云南东源镇雄煤业有限公司
20##年8月份生产管理考核通报
八月份在公司全体职工及各项目部的共同努力下,基本完成了各项考核指标,现将生产管理及部门考核情况通报如下:
一、生产管理考核
公司管理模式已从5月份由两级集团领导调研确定,涉及到《20##年生产管理办法》中对朱家湾煤矿、长岭一号煤矿的考核奖惩不再考核。
(一)原煤产量考核指标完成情况:
8月份原煤生产计划4万t,实际完成47061.03t,完成月度计划的117.65%。
(二)掘进进尺考核指标完成情况:
8月份计划750m,实际完成进尺540.8m,完成月度计划的72.1%。
(三)外购外销煤量考核:
8月份计划1万t,实际完成6134.85t,完成月度计划的61.3﹪,累计完成37496.17t,欠全年计划62503.83t,按《20##年生产管理办法》第39条的规定处部门负责人及员工收入0.28﹪的罚款,但由于市场低靡,无销售利润,本月只做考核通报,年终根据实际完成量进行综合考评兑现。
(四)公司员工月度效益奖考核:
按《20##年薪酬管理办法》第5条工资及奖金挂钩考核指标和比例进行考核:
1、进尺挂钩比例30%,按8月份两煤矿完成指标考核,完成挂钩比例的21.63%。
2、安全挂钩比例30%,实现挂钩考核目标。
3、利润挂钩比例10%,由于销售利润指标月度变动幅度较大,月度不便考核,月度考核视为完成,到年底累计考核一次。
4、煤炭产量挂钩比例30%,按8月份两煤矿完成指标考核,完成挂钩比例的35.3%。
5、综上所述,基建进尺指标与煤炭产量指标加权平均后,实际完成月计划的96.93%,八月份基本完成各项考核指标,奖金基数按97%发放。
(五)会议纪律考核
八月份一平浪项目部迟到1次,大丰建筑公司迟到1次,新浦建筑公司请假1次,朱家湾监理请假1次、迟到1次,电力调度中心请假1次。为严肃会议纪律,增强各部门的积极主动性,本月将对迟到、缺席部门进行考核。
二、部门工作考评
对照《云南东源镇雄煤业有限公司部门考评管理办法》,公司各部门(厂、队、分公司)考评结果如下:
(一)生产技术部综合考评得分92分,具体扣分情况:
1、对现场技术人员的管理需一步加强,扣4分;
2、在煤炭数质量结算过程中,对两煤矿最小采高概念不明确,扣4分;
(二)安全管理部综合考评得分83分,具体扣分情况:
1、瓦斯治理、瓦斯利用方案、规划不及时,扣8分;
2、日常安全巡查、对两煤矿“三违”处罚力度不够,扣2分;
3、上半年“一通三防”会议资料准备不充分,扣4分;
4、部门月度工作计划中,“朱家湾地面消防系统的施工”未完成,按本月度工作计划量加权平均,扣3分。
(三)机械化自动办公室综合考评得分90分,具体扣分情况:
1、机电设备技术台账不规范,扣4分;
2、废旧设备报废虽然与相关部门进行了沟通,但没有落实,扣2分;
3、对年初大型设备检修计划没有监督落实,扣4分;
(四)矿山救护队综合考评得分90分,具体扣分情况:
1、对消防安全工作开展力度需进一步加强,扣2分;
2、对日常安全管理工作小分队巡察力度需进一步加强,扣4分;
3、仪器仪表维护站工作开展不正常,扣2分;
4、第三十四周计划1条未完成,按照周计划加权平均后,扣2分。
(五)电力调度中心综合考评得分90分,具体扣分情况:
1、对部门员工考核力度需进一步加强,扣4分;
2、对长岭片区生活供电变压器安装工作未开展,扣4分;
3、塘房风井10Kv双回路架空线路技术方案未按要求完成,扣2分;
(六)虎跃建材厂综合考评得分91分,具体扣分情况:
1、设备维护保养不到位,影响生产1天,扣1分;
2、8月份生产成品砖23万块,完成月度计划51万块的44%,按照《部门考评管理办法》相关规定,扣5分;
3、第32周、34周、35周计划未完成3条,按照周计划加权平均后,扣3分。
(六)资产财务部综合考评得分91分,具体扣分情况:
1、废旧设备报废与相关部门沟通后没有及时处理,扣2分;
2、对部门人员考核力度不够,扣2分;
3、对公司差旅费管理办法修改不及时,扣5分。
(七)计划合同部综合考评得分84分,具体扣分情况:
1、对塘房主斜井清理移交结算工作不及时,扣4分;
2、项目竣工结算时未对工期进行正常考核,扣5分;
3、项目工程结算不及时,扣5分;
4、对洗煤厂人工单价调整情况未及时向分管领导汇报,扣2分。
(八)运销管理部综合考评得分84分,具体扣分情况:
1、煤炭销售预见性不强,扣4分;
2、地面生产系统管理力度需进一步加强,扣2分;
3、部门员工考核力度不够,扣4分;
4、部门月度工作计划中,长岭煤矿计划销售5.5万吨,实际完成3.6万吨,完成计划的65%,按照《部门考评管理办法》相关规定,扣6分;
(九)设备器材部综合考评得分87分,具体扣分情况:
1、朱家湾煤矿压风自救系统材料至今未采购到位,影响整体竣工验收进度,扣5分;
2、九月份部门施工作业计划不详细,不便于考核,扣2分;
3、朱家湾煤矿地面消防系统材料采购不及时,扣2分;
4、对朱家湾工业广场上放置的SSPE管材料管理不严,被项目部随意使用,扣4分。
(十)办公室综合考评得分90分,具体扣分情况:
1、对朱家湾煤矿矿界重叠协调工作不及时,扣2分;
2、九月份部门工作计划不详细,不便于考核,扣2分;
3、上半年“一通三防”会议资料发文前没有仔细审察,扣4分;
4、七月份生产管理考核通报未在公司大屏幕上显示,扣2分。
(十一)党群工作部综合考评得分95分,具体扣分情况:
1、效能监察通报下发后,未认真监督落实,监察效果不明显,扣2分;
2、员工政治思想宣传工作面不够广,扣2分;
3、未有效利用长岭煤矿球场、公司大屏幕等宣传阵地,扣1分。
(十二)洗煤厂建设办公室综合考评得分88分,具体扣分情况:
1、对项目建设所需钢筋计划不准确,导致往返发生运输费用,扣2分;
2、洗煤厂施工过程中对施工单位考核力度需进一步加强,扣2分;
3、月度工作计划中,中煤仓、浓缩车间施工进度计划未完成,按照月度计划加权平均后,扣6分;
4、第31周、33周计划未完成2条,按照周计划加权平均后,扣2分。
(十三)中心化验室综合考评得分92分,具体扣分情况:
1、长岭煤矿工作面地质构造发生变化后,未增加煤层煤样采样次数,扣4分;
2、外销电厂煤样检测结果与实际检测结果未进行对比,扣2分;
3、外销煤样检测工作需进一步加强,扣2分。
根据《云南东源镇雄有限公司部门考评管理办法》第十一条部门月度奖罚进行考核,考核结果详见附件。
附件:
云南东源镇雄煤业有限公司月度部门考评统计表
二○##年九月五日
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