佛山市亚特装饰材料有限公司 20xx年度工作目标与计划 各位同仁：

2015已渐渐远去，充满希望和挑战的20xx年已悄然而至。现将公司20xx年目标任务进行分解如下：

（一）销售板块

20xx年板材销售目标

1、 20xx年底：刨花中纤压贴达到22万张/月，月度平均22万张/月；夹板压贴达到2.5万张/月，月度平均2万张/月。

2、20xx年的指标进行对比

20xx年板材月度销售额

3、销售策略及销售模式

3.1销售策略：上游：与浸胶纸厂展开合作，共同开发新颜色，新客户，优势互补，共赢提升；下游：与专业经销商（如大转弯各经销店）合作，推出特美价廉产品，提高销售量，薄利多销。

3.2销售模式：与电销接轨，通过网络推销我司产品，以订制家具（衣柜、厨柜、卫浴）为合作主体，办公家具、民用家具、其他家具厂为辅助合作伙伴。

3.3销售特色：研发新产品，通过行业参加展会推出我司在广东总经销的产品（负离子），与省内各知名衣柜厂和办公家具厂家合作，提高我司知名度和产品的

4、建立客户信用等级评定制度

4.1、销售部定期收集销售方面各种数据，建立用户档案（客户联系方式、地址，客户维护责任人、付款方式、信誉状况等）。

4.2、根据客户订单量、付款方式，建立客户信用等级评定，并将客户进行ABC管理分类，A类客户（订单量大，付款及时）；B类客户（订单一般，付款及时）；C类客户（付款不及时）。对A类客户进行重点管理，提升服务水平，要求客户在原有基础上加大订单量；对B类客户，加大扶持力度，跟客户紧密合作，共同发展，共同进步；对C类客户，在客户不能改善的情况下，尽量减少此类客户。

5、价格策略及产品分类

5.1、高品质、适中价格、合理利润为原则。

5.2、严格控制价格体系，确保平台以量取利。

5.3、制定返点政策，以控制营销体系。

5.4、特殊时期（节假前夕、异常行情、公司成立周年）针对部分颜色，采用低价策略联合客户推广市场。

6、渠道销售及品牌提升的策略

6.1、加入行业协会（我司已加入衣柜行业协会），通过行业协会的影响力来推广市场，与协会会员间加强沟通与了解，提高合作的可能性。

6.2、建立专业的板材销售网站，及时更新相关信息，进行网上推广，提升品牌形象与影响力。

6.3、加强现有客户维护，提高服力水平，与客户关键人搞好关系形成良好的私人关系，提高客户转介绍情形。

6.4、参加专业的家具展销会，提升我司影响力。

6.5、发展板材经销商（我司以出厂价卖给经销商，由经销商去推广市场）。

6.6、与专业代理商合作，让利给代理商，让代理商去推广（如大转弯专门的板材经营店）。

7、与原材料厂商（如封边条、PVC膜、铝材厂家）配套推广客户。

8、通过专业期刊（如衣柜专业杂志、门窗专业杂志）推广市场，加强我司影响力。

9、与媒体合作，参加专业媒体活动（如亚太传媒），推广市场，提升我司影响力。

10、建立有个性的样板展示室，展示我司板材颜色个性化，提升客户验厂信心。

11、以专业、专注的精神销售产品，体现产品价值。

价值=品质+价格+技术+服务

真正销售实际是推广一种经营理念、复制一种盈利模式。

12、服务创新、服务深入、便捷服务

注：“服务深入”除业务员外，每月对相关客户进行回访，或做质量、服务、客户满意度跟踪调查。

13、宽容销售(宽容销售法则)

（1）凡是客户提出的任何质疑均不反驳，在最短的时间内查明真相并给客户满意回馈。

（2）凡是产品自身质量出现问题，均第一时间无条件退货或换货，在最短

的时间内查明原因并给客户相应补偿。

（3）凡是因为我们的过失或产品问题，导致客户蒙受损失，均无条件补偿。

7、售后服务体系

1、整理车辆资源，重新理顺送货流程，保证按照客户的要求及时准点送货，确保客户满意。

2、针对重点客户，建立分选组，出货之前，将出货的板材重新分选，确保产品百分百合格出厂，提高我司在客户处的形象，以利于我司推广市场。

3、客户反馈的问题，要求24小时内给予客户满意的回复。

4、对于A类、B类客户，经常到客户处了解相关信息（一个月不小于3次），保持与客户信息通畅，提供前沿的资讯给客户参考。

5、建立专业的技术支持与服务团队，解决客户提出的问题。（生产、工艺、采购、销售横向管理团队）

8．客户对账及收款跟进工作

9、培训工作的开展，销售人员、跟单、客户、全体人员的培训

10、内部人员的报告制度和销售决策

1、每周一召开工作总结会议，提交工作报告，周三及周五临时会议

（1）总结上周工作内容，

（2）业务人员提交上周销售数量，上周渠道开发的进展

（3）本周工作计划和销售预测

（4）遇到的问题

（5）建议、解决方法

（6）月末会议出销售报表

（7）周三及周五早上临时碰头会议，群策群力解决个别业务员碰到的难题

和各客户分析沟通 2、价格控制

（1）制定统一的出厂价。 （2）价格的审批、核查制度

3、人员去向表白板制度（通过微信定位和拍照）

（二）PMC板块 20xx年产量

20xx年计划如下：

围绕这一目标，PMC主要从下面几个方面来安排： 1.对目标进行分解，作好月计划。

2.保证日计划准确率100%

3.组织好每月生产会议，准确传达生产信息。

4.加强与采购部及销售部联络，每天提供基材及订单生产状况，保证充足订单及物料。

5.与生产各部门配合，每天跟踪生产进度。

二：交货达成率：

努力恪守交货期。在物料充足的状况下交货期完成率达到100%为此PMC准备从下面 几个方面着手：

1.组织各相关部门对订单进行评审

2.与采购部确认相关基材到货日期的准确性，与销售部确认实际出货日期。

3.根据生产周期排产到每日日计划中。

4.与生产车间一起合理配制生产人员，组织对紧急订单或插单的生产。

5.与质量及生产部门配合，加强对生产过程中质量控制。 三：库存控制：

1.原材料，因原纸和素板采购周期比较长，因此保证安全库存数很有必要。PMC根据销售部提供数据，确认倒合理库存。同时加大与采购部联系确认原材料到货日期。剩余基材可用于下一同样订单生产，对于快要过期及已过期原材料需要协调销售部处理。

2.成品控制:合理组织生产，让产品及时入库。从而保证客户的交货期。及时提供给销售部成品库存信息和生产状况。以便于销售部

安排出货，对于一些超过一年以上的库存品交由销售部门处理。 四：数据控制管理：

1.对车间提供的日报表填写信息进行审核，如数量，规格，钢板等等。

2.定期组织对车间领班以上人员进行数据方面的培训。 3.配合各部门对相关表格信息进行审核。 4.做好每月盘点。 五：部门建设：

结合公司制定的PMC工作职责，本部门人应该:通过自己学习及外培,提高自已的业务水平。秉承“联络--汇报--商谈”的原则。

（三）、采购板块

具体计划如下：

一、降低采购成本

1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

2、20xx年针对公司常用规格板材、浸胶纸原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库。

4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；合理降低采购成本；20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到板材.浸胶纸原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动、销售急单，资金付款等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合

公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促PMC部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

1。开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；

2。针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；

3。所有板材.浸胶纸.原纸供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；

4。整合五金备品备件办公耗材、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本.

五、协调好各部门之间的关系。

六、细化采购管理流程

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到PMC生产等请购部门。

（四）、生产板块

(一)：企业制造部架构计划：

1.制造中心规划范围

① PMC部 采购部 仓储部 品质部 生产部。

② PMC部、仓储部合并《仓储部由PMC部统筹运作》。

③ 部门负责人定位

PMC部《经理1人 PC1人》合计2人。

采购部《经理1人 采购员2人》合计3人。

仓储部《主管1人 文员1人 素板仓管1人 素板发货员1人 成品仓管1人 发货员2人 纸仓仓管1人 纸仓发货员2人 五金仓管1人》合计11人。

品质部《主管1人 副主管1人 来料检验1人 实验室1人 一部巡检3人 四部2人 后勤打包2人 喷胶2人》合计13人。

生产部《厂长1人 一部/主管2人监二部 班长10人 员工30人 叉车司机4人 四部主管1人 班长1人 员工3人 二部员工10人 后勤计划员1人 文员1人 清洁1人》合计65人、月计划产能目标24万pcs。

备注：根据20xx年生产计划，需行政部招聘人员为：

A:生产主管1人 储备主管2人

B:生产班长5人 储备班长5人

C:品质QC 3人 实验室1人

D:生产文员1人 生产员工20人

E:PMC部PC1人

以上招聘完成时间为《20xx年1月1日至2月29日》。

(二)：PMC部规划：

紧跟“销售订单”对于每天的“销售订单”按照不同产品、不同客户、交货日期详细分类、统计，并及时发放至相关车间，通知相关部门进行备料准时生产；核算订单数量与产能情况，对于受产能限制或物料未及时到位而未能按时生产的货单及时与销售部进行沟通、协商，对货期进行适当调整。并对日常客户了解分析，进行汇总周计划月计划，按时按量指令制造需求，要求车间日常准时上交《客户订单完成情况统计表》并进行统计，掌握每一张订货单的完成情况，对未能按时生产、交货的货单及时跟进，了解未能生产的原因，及时与供应部门联系确保按时、按量完成生产计划；

① 联系销售部时时沟通，了解客户的订单情况、接单趋势，尤其是“特殊要求订单”及时通知相关部门，按照实际订单数量提前备齐各种物料准备生产。 ② 对订单分析、评估、做出生产计划排产，并分发各相关部门。根据《布产单》、《生产排期》计划，随时掌握物料到位情况，及时跟催防止因物料供应不足而导致停机待料情况。

③ 掌握成品仓成品的库存变化情况，对于热销、较热销、断货产品及时要求仓储部反馈，要求进行布产并备足物料，防止较热销产品断货、缺货。

④ 掌握素板仓、纸仓库存变化情况，根据销售订单分析产品安全库存《对于少量客户汇总销售订单进行数据分析、减少积压冻结资金》评审订单生产指令。 ⑤ 日常月周定期组建《财务 行政 销售》各部负责人进行仓储部数据抽检。 ⑥ 仓储库存物料保质期限核定，汇总报告上级协调处理方案，降低库存积压资金。

⑦ 部门下属工作月评审汇总总结，进行工作效益与薪资挂钩，推行绩效考核方案。

⑧ 日常巡查仓储消防安全 作业安全 防水 防晒 防盗等。

⑨ 建立仓储部消防安装工程《各仓库安装自动消防管》。 建立ERP软件系统，数据链追责管控，责任到部门个人追究。

⑩ 日常了解车间的生产情况，听取车间所反映的问题，解决车间生产存在的困

难（从人员、物料、 工具、设备、技术等方面）纠正车间生产安排的缺点，作好沟通协调，确保生产的顺利进行。

(三)：制造部规划：

① 设备改善计划：

根据实际因素申请总部商讨设备改善、设备维护、寻找渠道、降低人力、物力。 ② 部门合约用工计划：

新年制造部工作人员，计划采取合同制度作业，合同期分别为：

A:生产部：员工12月制，班长18月制，主管24月制。

B:品质部：巡检QC12月制，主管24月制。

C:PMC部：叉车司机12月制，文员12月制，仓管18月制，主管24月制。 D:分等级合同，并规划年合同满期绩效评审分薪，具体比例根据该合同人员《工作纪律 态度 技术 配合度 年总薪资》进行评比：

E:员工《包含叉车司机》每月薪资保留500元作为年绩效考核《年绩效考核金为：年总金额1%》。

F:班长 QC 仓管每月薪资保留800元作为年绩效考核《年绩效考核金为：年总金额1.5%》。

G:主管每月薪资保留1200元作为年绩效考核《年绩效考核金为：年总金额

1.8%》。

H:年绩效考核金原则细则另制定，随合同进行签约，行政部，财务部监督存档并执行。

③ 新员工培训计划：

新员工入厂，制造生产部采取培训合格上岗《培训期为7天，培训期基础工资为60元/天，在培训期间根据员工进度不定时上岗，培训期间不合格员工厂方办理手续并结算培训期间基础工资》培训参与责任部门为：

1.行政部

2.生产部

3.品质部

A:行政部职责：各项厂规制度，福利宣传，学习消防知识，劳动纪律，安全意识。

B:品质部职责：各类产品质量要求宣传，品质管控细则流程。

C:生产部职责：安全作业，部门制度，劳动纪律，设备流程，工艺流程，质量意识。

D:机台实际操作：《仓库领取垫板 纸仓领取过期报废纸》指定机台进行培训， E:培训期间根据进度考核存档记录，新员工上岗1个月进行抽查考核评比作为年总考核绩效金参考基础。

④ 班组长月计划：

A:班组长设备使用操作技能，安全作业，质量意识，工艺技能每月定期两次培训、定期举行“采取试卷考核奖罚制定评比”。

B:班组长日常安全生产，工作纪律，团队责任度，作业流程，每月抽检两次备档。 C:班组长日常作业成品合格率，次品率，损耗率《班次负责承担责任划分：班长20% 组员每人10%》。共合计承担50%。

D:班组长日常作业产品由生产文员备案存档，经品质QA检验出货进行抽查登记记录追责，并月汇总：《总产能 良品 次品 损耗》数据清单上交总经办备案。 E:班组长月综合绩效考核根据《绩效考核细则进行评比，并记录存档备案》。 ⑤ 主管月度计划：

一：日常原则

A:加强品质控制，提高全员质量意识，从源头上、过程上进行质量控制，建立团队人人参与的品管圈，落实质量责任，确保产品质量。

B:统一开发、PMC、生产各道环节的产品质量标准，参照“质量样板”进行生产，防止出现不必要的纠纷，保证产品生产的质量水平。

C:重视客户反馈的质量投诉，检查客户退货的原因，提出纠正预防措施，对于“设备结构物料结构”问题，要求PMC部及采购对接供应商协调处理，对于操作不当造成的问题，一定追究相关人员责任，纠正错误的操作方法；避免同样问题的再次发生。

D:内部组织品质部负责人进行质量常识培训，定期对班组长、员工、全检员、进行理论知识与实际操作的品质知识培训“宣传客户要求标准和检验方法、技巧”着重于实际操作培训，使全员都懂得质量控制的方法和重要性，减少品质损耗，降低生产成本。

E:要求车间作好产品“成品 半成品”的防护工作，统一不同种类分类整洁归类摆放，减少产品划花、擦伤、碰伤。

F:根据各班组产品的不同分别，对各班组的作业流程跟进执行，分发产品工艺流程资料。

G:建立班组设备操作指引，设备保养，并进行日常辅导指导，控制作业间断设备可能产生的次品现象，让修理组了解产生故障的原因，提高修理速度，减少坏机的堆积。

H:要求部门全体人员积极配合管理人员工作，尊重车间管理人员，对于质检员巡拉发现的操作问题，无条件按其要求进行改进，配合管理人员工作，按照“AQL质量检验标准”进行“成品报检”确保每批入库产品质量均得到有效控制，对于批量不合品车间无条件进行返工、返修，并“按照责任划分追责”追究相关责任人。

二：调动员工的工作热情，增强员工的责任心，提高生产效率

A:实施定量计件生产制度，根据产品工序的繁简，规定合理的班产、日产数量，保质保量规定各班组在任务完后可随时下班，如在规定时间内未能完成规定数量，则必须在完成任务后方能下班。

B:评估各种产品不同工序的操作时间，适当进行调整、合理搭配，理顺排产流程，并制定《排拉流程详细资料存档备查》，提高生产效率。

C:指导工人尤其是新入厂员工进行规范操作，减少不必要的动素损耗，保证生产速度、确保新工人的收入水平。

三：全面加强成本控制，减少浪费、节约开支，降低生产成本

A:车间严格控制各种辅料（办公用品、标识卡、生产工具、胶纸、等）的发放量，防止过量使用。

B:严格按照《布产任务工单》数量和《物料需求表》，给予一定的损耗比例参照《物料损耗处罚条例》，生产各种板材、纸材，严禁过量、盲目生产，减少各种物料的积压，降低仓储成本。

C:核算各种产品工价，在确保工价能吸引员工的前提下，对过高、过低的部分工价进行调整，平衡员工的收入；新产品制定工价，必须考虑员工熟练操作后的生产速度，为避免因工价制定不合理员工工资过高，而频繁调整工价带来的负面影响，工价一定要合理、考虑全面，而在初始阶段如因收入太低可采用补贴的形式，给予工人一定的补助，以保证生产新产品员工的收入，防止在产品批量生产后工价过高，控制生产人力成本。

D:对于客户退货的产品，如经管理人员鉴定，进行分析改善措施，尽量减少返工成本，一定要在及时处理，防止堆积变质，经相关人员鉴定无返成本过高，申请报废。

E:要求车间各级管理人员重视电源、水源的节约，如工位没有生产员工必须随时耗电工具断开电路，确保不开无人灯。

F:要求各班组“作业次品板 垫板”必须经过品质部门鉴定进行砂光使用，绝无私自使用。

四：整理车间现场，理顺物料流程，改善生产环境

A: 行政日常举行抽查，巡查生产环境工作。

B:按照“5S”管理要素，整顿车间现场，将车间生产暂时不用的物料清退仓库，将各组线下面的杂物、私人物品及早退还清理出车间，保持车间的清洁。

C:要求各工位员工自觉将掉在地上的物料及时捡起，指定摆放，接受客户及各级管理人员随时稽查，保持车间整洁。

D:规范车间半成品的摆放，理顺物流，减少过程损耗、节约人力。

E:加强车间的安全消防工作，实施车间轮值制度，专人负责车间的安全防患工作。 五：班组规划

A:综合班组评级《A B C》等级划分班组。

B:生产排产根据客户等级质量要求标准进行排产作业。

C:对于A级客户专职QC跟进巡检 抽检，确保作业质量保证。

D:班组作业月综合考核，进行奖罚标准。

E:月合格率达99%奖励班组团队1200元《月无退货 无不良记录》符合奖项。 F:月日抽检或客户退货，全检次品数据由当班组承担40%，品质承担30%《班次QC承担20%.品质主管承担10%》，班次主管承担20%，厂长承担10%。

G:具体承担费用为：1.纸20元/张。2.砂光费1.5元/张 复压费4元/张 全检费2.5元/元 燃料费3元/张。总合计每张费用31元处罚，按照等级责任人均分处罚。

备注：以上奖罚细则另制定签发并执行！

六：部属叉车规划

A:叉车划分

1.仓储部：素板仓2台 纸仓1台 成品仓2台

2.生产部：一部2台 二部1台 四部1台

B:叉车管理细则

1.叉车管理责任人：朱晓辉

a 叉车管理责任人：具备《叉车领用表》《维修记录表》《采购记录表》《叉车保养表》进行日常记录。

b 发放叉车使用前全检叉车良好，并日常监督检查保养。

c 日常《维修记录》《采购记录》必须公平公正。

d月汇总各叉车维修记录清晰无误。

e每月定期进行叉车保养两次《每月15号、30号》各一次。

2.计划月度公司付出每台300元，总合计2700元均分各部作为月维修标准费用。维修费用均分各部：

a 仓储部：合计5台，月维修费用1500元，每台均为300元。

b 生产部：合计4台，月维修费用1200元，每台均为300元。

2.各部属主管负责统筹监督使用工作人员，日常叉车检查保养。

3.叉车领用使用《叉车领用表》登记签名记录备档存档。

4.各台叉车责任人月使用维修费标管理：

a 月叉车维修超出费用标准划分：《 70% 30%》比例处分。

b用超余公司标准，当车责任人自行承担责任70%作为维修费用。

c用超余公司标准，公司承担责任30%作为维修费用。

5.叉车日常维修，当车责任人进行试车确认并签名。

6.当叉车月标准维修费用使用剩余，作为当次叉车责任人奖金福利。 备注：叉车管理细则另文件公布及签名生效执行。

七：锅炉组规划

A:组建工作成员2人，福利根据工作实际考核普升。

B:根据环保单位要求，进行找锅炉师进行现场指导，培训本厂工作人员: C:制定锅炉规章制度

D:日常燃料管控计划

1.日常燃料制定使用量，根据日常需求量提供月燃料核算。

2.采取定量使用，并且作业人员保证生产无误。

3.每月燃料节约，根据比例进行对作业工作人员奖罚发放。

4.例如《日需求量5.2吨》乘《当月开班天数28》=《本月总需求145.6吨燃料》。 以上福利前提，作业人员签约合同12月制起，方可享受福利基金。

八：电工组规划\

A:遵守电工岗位原则。

B:厂设备巡检日常2次/班。

C:参与生产部设备运用技能培训指导《实际培训时间生产部计划》为准。

D:每月复查生产设备 办公楼 宿舍楼安全用电两次，并记录违规处罚不良用电。

E:每月设备保养2次，时间段为当月15号至30号各一次。

F:日常检修记录计划

G:寻找渠道，节能设备资源，用电资源。

九：品质规划

A:人员架构布局

3.喷胶组2名

4.生产一部4人《根据开班组待定》

5.生产四部2人

6.生产一部二部打包组1人

7.生产四部打包2人《另负责垫板退回、垫网清洗、成品退回全检、成品出货抽检》

8.主管1人

9.副主管1人《待定》

B:部门配置人员均分12月制、24月制合同签约工作。

C:按级别遵守品质岗位职责。

D:按照客户质量要求，每月培训2次质量标准学习。

E:月综合试卷考试1次，作为月绩效考核事项。

F:班次巡检、抽检责任处罚划分

1.日常责任生产作业监督不严，导致退货《31元/张次板、部门承担30%、主管承担10%、班次巡检责任人承担20%》。

2.班组物料损坏记录遗漏《每项5元处罚》。

3.垫板使用监督遗漏《每张50元、班次生产主管承担30元、班次巡检承担20元》。

4.钢板使用前检、后检失职导致划伤《每次500元、班次生产主管300元、班次班长100元、班次巡检100元》。

5.作业运行中，设备生产次品记录，巡检并监督砂光“申请签批核实”厂长审批生效《未经核实审批每次每张100元、班次主管全部承担》。

6.首件确认过失，超出2件《每件20元、巡检全部承担》。

G:巡检工作人员根据工作能力划分责任监督客户质量要求组别上岗。 H:月绩效考核综合评审根据日常岗位事项汇总进行评比。

十：团队组建规划

原则：工作不养闲人，团队不养懒人

（五）品质管控

一：部门人员组织构架

部门经理：1名 班长：1名 巡检PQC：4人 IQC：1名 QA：1名 实验员：1名

不良品处理／成品：１名

二：来料检验管控

（１）IQC对来料所有浸胶纸、素板检验记录表保留存档，对供应商送货一次性合格率做为考核依据，完善数据的准确性。

（２）为了供方来料品质异常的处理及时性，提高我司的生产不受影响，ＩＱＣ对当天进料检验异常，当天开出异常单走ＭＲＢ物料评定，最终品质经理判定退货的产品，由采购通知供应商及时处理，超过２４小时内供应商未处理或公司内部人员问题导致的按责任人划分处罚，同时对责任部门主管每月底进行汇总通报批评与处罚。

（３）来料ＩＱＣ检验工作失误，导致影响生产停产，按照品质绩效考核管理制度，绩效考核系数体现出。

（４）加强人员培训，强化ＩＱＣ质量意识，提高检验技能，严格质量把关。

三：过程检验管控

（１）对ＰＱＣ检验员负责机台分工定岗，加严对产品的首件记录确认、巡检记录填写及时性与准确性。

（２）ＰＱＣ巡检过程发现产品不良，ＰＱＣ口头通知生产班长立即改善，超过十分钟没有改善，ＰＱＣ开出生产异常通知单上报部门主管与生产主管进行沟通协商解决，生产不配合或未经品质部同意而私自生产，ＱＡ验货不合格，客户退货不接受，造成报废、返工，按责任部门相关处罚制度给予警告与处罚。

（３）ＰＱＣ过程巡检人员增补２名，加强人员质量意识培训，提高检验员技能，优胜劣汰对人员竞争胜任岗位竞争。

（４）ＰＱＣ老员工带领新员工熟悉产品，避免老员工排斥新员工，重点把老员工的优点发挥出来与部门团队一起共同努力，搞好生产质量控制。

四：出货检验管控

（１）对原有的翻板人员进行取消，调入ＰＱＣ热压机巡检控制员，不愿听从安排，不服从管理的先沟通和教育，还是无法接受的人员，按照公司制度处理。 （２）ＱＡ出货设置２名，考虑公司产品实际情况，一人无法对素板检验，提高出货检验最终把关得到有效控制，避免不良品流出给公司带来损失，便于内部得到及时处理，同时降低客户投诉率和客户一次性合格率做对比。

（３）对我司出货检验合格批次与客户退货批次进行月统计汇总，落实到责任人及原因分析跟踪改善。

（４）ＱＡ验货不合格的产品要求返工，生产必须配合处理，因质量问题返工不及时或未返工直接发货造成客户退货，按公司考核制度进行部门分摊责任制处罚与批评。

（５）针对重点Ａ级客户出货产品必须出检验报告，部门主管在检验报告审核签字方可出货有效。

五：实验室管理

（1）实验室人员补充１名，对人员培训及实验操作要求，请示采购徐经理技术上支持与指导，把实验室日常的实验相关记录做好保存。

（２）对每个客户实验要求及相关实验资料跟徐经理沟通帮忙协助处理，做好

实验的每项工作记录。

（3）完善实验管理制度与绩效考核制度。

（4）尽快熟悉掌握实验室的作业要求与操作要求。

六：内部不合格处理

（１）品质部已发现的不合格品开出异常不合格单，上报MRB物料部门给出评判，由品质经理做出最终结果，避免处理不及时或未处理影响生产停产问题。 （２）对不良品需要砂光处理的首先经过品质部确认，提供检验记录，MRB物料部门评定，品质部做出最终砂光板处理结果，报废还是用于其他客户分批消耗。 （３）生产过程不良品流出，对产品标示状况清晰、清楚，隔离、处置，分类处理（报废、砂光、人为、机器 、来料供应商）。

（４）针对仓库物料存放时间过久，出货产品防护不当，ＱＡ验货发现不合格，因天气环境因素造成延期出货，生产部与品质部配合返工处理，通知销售、跟单完成返工时间，避免严重影响出货交期。

（５）品质判定不合格的物料生产不得私自领用，避免流入生产后因质量问题导致停产出现浪费经济损失。

七：客户投诉和检验标准要求

（1）品质对接销售彭经理，客户所反映回来的质量问题进行跟踪与改善，并做好纠正预防措施改善报告的整改与回复。

（2）对客户反映的质量问题进行调查，找出真正原因改善，落实到责任人，杜绝重复性问题再次发生。

（3）品质跟销售部多沟通，了解客户标准的变化，掌握客户沟通信息与处理方式。

（4）客户反馈的质量问题落实到相关岗位人员培训，重点质量把关，杜绝不良品流出。

（5）客户投诉反馈或退回的产品因我司来料供应商问题，对我司供应商要求作出整改与处罚。

八：供应商管理

（1）加强进料检验管理，严格质量把关，加强供应商质量要求提高，发现不良比例超过我司检验标准，坚决退货处理，发出不合格异常报告给供应商进行整改，必要时通知供应商到我司面谈。

（2）对来料异常影响我司交期给公司造成经济重大损失的扣罚供应商。

（3）对供应商实行月度考核机制，月度平分制优胜劣汰选起更有能力的供应商合作。

（4）由于供应商品质问题导致我司客户退货，造成退单或公司损失的，一年累计超（含）3笔，例入待淘汰供应商或直接终止合作。

九：数据分析管理

（1）对每月的进料、过程、出货、客诉进行质量分析汇总，找出真正原因，重点作为改善对象，减少重复性问题再次发生。

（2）对每月统计数据进行通报，对优秀的班组及个人给予奖惩 。

（3）对每月季度的质量数据作为年度奖金考核依据。

（4）台账管理的建立（使用测量工具归档、报表数据 、客诉投诉率汇总、部门消耗资源）。

十：IS09001质量管理体系的完善与修改

（1）对ISO9001质量管理体系相关文件归档为：一级文件 、二级文件、三级文件、四级文件分类。

（2）确保质量管理体系文件及时性、准确性、有效性运行。

（3）做好相关的检验文件记录，按照管理程序文件，做好验厂的提前资料，方便验厂一次通过。

（4）IS09001质量管理体系的完善与修改。

（六）财务板块

1、新财年起全面运用新ERP系统，召集相关人员，将物料编码确定下来，所有部门数据统一在新系统录入，各部门以致公司的相关数据都可以互联共用。仓库数据以12月31日盘点数据为初始数据。其它相关数据期初余额统一由财务完善。

2、单据传递以及复核流程：1）采购入仓单、退货单由各自仓库数据员点数验收并开具入仓单，单据于次日交由采购部跟单复核，采购部复核完当天交由财务审核入帐；2）所有车间领料必需办理出仓手续，如未办理手续私自领料，可视为盗取公司财物处理，需全额赔款，进出仓单据需次日交由财务部审核；3）销售单、销售退货单统一由销售部开出，要求附带一份仓库开出的成品出仓单，如车间产成品未入仓不允许开销售单，必需由仓库先开入仓单。

3、成本核算：开年以后，我部门必须将生产计划领料，退料、产出全部落到实处，每天跟踪。对于素板仓与纸仓进出问题，如有马上去沟通解决，以致数据可以达成一致，具有可对比性，每天将出现差异的找出。

4、对于采购报销的凭据、付款流程需要加强管理，各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或内含多项费用支出应附相关#5@p附表，由财务人员审核， 购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务方可给予报销。手续不齐全单据出纳有权不付款。

5、对于客户自带板的管理，以后如有借用客户自带板的必需开具调拨单由相关人员签名确认。

6、新财年之后，各项费用将明确细分到各部门，实施监控原则。

7、资金管控:年后将对资金回笼加强监督管理（应收帐款跟进），另外适当增加融资，以增加资金流动，以带动企业发展。

8、企业外支出（私人费用需落实）

（七）、人事行政板块

一、人事工作

1.招聘、入职、建档

招聘在“精”：员工招聘要慎重，选择合适的员工可以为公司减少成本、带来财富，员工招聘过程在同等条件下重点考虑员工的态度和能力，经验和学历（专业、技术性岗位除外），尽量招到稳定性的人才。

入职在“细”：员工入职要求必须填写全面、完整的人事资料，提供必备的证明，如身份证、毕业证、学位证、技能证、相片，同时注重细节、效率和行政后勤工作的配合，让员工从入职的那一刻感觉到家的温暖，培养新进员工对公司的认同感。规定员工何时到岗必须进行核实，避免人事和工作部门的脱节，杜绝员工到厂不到岗的现象发生。

建档在“全”：建立员工档案时要全面，应该登记的人事资料必须全部登记，定期进行核实，保证员工档案的真实性。

2.培训

入职培训：工作要及时、注重细节、灌输企业文化和企业优越性，同时要培养员工的积极态度，在岗培训需要记录在档（新进普工）。

在职培训：注重技能和实用性，培训员工所需要的知识和技能。 外派培训：注重实用性、效率性，记录培训档案和进行培训跟踪。

3.考勤

（1）不定期进行考勤抽查，促进员工提高工作积极性，了解各部门到岗情况，对人事资料进行及时的查缺补漏。

（2）进一步规范考勤和打卡制度，相关条款进行修改，提高考勤制度的可执行性和满意度，力争做到“无人为原因漏打卡”，考勤执行的过程中对事不对人，严格按照考勤制度照章行事。

（3）通过培训、开会等形式强化考勤制度的推行，要求各部门从自身做好考勤打卡规定，如外勤、请假制度要及时、按程序向人事行政部备档。

4.薪酬

（1）规范加班申报制度，严格按照考勤制度加班，做到考勤数据和加班申请记录一致，出现差误由员工和车间组长等相关负责人自行承担责任。

（2） 定期通知要求各部门将本部门处罚奖励情况及时汇报人力资源部进行备档，薪资核算保证及时、零失误。

（3）每月及时汇总考勤情况，做到工资核算准确、无缺漏。

5.社保

社会保险的购买和退保保证及时、有效。健全工伤保险制度和流程，做到工伤事故处理及时，保证公司和员工利益。

6.人事资料

（1）完善人事资料，做到人在资料在，资料完整、准确， 出现人事异动、离职及时进行资料更改。

（2）电子档案和文本档案配套规范，将员工的有效证件、晋升、奖惩、异动情况及时准确的记录在文本档案上，定期进行检查和归类。

7.积极推动文化建设，拉近公司同员工之间的距离。

（1）开展各种活动，如拔河比赛、象棋比赛、举行趣味运动会，由部门领导带头，增强团队的凝聚力和合作意识；举行象棋大赛成本低（可设少量奖金奖励）、可执行性强，发挥员工的特长，增强员工的自信心；举行趣味运动会，推进全体员工健身、增强合作意识、竞争意识。

（2）让员工积极参与公司各项制度的建设中来，提高制度的可执行性和员工的参与度，拉近公司同员工之间的距离。

（3）发挥网站优势，提高员工对公司的认同感和关注程度，将以上各种活动在网站上进行宣传，一方面宣传公司员工的生活丰富性，再就是能推动员工积极上公司网站参与公司的文化建设。

二、行政工作

1.后勤

（1）完善生活配套设施，定期检查卫生，推行卫生奖罚结合，促进员工提高卫生意识；

（2）多进行员工生活满意度调查，了解员工居住条件和心态；

（3）定期检查员工宿舍，评出卫生个人、卫生宿舍，对违纪行

为照章处罚 。

（4）后勤水电工作做到及时高效，保证员工生活；

（5）积极执行6S工作，提高车间和办公楼的卫生意识，营造良好的工作氛围，养成良好的工作习惯。对做得好的部门进行表扬，做得不够的部门进行口头批评和警告，三次排行末尾对部门负责人进行处罚。

2.食堂

（1）要了解员工饮食喜好，菜品尽量多样化，保证饭菜质量，让员工吃上实惠满意的饭菜。

3.保安

（1）保安工作对全厂人员、财产、安全起重要作用，对于立功保安进行奖励，工作不积极、玩忽职守的保安予以处罚或辞退。

（2）规范出入厂制度，公司员工休息时间出入厂须带厂牌、带物品出厂须写放行条和检查，非公司员工进厂必须登记。外来人员拜访公司除有总经办交代的之外，其他人员都要按照表格内容登记。

4.会务：各种会议的通知安排和准备，宣传企业文化。

5、接待：接待服务主要是面试人员及政府部门热情周到的服务，体现公司管理水平。

6、消防安全：每年至少进行一次消防演练，每月进行一次消防器材检查和重点部门重点区域检查，新员工入职培训消防知识。

7、证照年审：对需要办理手续的证照进行登记，提前确定办理

时间，安排在规定时段内办理完企业和车辆的证照年审工作，年度目标为办理及时率100%。

8、资料整理：严格规范和执行文件资料管理制度，进行资料分类存档，文件资料收发登记率做到100%。

9、办公用品采购和使用：依据年度预算采购和领用办公用品，耐用办公用品，如订书机、计算器、笔等以旧换新的原则领用。

10、车辆管理：严格执行车辆使用管理制度，有公事时当事人写派车单，人事行政部在派车单上签字，登记起止公里数，有违章及时处理。

11、每周公布员工生日（不指定某一天）并送祝福，表达对员工的关注。

11、上班必须佩戴工作证、穿工作服，严禁穿拖鞋上班，出入须出示厂牌。

（八）仓储板块

1、对仓库人员进行培训。

1.1对仓库人员进行《仓库管理知识》、《叉车使用前检查和安全操作》、《仓库收发流程》、《单据规范操作流程》、《仓库现场“5S”管理》培训。

1.2制定《仓库人员工作职责》、以及现场培训物料堆放标准和规范。制定仓库人员绩效考核制度和工资计算方案，提高仓库人员工作效率，减少人员流失。巩固仓库人员稳定降

低次品和呆滞料。（在3月25日之前完成）

2、仓库区域划进行划分。

2.1分明确、正品、次品、呆滞料、退货区、检验区。

2.2根据不同的物料按区域划分归类整齐存放并做好标识。（在元月份完成）

3、每个月对销售员接客户的订单没有在规定时间出货的给予提醒和提交报表给财务，每个月产生的次品板实物进行整理、数据汇总分析，因人为的呆滞料进行报表形式递交相关人员和财务部门。（在第二个月的6号之前完成）

4、加强次品板的管控。

4.1首先从原材料进仓抓起，仓管员在收货时必须核对单据与实物是否相符，外包装是否完整.

4.2有质量问题的材料仓库员必须在现场跟供应商确认并通知采购员跟供应商沟通退货，在装卸过程当中避免碰撞，堆放时大不压小，里新外旧，减少搬运，降低次品板的产生。（从元月份开始）

5、做好仓库的定点、定位、定量工作。

5.1根据不同的物料按周转时间合理安排区域存放，缩短运输路线节约叉板时间.

5.2对于超过周转时间的物料及时和计划、销售沟通协商处理，超过安全库存的物料及时跟采购、计划控制采购进货数量，确保生产顺利进行并减少呆滞材料产生。（从三月份起实施）

6、加强仓库实物与账务的管控。

6.1不定时检查仓管员收发的物料是否与单据数量、规格型号相符.

6.2是否有多发或者少发事情发生，检查仓库的实物是否与标识相符，对于错误的事项在现场给予纠正和指导。

6.3仓库人员必须按单据收发物料，对每天仓库文员做的进出仓单据抽查30%并核对系统流水账，每天对发生过得物料进行盘点并核对。

6.4每个月仓库进行一次盘点确保实物和账面数据准确率达到98%以上，为财务、采购、计划、销售提供一份准确的库存账面数据。（从元月份起实施）

6.5每个月跟采购核对一次进仓单据和实物；跟销售部人员每个月核对《客户》自带板账面数和实物。（每个月6号前完成）

7、仓库重点工作：

7.1、确保仓库人员人身以及公司财产安全；

7.2、新进人员上岗前和在岗人员业务培训以及对工作思想教育；

7.3、确保公司运作顺利进行；

7.4、仓库现场严格按照“5S”标准要求执行；

7.5、仓库一线人员必须参照仓库操作流程作业；

7.6、确保帐与实物的准确率；.

7.7、呆滞料和次品材料的预防和处理。

8、加大呆滞料的处理力度，使呆滞料最大限度的得到利用。加强跟踪力度，凡事有结果才能终止。生产过程中产生的不良品物料品质部及进跟进处理，减少不良品库存滞压，降低管理成本，建议公司建立相关考核制度，责任到人，对各类事情设置处理期限。

9、素板仓加装安全防护措施（加设门禁装置），对仓库门禁管制责任到人，实行轮班制，责任分明，非相关人员禁止进出仓库，提高库区安全。

10、完善相关制度和流程：如（物料出入库流程）、（不良品退仓管理办法）、（盘点作业管理办法）、（仓库管理制度）包括物料入库、物料管理、部门职责、组织架构等。加强监督力度，事事安排需检查，要结果。

11、引导仓库人员重视账务管理，加强仓库人员的责任心，使仓库人员遇事积极参与解决。

12、每个库区在仓管员中选择一名优秀员工为班组长，做到层层分管，责任到人。

13、同生产协商物料签收交接事宜，制定物料交接管理规范，对退仓物料严格要求，不达到要求一律不允许进入仓库。

以上是公司20xx年目标计划，目标实现依赖于各部门各环节的互相支持配合，缺一不可，希望大家开动脑筋，开拓思路，把目标计划落到实处，争取完成或超额完成确定的各项目标任务。