项目类别：

陕西省科技统筹创新工程项目

资金预算编制说明书

项目名称： 起止时间： 年 月— 年 月

承担单位：（公章） 项目负责人： 联系电话： E-mail： 主管部门：

陕西省科学技术厅制

二O一 年 月

填 报 说 明

1、本申请书是申请陕西省科技统筹创新工程计划项目的主要依据之一，申请单位必须认真填写。

2、项目资金预算编制说明书中的相关内容。要和报送的项目资金预算申报书中一致，务必按照提纲要求编写，内容要求详实并与资金预算申报情况紧密相关。

3、每个项目需填写项目资金预算编制说明书，一式五份和Word格式电子文本，A4幅面纸打印。与项目资金预算申报书一并在规定时间内报省科技厅。

表1. 项目信息表

项目资金预算编制说明书提纲

一、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

二、对各承担单位经费安排进行详细说明，应包括现有支撑条件、在课题中承担的主要任务、经费来源、经费需求、测算理由及各科目预算分配等方面内容。

三、对该课题各科目支出的用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明（如涉及同一科目存在专项经费和自筹经费，请分别进行说明）。

1.设备费：请说明购置或试制单台价值10万元以上设备与课题研究任务的关系和必要性、现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等。

2.材料费：请说明购置的各种材料与课题研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据，并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。

3.测试化验加工费：请说明预算的各种测试化验与加工项目与课题研究任务的相关性和必要性、测试化验加工次数的测算依据以及委托该单位的理由等。

4.燃料动力费：请说明预算的各种燃料与课题研究任务的相关性和必要性、所需数量、单价的测算依据等。

5.差旅费：请说明预算的各项出差任务与课题研究任务的关系和必要性，以及出差次数、出差标准的预算依据。

6.会议费：请说明预算的各种会议与课题研究任务的关系和必要性，以及预算的会议次数、会议标准的预算依据。

7.国际合作与交流费：请说明预算的各项国际合作与交流与课题研究任务的关系和必要性，并详细列示出访或邀请来华专家的国家或地区名称、机构名称、人数、天数、标准的预算依据。

8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：请说明各项预算与课题研究任务的关系和必要性，以及数量、单价的预算依据。

9.劳务费：请说明各种聘用人员在课题研究中承担的任务，以及聘用人数、支付标准的预算依据。

10.专家咨询费：请说明预算的咨询专家与课题研究任务的关系和必要性，以及咨询专家人次数、支付标准的预算依据。

11.其他支出：请说明预算的其他支出的各项支出与课题研究任务的关系和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。

四、除申请专项经费资助以外其他渠道来源经费情况说明（需说明经费的来源、用途以及落实和到位情况）。

 

第二篇：建筑预算编制说明书

编制说明书

一、编制范围

本项目为体育中心工程。投资估算包括：设体育馆、游泳健身中心、室内网球馆，各一座，并对青田中学400米的运动场进行改建，室外篮球场（7个）、网球场（2个）、羽毛球场（与篮球场兼容）、同时包括场地，以及给排水、绿化、电力和通讯管线等配套设施建设等。项目工程费用总投资万元。其中建安费用（包括设备与其他费用）为万元，不包括设备与其他费用则为万元。

二、建设投资及分析

1、投资分析

项目总估算值万元

建筑工程费 万元 占投资 62.98%

安装工程费 万元 占投资 17.26%

设备购置费 万元 占投资 8.76%

其他费用 万元 占投资 11.00%

总估算值 万元 占投资 100%

三、编制依据和取费标准：

1、根据建筑设计方案、设计说明及有关资料进行投资估算。

2、本估算按现行浙江省建筑、安装概算定额（2003版），浙江省建筑、安装及绿化工程预算定额（2010版）及材料市场和相应市场价格和相应工程取费标准，进行投资估算。

3、并参考近期类似工程技术经济指标进行综合分析估算。

4工程建设其他费用参考《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准编制。其中：建设单位管理费按【财建[2002]39号】取1.00%，建设单位管理其他费按【计价格[2002]1980号】取0.9%，工程监理费按【发改价格(2007)号】取费，环境影响咨询服务费按【计价格[2002]125号】取费，勘察设计费按【计价格[2002]10号】取费，劳动安全卫生评审费按【国劳[1996]第3号令、国劳[1998]第16号令】取费0.02%，场地准备费及临时设施费按1994费用定额及近年实际投入取费0.90%，市政基础设施配套费按【青政办发[2008]103号】文件取费，防雷服务费用按【浙价服[2008]267号】文件取费，白蚁预防费按【《城市房屋白蚁防治管理规定》建筑部令第72号、浙价房联（93）43号】文件取费，新型墙体材料专用资金按【[2004]浙江人民政府第171号令】取费，散装水泥费按【浙财综

字[2002]139号】取费。

四、运行成本分析

该项目运行成本包括外购燃料及动力费用、工资及福利费、修理和其他费用，各项成本费用估算如下：

（1） 外购燃料和动力费用

外购燃料动力主要包括水、电及暖通的费用。该项目水费标准为3.0

元/吨，预计年用水量为15000吨；电费标准为1.0元/千瓦时，预计年用电量为70万度。经测算，外购燃料和动力费用合计为115.00万元/年。

（2） 工资及福利费

该项目体育中心建成后共需员工25人，工资及福利标准平均按2000.00

元/月，则年工资及福利费总额为60万元。

（3） 修理费用估算

经营期前3年，该项目修理费用分别按固定资产原值（不含建设期利息）的0.5%、1.0%、1.5%计算，经营期第3年达产，则该项目经营期年修理费用为70.25万元。

（4） 其他费用估算

该项目的其他费用按经营成本前三项合计的 5%来计算。

综上，正常经营年份项目经营成本为257.5万元。