仓库管理工作流程

总 则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，促进企业资金周转。

2、仓库要根据客户生产需要，结合我司生产能力和厂房设备等实际条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成产成品统一管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类、分区法，不断提高仓库整体管理水平。

一、仓库日常管理流程

1、 仓库保管员必须以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗，乱用职权。

2 、仓库保管员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保产成品进出及结存数据的正确无误。并及时在电脑进行登帐、物品发出，保证帐物一致。

3、 仓库保管员必须做好各类产成品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种产成品进行核对并记录，如有变动及时向主管领导反映，以便及时调整。

4、 仓库保管员严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时录帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

5 、仓库保管员必须定期进行各类库存的产成品分类整理，做到物以类聚，对存放期限较长的不良存货，要按月编制报表，报送主管领导。

6、 仓库保管员必须保证并维护库房的整体洁净，每天打扫库内及库外分担区内的卫生，整理库内产成品的摆放。

7、 仓库保管员必须负责仓库区域内的四防管理工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

8、 仓库保管员必须负责产成品的储存环境调节，做好防潮、防雨淋及通风的工作，将存贮保持在最适条件，并且防止鼠害、虫咬等。

9、 仓库保管员必须管理好本班装卸工，合理安排其装车顺序、按要求装卸及摆放出入厂的物料并配合好其他各部门的工作，装卸工必须无条件服从管理、维护库房内外整洁、清理作业现场、尽职尽责地完成本班内的装卸等各项工作与任务。

二、入库管理流程

1 、产成品进库时，仓库保管员必须凭生产通知单办理入库手续；拒绝不合格或逾期产品入库，杜绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库保管员必须查点产品的数量、规格尺寸、客户名称、产品名称等项目，如发现产品数量、质量、标示卡、入库单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的产品一律退回生产部门，及时通知相关人员负责处理。待处理结果下发并经领导批示后再予以相应办理。

3 、入库单及生产日报表上必须有仓库保管员及经手人签字，签字时必须认真核对产品名称、数量、工单号等，并且签字要字迹清楚。

4、 入库时，仓库保管员必须合理安排物料在仓库内的存放次序，按照客户类别、产品种类、规格、等级分区堆码存放产成品，并向车间入库员指定产品摆放位置，做到摆放整齐，不得混堆和乱堆，保持库区整体整洁。

5、 仓库保管员对产品的各项核对无误后要办理入库手续，录入电脑前必须再次核对生产通知单上名称、填写数量是否与产品相符，对于一个品种而有多个生产通知单的更要核准入库总数，严格按照各个生产通知单所填数量录帐，决不允许私自更改单号。

三、出库管理流程

1 、产成品出库，原则上采用先进先出法。仓库保管员出库同一产成品时必须严格依入库日期，安排装载顺序。

2 、成品发出必须按着经营部每天下达的送货计划执行，仓库保管员要认真核对发货的客户类型、产品名称、规格尺寸及数量。不得越权发货，杜绝错发、数量不准等情况的发生。

3、 仓库保管员将产成品出库时必须开出送货单，在电脑录入前要核对好送货日期、送货车辆、客户、品名、数量及装卸工等事项，再行打印。对紧急或特殊情况下不能当时开出打

印单据的，要填写手开发货单，填写时必须将送货日期、送货车辆、客户名称、产成品名称、发货数量等填写清楚，并确保在条件允许下及时录入电脑，做到帐、物相符。

4、 发货单一联（白色）为仓库存根联，二联（粉色）为结算对账联，三联（绿色）为财务联，四联（黄色）为客户留存。

5、 发货单结算联（粉色）签署回到仓库后，仓库保管员要及时将其与同一财务联（绿色）归纳放置一起并交至经营部，以便业务对账与核算。

6、 仓库保管员装车后必须再次核对装载产成品的品种及数量，并严格按照装车通知单要求，核对除所装产成品以外的其它随车物品（如#5@p、对账单、拉伸膜等）的装车情况，再下达发车指令。

7、仓库保管员在月末结账前要与车间及相关部门做好产成品进出的衔接工作，以保障各相关部门的计算口径一致，确保成本核算的正确性。

四、盘点管理流程

1、 仓库保管员负责定期协同财务部门对仓库产成品盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

2、 仓库参加盘点的工作人员必须认真负责，客户类别、产品名称、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于仓库保管员不按货品要求收发及保管失职造成损失，仓库保管员要承担经济赔偿责任。

3、 库存产成品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现产成品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

五、退库管理流程

1、 对于有质量问题或其它因素而导致不能送达接收的货物，仓库保管员有责任协助本部门及财务部门办理退库手续。

2、 仓库保管员必须认真核对退库物品的品种、数量，并告知本部门、质检部门、财务部门，以便办理退库与调账。

3、 仓库保管员要将退库物品分门别类码放整齐，做好产品标示，填明客户名称、产品名称、数量等，便于再次发货或改裁分流。

储 运 科

20xx年1月17日

 

第二篇：工作流程(仓库)

祁东县聚力食品贸易有限公司

岗位职责描述

1、 销售计划制定与达成：协助业务经理制定销售目标计划；协同执行销售计划，达成销售

目标。

2、 铺市/生动化陈列/促销计划制定与执行：负责各业务代表团队拜访零售终端，执行铺市

计划、生动化陈列计划及促销行动计划；收取门店订单，协调物流配送，开展促销员与促销物资管理。

3、 卖进计划执行：负责各业务代表执行重点客户管理部已卖进的计划（包括新上市、促销

活动等），反馈实施效果。

4、 销售预测：负责制定部门销量预测，协助制定订货计划，提交订单并沟通协调货物运送。

5、 销售作业标准/销售质量管理流程执行：执行销售管理系统制定的经销商作业标准及质量

管理标准，并根据销售巡查反馈积极整改；沟通并严格执行销售管理系统最终制定的各项价格。

6、 特通客户计划执行开发：协助开发并服务卖场特通团购客户。

7、 费用管理/数据管理：负责制定并执行费用预算（长促人员/铺市/非KA陈列/买赠/促销临

时陈列等）；执行并合理管控销售、行销及重点客户相关预算，定期上报费用/返利报销文件到大区总经理及上级单位处按权限进行审批；配合销售管理系统进行对帐等；根据区域CBU/RBU团队提出的数据要求，汇总上报销量达成情况、合作关键绩效指标、到二批商和零售商的销量等业绩数据。

8、 团队建设：积极组织团队成员参与销售管理系统的各项培训，提升团队业务能力。

业务主管—日工作流程（示例）

时间 工作内容 工作要点

7：50—8：00 早会准备 1、业绩指标：昨天销量、新网点开发、品项铺市等达成数据；2、促销活动存在的问题照片；3、其他事项。

8：00—8：30 早会召开 1、昨天业绩点评：针对昨天的业务拜访店数、成交店数、新开发网点数、成交件数进行点评，优秀者提出表扬；2、今天工作布置：对销量、新开发网点数量、新品上市促销活动等重点工作进行安排（告知业务员能下单的品项、日期、数量）；3、快讯：组织业务员进行话术演练、经验分享、角色演练等，提升业务技能。 9：30—12：00，13：30—17：00 市场走访及协同拜访作战 1、走访市场，检查铺市、陈列、促销、标准化内容落实情况，对于优秀的和执行不到位的分别拍照（早会中分享），并要求执行不到位的立即整改；2、协同业务员走访门店，对其的拜访过程中不到位的地方进行指导，提升其业务技能，并对业务员无法解决的问题协助沟通解决；3、收集各类信息。 17：00—1730 晚会召开 1、检查业务员日报表：拜访网点数量、成交数量、成交件数、新开发网点等目标与实际的差异分析；2、客户资料卡检查：是否填写、填写是否正确、客户资料卡夹是否完整等；3、其他问题沟通。

17：30—18：00 总结 1、汇总一天市场走访及协同拜访情况，将检查表完善后留存、总结共性问题，准备和业务沟通；2、将当天销售达成数据、新网点开发数据、促销活动数据等分析。

业务主管---月工作流程

时间 工作内容 工作要点

月度上旬 1、业绩指标的分解；2、会务管理；3、业绩指标的追踪；4、分销/配送商的管理。 1、对各项业绩指标分解到个人（销量、新网点开发以、品项进店等）；2、每天早会/晚会管理；3、对各项业绩指标进行日追踪，并进行差异分析，找出改善对策；4、对分销/配送商进行管理，保证配送的时性。

月度中旬 1、团队建设；2、会务管理；3、业绩指标的追踪；4、促销活动执行监督；5、分销/配送商的管理。 1、组织团队活动，提升凝聚力；2、利用协同拜访，教导部署技巧，提高业务员技能；3、每天早会/晚会的管理； 4、对各项业绩指标进行日追踪，并进行差异分析，找出改善对策；5、确保批复的促销活动有效执行；6、对分销/配送商进行管理，保证配送的时性。

月度下旬 1、业绩指标回顾；2、费用投入产出分析；3、月度例会召开；4、业绩指标确定与分解；5、促销规划。 1、对各项业绩指标进行回顾，找出差异和改善方法；2、对于促销活动的投入产出进行分析；3、组织业务员召开月度例会，主要内容为：业务述职、经验分享、业务难点解决等；4、确定下月的业绩指标，并分解到每个业务员；5、制定下月促销计划。

业务员岗位职责

1、 1、完成每天、每周、每月的辖区内销售指标；

2、 货款回收；

3、 按照固定线路拜访终端门店，努力将公司的所有产品根据相应的卖点卖进不同的售点；

4、 努力使公司产品在所有售点占据最好的陈列位置和最大的陈列面；

5、 保持产品的先进先出，维持产品的新鲜；

6、 反馈终端店主和消费者的异议，随时了解、掌握和反馈竞争对手的信息和活动；

7、 有效的执行公司的市场价格和促销活动；

8、 广宣物料的使用以及维护；

9、 标准化作业的表卡工具使用；

10、 所辖区域网点信息的建档和更新；

11、 树立良好的个人形象，维护公司的良好声誉；

12、 诚实守信为客户提供及时的服务，建立良好的客情关系。

仓库管理工作流程

成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，

并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。