工作；三是财务账面数据更真实、准确；四是加强会计事中监督管理作用，通过保证会计核算合理性，提高会计信息质量，降低财务核算风险。

6、开展资产清查，夯实资产管理

根据财务处“关于上报固定资产、库存物资有关情况的通知”安排，结合井下作业公司今年3月份的机构调整的实际情况，我们成立了清查小组，共分三组，对固定资产、低值易耗品、实物资产和库存物资的大清查工作，这次清查任务艰巨，主要是前期一线基层单位的整合，为了减少资产搬运的损伤，基本原则是人走资产不动，这就造成资产的相互交接，资产保管人的变动等等，为了保证此次资产清查的质量，我们是到现场看 - 13 -

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实物登记，核对先前单位资产台账，再核对交接明细。清查工作将进一步掌握各类资产及物资的实际状况，查找管理方面的漏洞，完善资产管理制度，将资产管理工作扎扎实实做好，这次资产清查后将在值班房、工具房、人工岛宿舍、罐池等实物资产上焊制不锈钢标牌，加强对流动性大的资产实物的管理。

7、开展财务培训，提高队伍素质

社会在进步，知识在更新，为了提高会计人员和基层经管人员的专业知识水平和职业道德水平，创建“学习型团队”文化，为此，财务资产科克服工作忙、任务重的困难，按年初制定的20xx年度培训计划，对基层经管员进行了单井、单车、单班组台账的培训，运费的计算方法培训，报销#5@p真伪鉴别培训，差旅费、会议费报销规定等学习培训。还有经济活动分析，个税计算等培训课件陆续将完成，通过培训学习，不断提高理论知识，提升实际工作技能。对公司第四届会计知识竞赛，基层经管员们积极报名，都想加入此次的竞赛活动中去，为了公平竞争，我们将组织内部选拔赛。

以上是1-5月份井下公司的生产经营情况汇报，面对严峻的生产经营形势，下一步井下作业公司将以科学发展观为统领，认真贯彻落实油田20xx年工作会议精神，以保油上产为中心，以持续推进发展方式转变为主线、以强化三基工作和全面推进HSE体系建设为重点，科学组织生产，扎实推进精细化管理，努力完成公司下达的经营指标。

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第二篇：20xx年1月份生产经营分析

20xx年1月份生产经营分析

分析内容：

一、生产任务

二、安全管理

三、工程质量分析

四、成本分析

五、班组经济核算分析

六、隐患买卖分析

七、本月工作亮点

八、存在问题

九、整改措施

十、下一步方案

一、 生产任务：

1、 工作面技术特征及任务完成情况

生产任务分析：

1月份我队施工的2145顶抽巷，井底通道北七瓦斯泵房通道岩性比较差、岩石破碎，过年有员工回去过节，出勤人数少，外加过采空区，矿上使用老U型棚（废旧利用）架棚不容易合口，架棚时比较浪费时间，导致了掘进速度的减缓。造成本月任务未圆满完成。

没有完成任务原因：岩性比较差，岩石破碎，过年有员工回去过节，出勤人数少，过采空区，矿上使用老U型棚（废旧利用）架棚不容易合口，架棚时比较浪费时间，导致了掘进速度的减缓。

二、安全管理：

1月份我队始终坚持“从零开始，向零奋斗，”“安全第一、预防为主”的安全理念严把安全关，牢固树立“实现个人无三违、岗位无隐患、安全无事故” “安全第一，质量为本“科学技术必须服务与生产的思想。坚持“管生产必须管安全”、“谁分管谁负责”和“谁包保谁负责”的原则。本月排除安全生产事故隐患50余条，机电排除隐患20条，工程质量隐患2条。全部都是当

班处理，管理人员亲自指挥，现场作业人员坚持按章操作，加强斜坡轨道运输管理制度，坚持使用超前支护和敲帮问顶制度等，做到了不安全绝不生产。杜绝了“三违”、轻伤及以上事故的发生。 三、工程质量分析：

1月份，我队干部和职工以质量达标为出发点，以队长、技术主管为首的领导干部认真组织参与工程质量的检查验收，对跟班及验收员进行技术业务培训，让每个工长、班长及验收员和每个职工心中装有质量，工作中事事想着质量，以安全规程措施为基础，以验收员现场把关抓落实为标准，严格按措施施工，狠抓工程质量。

在实际工作中，根据工作面实际情况，优化爆破参数，严格控制好装药量，确保了巷道的成型，在一定的程度上减少了超挖现象。如：2145顶抽巷过采空区及北七瓦斯泵房通道在2810采空区下5米的岩柱，由于受采空区的影响、岩性比较差、岩石破碎的情况下，优化爆破参数，严格控制好装药量，大大减少了超挖现象。 四、成本分析： 1、材料费

（1） 坑木计划为0元，实际0元， 结余0元，

（2） 火药计划为27863元，实际27863元，节约0元，在计划内不予分析

雷管计划为11817元，实际11817元，节约0元，在计划内不予分析

（3） 网计划为25414元，实际25335.4元，超支78.6元，原因是断面大补

贴网出多。

（4） 锚杆计划为63151元，实际63111.8元，超支39.2元，原因是有的地

方出现浆皮开裂为更好的维护巷道多打锚杆，致使出现小额度的超支。

（5） 水泥计划为23180元，实际23058元，超支122元，原因是喷浆量大，

回弹料没有回收利用。

（6） 石粉计划为10769元，实际10680元，超支89元，原因是回弹料没有

回收利用。

（7） 速凝剂计划为7052.8元，实际6924.8元，超支128元，原因是回弹

料没有回收利用。

（8） 其他材料86253元，实际86457.2元，超支204.2元，原因是按规定

量使用材料。

1、材料费计划为114600，实际消耗115261元。超支661元 。

超支原因：由于我对有些员工对物料使用时不注意节约在回收利用可在利用材料，导致了本月材料费大额度的超支情况

2、运输费

运输费计划费用44239.5元，实际消耗42195元。结余1431.15元， 结余原因：我队严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月

运输费小额结余。

3、租赁费

租赁费计划11648.22元，实际消耗11648.22元.在计划内不予分析。

4、电费

电费收入5706.9元，实际消耗5897.23元，超支190.33元。 超支原因是：本月我队对机电设备没有停用时及时停电闭锁，造成电费小幅超

支。

5、配件费

配件费收入2320元，实际消耗1257.7元，结余743.61元。

结余原因：本月我队注重配件修复在利用，致使我队本月配件费小额

度节约

6、修理费

修理费计划费用866.04元，实际消耗975元，超支108.96元。

超支原因是：本月计划外维修一台潜水泵。

7、隐患买卖

隐患买卖收入1900元，实际消耗335元，结余1565元。

结余原因：我队本月员工积极排查隐患，对上级查出的隐患及时处理整

改，当月隐患基金小额流失

五：班组经济核算分析：

1、机电班

配件费结余743.61元。原因是：本月我队注重配件修复在利用，致

使我队本月配件费小额度节约

修理费超支108.96元，原因是：计划外维修一台潜水泵。.

租赁费不结不超在计划之内，不予分析

2、生产一班材料费结余12.1元。在计划内不予分析

运输费结余391.5元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

电费电费超支27元，原因是：生产一班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

3、生产二班材料费超支94.7元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

运输费结余435元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

电费超支30元，原因是：生产二班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

4、生产三班材料费超支358.7元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

运输费结余130.5元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

电费超支24元，原因是：生产三班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

5、生产四班材料费超支298.6元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

运输费结余261元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

电费超支25.5元，原因是：生产四班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

6生产五班材料费超支275.2元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

电费超支30元，原因是：生产五班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

运输费结余217.5元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

7. 生产六班材料费结余354.2元。原因是：小组加大了回收在利用回产料的利用，有效的控制了材料不出现浪费现象，使用一切可在回收利用手段

电费超支53.58元，原因是：生产六班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

运输费结余609元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上

下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

总结：

1、材料费超支661元。超支原因是：未正确使用材料，出现乱丢乱放现象，造成了我队本月材料费小额度的超支现象

2、配件费结余743.61元。结余原因是：本月我队注重配件修复在利用，致使我队本月配件费小额度节约

3、修理费超支108.96元，原因是：本月计划外维修一台潜水泵。

4、租赁费不接不超，在计划内不予分析

5、电费超支超支190.33元，超支原因：本月我队对机电设备没有停用时及时停电闭锁，造成电费小幅超支。

6、运输费超支结余1431.15元，结余原因：我队严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

7、隐患买卖结余1565元，结余原因：我队本月员工积极排查隐患，对上级查

出的隐患及时处理整改，当月隐患基金小额流失

七、本月工作亮点

1、安全生产“双基”建设达到考核要求。

2、我队本月安全无事故，“三违”现象明显减少。消灭了轻伤及三级以上非伤亡事故。

3、电缆吊挂整齐，文明卫生比较好。

4、巷道光爆成型比较好，土产料有所节约。

5、 本月我队加大了排查隐患，减少了隐患出现次数

6、本月我队加强现场装渣质量，杜绝出现半车渣，减少矿车使用，提高了矿车使用情况，不在出现矿车使用浪费现象

八、存在问题：

1、材料有时还出现乱丢乱发现象，旧材料回收工作还需要加强。

2、联系实际有针对性的出全员培训题目，达到提高业务技能的目的

3、加强在机电质量标准化建设方面的管理。

九、整改措施：

1、、加大各班组材料使用管理考核力度，加大废旧物品的回收力度，开源节流，减少材料投入，降低材料费，提高职工收入。

2、抓好机电管理，要精心维护机电设备，实行设备包机制度，责任落实到人，减少设备事故率。

3、加大对职工的安全教育，开展各种形式的学习，最大限度的提高 职工的安全意识。

十、下一步方案：

1、继续加强各个环节的沟通，严把材料管理和领取关卡。

2、严格按措施施工，按标准化标准使用支护材料，杜绝支护材料的不合理使用造成的浪费现象。

3、加大工程质量管理力度，高标准，严考核，巷道达到优良品。

4、加强学习提高打眼放炮技术，严格按放炮制度放炮，杜绝空帮空顶，减少材料消耗。