工资预算说明

您好：总经理！

关于当前留守人员及放假人员工资、生活补助等说明如下：

1．9月的基本工资约为33万元。

2．9月15日至10月9日放假期间，有100名员工放假，生活补助按10元/天·人，则9月的生活补助为1.5万元，10月的生活补助为1万元。

3．自20xx年1月至今，有120名员工辞职，自9月工资开始，自其拖欠的工资中每月提取300元，按300元/月标准发放，则每月预算为3.6万元

综上所计，近期各月工资预算如下：

1．9月基本工资约为33万元，生活补助预算约为1.5万元，辞职员工的工资约为3.6万元，绩效奖金预算约为9万元，合计为47.1万元。

2．10月基本工资预算为33万元，10月的生活补助为1万元，辞职员工的工资约为3.6万元，绩效奖金预算为10万元，合计约为47.6万元。

3．辞退的20个人员名单还没有制定完毕，按工龄4年计算，每人的赔偿金为4000元，则20人的赔偿金共计8万元，以上赔偿金计入11月工资，则11月工资合计约为52万元。

4．12月及以后各月份工资约为43万元。

 

第二篇：工资预算

量贩式KTV经营方案

（二）管理内容设计

1、人性化

（1）、建立健全、有效的公司制度，评定员工尽量用数据与事实说话，减少主观偏见，管理者要善于倾听和接受别人的意见；

（2）、同时知人善任，任人之长，任人为贤；能者上、庸者下；

（3）、设立合理有效的轮休制度，哪怕只有一个人，也不占用其休假休息时间。对于积极主动加班的，经过上级部门同意，给发加班工资；

（4）、员工生日之时，用公积金给予购置生日礼物等；

（5）、追求高效、和谐、以公司为家的工作精神，善待员工，培养其归宿感，温馨感。讲求人性化管理，善待员工、培养其团队精神；

（6）、管理者以鼓励的方式鼓励员工，先表扬后批评，语气平和，做到有效管理；

（7）、适当的伙食及居住等补助；

（8）、其它待补事项；

2、CS理念

（1）服务流程

有效合理的服务流程是CS理念实现的基本条件，见附件一《服务流程方案设计》。

（2）服务质量管理

为客人提供“微笑服务”，设立顾客《服务质量反馈卡》见：附件二《服务质量反馈卡相关内容》。

3、绩效管理

建立“全员参与打分方法”，其与每个工作人员的工作绩效(影响到业绩提成)。《全员打分制度》见：附件三《全员打分制度》

（三）员工薪酬体系与工作绩效设计

1、服务员薪酬标准：

兼职服务员：6-8元\时或40元\一班次

试用服务员：实际薪金S =底薪（960）+全勤工资 Q（100）+团队提成（E）

无星级服务员：实际薪金S=底薪C（960）+绩效工资J=底薪C（960）+个人提成即第一次提成(Y)+团队提成即第二次提成(E) （注：此提成的绩效系数还需再乘上相关系数，见附件4）

一星：实际薪金S=底薪C（1000）+全勤工资 Q（100）+绩效工资J=底薪C（1000）+全勤工资 Q（100）+个人提成即第一次提成(Y)+团队提成即第二次提成(E)

二星：实际薪金S=底薪C（1100）+全勤工资 Q（100）+绩效工资J=底薪C（1100）+全勤工资 Q（100）+个人提成即第一次提成(Y)+团队提成即第二次提成(E)

三星：实际薪金S=底薪C（1200）+全勤工资 Q（100）+绩效工资J=底薪C（1200）+全勤工资 Q（100）+个人提成即第一次提成(Y)+团队提成即第二次提成(E)

注：兼职服务员招聘方案、试用服务员转正考核方案、服务员星级评定标准见附件四《兼职服务员招聘方案、试用服务员转正考核标准、服务员星级评定标准》

2、绩效

（1）、服务质量回馈卡

设立服务员服务质量回馈卡，由领班按适当时间进行满意打分见：附件二《服务质量反馈卡》，这也是下月服务星级的评定重要标准之一，同时更是绩效考核指标之一。

（2）全员参与打分制度

建立全员参与打分制度，见：附件3《全员参与打分制度》，该制度与绩效系数的大小有关，进而影响全员绩效提成，参见绩效系数体系。

3、绩效系数（k）体系

（1）服务员绩效系数（k）体系：

A、比率

a、业绩：60%

b、客人评分：20% （每接待一个包间评一次，每天计算、公布；每周计算、公布，月底作为考核标准）；

c、同级员工互评（服务员之间）：10%（月底进行打分评价）；

d、上级部门领导：10%（月底进行打分评价）；

B、要点

a、四项指标（a、b、c、d）累加为“一次提成”和“二次提成”；

b、本互评资料月底各相关人员交与店长助理或店长，由店长或店长委托助理计算；

（2）服务员之外的员工绩效系数（k）体系：（）

A、领班（本系数资料各相关人员月底上交店长信箱，由店长或店长委托助理计算） a、下级员工（服务员或收银员）对上级领导（领班）本月评分：25%

b、同级员工（领班之间）月底互评得分：25%

c、主管对其本月评分：25%

d、店长或店长助理对其本月评分：25%

B、主管及部门经理（本系数资料各相关人员月底上交店长信箱，由店长或店长委托助理计算）

a、基层员工（服务员、收银员、水吧吧员）对直属上上级领导（主管及部门经理）本月评分：25%

b、下级人员（领班）本月评分：25%

c、同级人员（主管、部门经理之间）互评得分：25%

d、店长对其本月评分：25%

C、店长助理（本系数资料月底各相关人员直接上交店长或投入店长信箱，由店长月底亲自计算）

a、基层员工（服务员、收银员、水吧吧员）对上级领导（领班）本月评分：10% b、领班对其本月评分：5%

c、主管、部门经理对其本月评分：5%

d、店长对其本月评分：20%

e、崔总对其本月评分：60%

D、店长（本系数资料月底个相关人员直接上交店长助理，由店长助理统计得分后，交由崔总，由崔总最后评定绩效得分，进而确定绩效系数）

a、基层员工（服务员、收银员、水吧吧员）对上级领导（领班）本月评分：5%

b、领班对其本月评分：5%

c、主管、部门经理对其本月评分：5%

d、店长助理对其本月评分：5%

e、崔总对其本月评分：80%

E、保洁员、水吧吧员（本系数资料各相关人员月底上交店长信箱，由店长或店长委托助理计算）

a、领班对其本月评分：40%

b、主管对其本月评分：40%

c、店长助理对其本月评分：10%

d、店长对其本月评分：10%

F、网管员、保安员（本系数资料各相关人员月底上交店长信箱，由店长或店长委托助理计算）

a、领班对其本月评分：20%

b、主管对其本月评分：20%

c、直属领导对其本月评分：20%

d、店长助理对其本月评分：20%

e、店长对其本月评分：20%

4、绩效工资（J）的计算方法

（1）服务员绩效工资计算

设涉及两次提成的员工（如服务员、水吧吧员、前台收银、领班、主管等）的第一次应提成总额设为A，则

A= =

其中，A：服务员第一次业绩应提成总额;T：列项提成额；n：提成列项数；p：列项提成价格;t:对应列项提成比率。

第一次实际提成总额又叫个人提成或第一次提成设为E，则有如下公式：

E=A×k=A×(a+b+c+d)

其中，A: 第一次应提成总额; k:绩效系数

设：根据公司规定，服务员可提成列项数n、列项提成价格p、对应列项提成比率t如下：

（1）洋酒：列项提成价格p（1）为1000，对应列项提成比率t（1）为10%；（2）红酒：列项提成价格p（2）为500，对应列项提成比率t（2）为5%；（3）啤酒：列项提成价格p

（3）为100，对应列项提成比率t（3）为2%；（4）会员卡：列项提成价格p(4)为400，对应列项提成比率t(4)为20%；（5）某零食：列项提成价格p(5)为50，对应列项提成比率t(5)为4%；又设服务员甲3月份促销业绩如下：卖掉1p(1)洋酒，2p(2)红酒，3p(3)啤酒，4p(4)会员卡，5p(5)某零食。求服务员甲三月份的第一次应提成总额。

解：设服务员甲的第一次应提成总额为A，则得

A= = =1p(1)×t（1）+2p(2) ×t(2)+3P(3) ×t(3)+4p(4) ×t(4)+5p(5) ×t(5)=T（1）+ T（2）+ T（3）+ T（4）+ T（5）

=1×1000×10%+2×500×5%+3×100×2%+4×400×20%+5×50×4%=100+50+6+320+10=480（元）

答：服务员甲的第一次应提成总额（A）为480元。

例2：在例1基础上，设服务员甲在本月的客人评分（b）平均分为100分，同级员工评分（c）为90分，上级部门领导评分为80分，求服务员甲三月份第一次提成实际总额。 解：设服务员甲的的第一次实际提成总额即第一次提成为E，则得

E=480×（60%+100×20%+90×10%+80×10%）=480×97%=480×0.97=465.6（元） 答：服务员甲三月份第一次实际提成总额即一次提成为465.6元。

（2）、其他员工（伙伴）薪酬标准

A、卖出（赠予的不包括在内）会员卡的员工薪酬计算方式

实际薪金=底薪+全勤工资 Q（N）+（会员卡提成总额T+团队提成即二次提成）×绩效系数k=底薪+全勤工资 Q（N）+（会员卡销售价格p×提成比率t+团队提成基金M×对应员工提成比率p）×绩效系数k

B、水吧吧员薪酬标准

实际薪金=底薪+全勤工资 Q（50）+（果盘提成总额T+团队提成即二次提成F）×绩效系数k=底薪+（果盘销售价格p×提成比率t+团队提成基金M×对应员工提成比率q）×绩效系数k

C、其他不涉及营销的员工薪酬计算方式

实际薪金=底薪+全勤工资 Q（N）+团队提成基金M×（对应）员工提成比率q×绩效系数k

D、涉及多重营销的员工薪酬计算方式

实际薪金=底薪+全勤工资 Q（N）+（n项提成总和+团队提成E）×绩效系数k （3）、提成基金

除服务员以外的每一位员工都为我们的服务付出了努力，因此他们应该都可以分享到一定的提成，员工提成从本月团队提成基金中按表1比率计算。 团队提成基金（M）=可提成总额－一次提成总额T= x

其中，n：提成列项数；N：对应列项提成额；t：列项相应的提成比率; Tx:第位员工对应一次提成总额T. （4）提成列项

提成列项有超市商品、会员卡的办理收入、其他未定列项。 5、员工团队提成比率及团队提成计算方法

表一：员工团队提成比率及计算表

6、超额完成公司预定目标时的全员奖励办法

（1）每超额1个百分点，其团队提成基金在超额部分的列项提成比率t（或团队提成公积金比率）相应提高1个百分点；

（2）一次提成（E）的列项提成比率t不变，按原(对应)员工提成比率q和对应的绩效工资计算方法发予超额部分提成（绩效工资）

（3）次奖励办法可在公司董事会或崔总的要求下撤销或更改提成；

例3：设公司本月预定主营业务息税前收入（EBIT）为30万，而实际主营业务收入（EBIT）为33万；又设30万的团队提成基金最终核算为3万；及平均团队提成比率为1%；则（33—30）÷30×100%=10%，及本月业绩超额10%；则超额部分（3万）团队提成基金的比率由原先的1%上调到11%，则本月团队提成基金为：3+3×2%=3.06(万元) 7、未达成公司经营指标时的全员处罚办法

（1）公积金计提

当公司经营业绩达不到预定指标时，从公司历月累计公积金中计提50%以弥补与指标之间的差额，若此项不足差额的，从本月“团队提成基金(M)”中计提的公积金部分或全部用于弥补差额，。

（2）团队提成基金（M）扣减

（1）列项不够弥补差额的，从扣减公积金后的团队提成基金M（1）中扣减50%以弥补与指标之间的差额，剩余团队提成分成计算方法不变；

（2）以上列项还不足弥补差额时，从员工一次提成中扣减50%；

（3）以上列项还不足以弥补差额的，用剩余50%的历月公积金扣减，直至此项数额为0；

（4）以上列项还不足以弥补差额的，重复（2）（3）列项操作，直至此数额为0；

（5）此处罚方式可在集团董事会或崔总的批准下更改；

例4：设公司本月预定主营业务息税前收入（EBIT）为30万元，而实际主营业务收入（EBIT）为25万元；又设历月累计公积金为4万元；本月团队提成基金为3万元；公积金为1万元；员工一次提成为1万；则本月经营差额为5（30--25）万元；据此补偿差额计算如下： 历月累计公积金扣减4×50%=2万元

剩余差额为3万元：

本月公积金1万元中扣减全部的1万元

剩余差额为2万元：

从本月团队提成基金（M）中扣减（3-1）×5%=1(万元)

剩余差额为1万元，剩余团队提成基金为1万元；

从员工一次提成扣减1×50%=0.5（万元）

剩余差额为0.5万元：

从剩余50%团队提成基金1万元中扣减0.5万元

至此，以弥补本月所引起的经营差额。

三、外部营销

（一）公关与广告

1、健全有效的公司制度，合理的薪酬体系；

2、管理者提供优质的服务、树立良好的形象；

3、有效管理、培养团结友爱的团队精神；

4、切实履行管理内容，并大力推行；

5、组织公司内部活动，如聚餐，体育活动等；

6、每周分批到敬老院看望孤寡老人，给予他们力所能及的帮助，所需费用从提成公积金中提取的基金中支付；

7、每周分批穿着我们的工作服义务打扫街道；

8、举办相关公益活动；

9、与其它团体合作，提供赞助；

10、与高校合作，招收贫困而又评学兼优的学生兼职，见方案附件4《兼职服务员招聘方案、与试用服务员转正考核标准、服务员星级评定标准》之《兼职服务员招聘方案》；

11、其它广告形式和广告活动；

（二）营销

1、会员卡制度

（1）散客积分卡（见积分卡制度）

（2）VIP贵宾卡

A、VIP贵宾卡---黄金卡

a、公司店长以上管理者赠与。

b、持本人有效证件到现场，按照协议，协议要点见：附件5：《派乐迪量贩式KTV贵宾卡现场办理协议》），经双方同意，方可办理。

c、每人限办1张，需本人消费、转赠无效。年限为1年，到店庆之日一周内到本场所消费，可免一次一间VIP以下的房费，并赠送果盘。

d、黄金卡附送一张VIP Z黄金卡（特点见本条C），该贵宾可自己使用，也可转赠亲朋；但不可出售，一经发现，本VIP Z黄金卡连同黄金卡作废。

e、持黄金卡在本场所消费，包间费用打6折，送果盘（豪华果盘以上水果、干果），超市购物打6折，但无消费积分。

B、VIP贵宾卡---白金卡

a、公司主管及部门经理以上管理者赠与（店长以下各管理者权限数额为：5）；

b、持本人有效证件到现场，按照协议（见附件5：《派乐迪量贩式KTV贵宾卡现场办理协议》），经双方同意，方可办理；

c、每人限办1张，需本人消费、转赠无效。年限为1年，到店庆之日一周内到本场所消费，可免一次一间VIP以下的房费，并赠送果盘。

d、白金卡附送一张VIP Z白金卡（特点见本条D），该贵宾可自己使用，也可转赠亲朋；但不可出售，一经发现，本VIP Z白金卡连同白金卡作废。

e、持黄金卡在本场所消费，包间费用打6.5折，送果盘（大果以上水果或干果盘），超市购物打6.5折，但无消费积分。

C、VIP Z黄金卡

a、本卡附属于VIP贵宾卡---黄金卡，不单独办理；

b、本卡隶属本公司贵宾卡系列；

c、本卡只能由VIP黄金贵宾转赠而来，不可购置，一经发现，本卡连同其母卡作废。 d、持本卡在本店消费，包厢费用打7.5折，送果盘（中果以上水果或干果盘），超市购物打7.5折，但无消费积分。

D、VIP Z白金卡

a、本卡附属于VIP贵宾卡---白金卡，不单独办理；

b、本卡隶属本公司贵宾卡系列；

c、本卡只能由VIP白金贵宾转赠而来，不可购置，一经发现，本卡连同其母卡作废。 d、持本卡在本店消费，包厢费用打8折，送果盘（中果以上水果或干果盘），超市购物打8折，但无消费积分。

(3)普通VIP卡--

A、普通VIP特别卡---VIP SC

a、可由本店领班以上管理者赠予（各管理者权限数额为：5）；

b、在本店现场办理；

c、本卡记名使用，不可转售，必须本人使用，若借予亲朋，则需持本人有效证件。

d、持本卡在本店消费，包厢费用打8.5折，送小果盘，超市购物打8.5折，有超市积分（见超市消费积分制度）；

B、普通VIP一般卡---VIP C

a、可由本店服务员及以上工作人员赠予（各工作人员权限数额为：10）；

b、在本店现场办理；

c、本卡记名使用，不可转售，必须本人使用，若借予亲朋，则需持本人有效证件。

d、持本卡在本店消费，包厢费用打9折，送茶水，超市购物打9折，有超市积分（见超市消费积分制度）；

C、活动时期发放的VIP L卡

a、本卡隶属于本店VIP卡系列；

b、在本店活动举办时约定期限内使用，享有要约消费权利。

2、积分制度

（1）、包厢积分制度

a、本卡主要针对散客发放；

b、来本店中包以上包间消费一次记一分，一月内积满两分的，可在后一张积分卡日期后一月内，在非黄金期（即黄金夜场和周六周末全场）免费来本店中包以下包间消费一次；（2）超市消费积分制度

a、本卡主要针对散客和有权限进行超市消费积分的VIP SC会员和VIP C会员发

放；

b、如客人需要，超市发予客人超市消费代金积分卡，该积分卡一月内有效；该积分卡代金前提是出具本次消费房单。如有欺诈，本店有权将该计分代金卡没收。

c、计算方法：按消费金额的5%计分，一分为人民币1元。如某客人3月1日在我店超市消费100月，则超市消费积分为5分，那么该客人可在4月1日内的任何再次消费时间段凭房单代金消费。

d、本超市消费积分卡只作在本店或连锁店代金消费使用，不进行兑现。

3、代金券制度

（1）、公司的代金券种类

A、建立在超市积分制度上的代金券制度，见《超市消费积分制度》；

B、公司举办活动时发放的代金券；

C、公司有权限者赠予的代金券；

D、其他形式的代金券（如店庆时期代金券、客人生日代金券等）

（2）代金券的有效日期

A、建立在超市积分制度上的代金券有效日期为1个月；

B、生日代金券有效日期为当日（至夜场2点止）

C、其他形式代金券的有效日期按约定；

4、生日赠送制度

（1）优质特色服务；

（2）服务员问候、领班在消费结束时请客人进行服务质量评分时问候、总台生日祝福语的发送，见附件一《《服务流程方案设计》；

（3）生日代金券；

（4）其它礼物，如酒、果盘、其他食品等；[i]

结束语：

本方案经过本人三年以来的思索和构想，结合本人在派乐迪的基层工作体会及派乐迪的区位条件和环境，耗费近十日的时间撰写而成。本方案涉及具体数字的内容仅作为给公司的参考，方案之价值在于所列要点和创新理念，鉴于方案用途的特殊性，诸多数据还需崔总、集团其他董事及财务部门、人力资源部门相关人员核算商定。

注释：相关字母意义

Y:第一次提成

E：第二次提成

S：实际薪金（员工实际工资）

C：底薪

J：绩效工资

Q：全勤工资

A：涉及两次提成的员工的第一次提成总额 T：建立在A基础上的列项提成总额 k:（全员）绩效系数(0<k<=1)

p:列项提成价格(销售价格)

n:列项提成数

t:（对应）列项提成比率

q: (对应)员工提成比率

M:团队提成基金