提高体系文件执行率

QC成果报告

西典QC小组

20xx年03月

提高体系文件执行率

xxxx烟草专卖局、营销部 西典QC小组

一、前言

近年来，省、市局（公司）扎实推进质量管理体系建设工作，使之成为提升企业基础管理水平的重要抓手；西典QC小组成立于20xx年3月，所有成员均对我们企业的质量管理体系比较了解，随着质量管理体系深度运行，为了进一步提升我们质量管理体系的工作水平，小组成员力争将提高体系文件执行率作为推进质量管理体系建设重要抓手。

二、小组简介

三、选题理由

理由一:市局（公司）年度20xx年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标 。同时，也是市局（公司）对县局年度考核的重要指标之一。

理由二：通过小组成员评价选择，一致认为此课题与我们的工作业务密切相关。

综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本次QC活动的课题。

四、设定目标

因市局（公司）年度20xx年工作目标中明确要求体系文件执行率要≥ 95.5%。

所以，我们小组此次的QC活动课题的目标直接定为“体系文件执行率≥ 95.5%。

五、可行性分析

小组成员通过对县局、营销部1-3月份体系文件执行情况进行抽查，得到以下数据：

计算公式：文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数×100%

20xx年1季度体系文件执行率统计

通过分析小组找到主要问题是程序不符、表单使用错误及过程记录不完整。小组如果将这三项问题给予解决，完全可以达到所设定的目标。

所以，小组认为该课题的目标是可以实现的。 六、分析原因

七、确定要因

1、没有体系发布载体

小组于4月16日，对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。

经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。

因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要因。

2、与上级主管部门沟通不足

小组于4月17日至19日对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%。如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因。

经统计，对县局需要使用的所有体系文件1个管理手册、52项程序文件、284个程序文件记录表单、32项作业指导书、89个作业指导书记录表单、5个质量计划、212个规章制度、5个部门职责以及31个岗位职责等711项内容分别进行了统计和核对。

经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%。 所以此项视为非要因。

3、培训力度不够

小组于4月22日至23日对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。

经对县局前三年业务培训资料进行统计，20xx年培训1次，20xx年培训1次，20xx年培训1次。员工岗位调动后无培训记录。且通过4月23日全员体系文件知识理论测试，平均分仅79.8%。

结论：此项视为要因。

4、督查考核力度不足

小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。

经统计，共抽查了前三年督查资料，20xx年抽查1次，20xx年抽查2次，20xx年抽查了4次。

结论：此项视为要因。

5、没开展岗位培训

小组对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4名员工，进行其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位培训，且通过测试，员工对其他岗位体系文件知识知晓率低于95.5%的，将视此项为要因。

经统计，共抽查了前三年培训资料，20xx年调动人员5人次，20xx年调动人员4人次，20xx年调动人员3人次。 均未开展岗前体系知识培训。

同时，通过抽调从各岗位抽出4名员工，共16名员工参加了测试，测试后，平均知晓率仅45%。

结论：此项视为要因。

要因确认为以下三项： 1、培训力度不够 2、督查考核力度不足 3、没开展岗位培训

八、制定对策

对策综合评价表

对策评价选择表

表示5

表示3表示1分。

对策表

九、实施对策 1、培训力度不够

方案：每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试。

负责人：xxxx

完成时间：20xx年5—8月

小组在实施后，于8月27日，对各部门进行了一次全员集中理论测试， 具体成绩如下：

结论：验证结果为平均知晓率96.17%，实现了此项目标。

2、督查考核力度不足

方案：体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构 负责人：xxxxx

完成时间：20xx年5月

小组于5月初重新制订了县局绩效考核方案，将体系文件执行率纳入了月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行了挂钩。实现了体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构。

通过该方案的有效运行，督查部门在每月的月度工作质量考核中，均对各部门体系文件执行情况进行了全程考核。

结论：实现了此项目标。

3、没开展岗位培训

方案：建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展

负责人：xxxxxx

完成时间：20xx年5月

小组于5月初制订了县局人员岗位调整岗前培训方案，并在七月份对2名调动人员进行了培训，并进行了理论测试，通过测试，平均得分为97%。

结论：完成了此项目标。

十、检查效果

小组在实施后，对9－11月份体系文件执行率进了跟踪，并画折线图进行对比。

十一、制定巩固措施

小组将此次活动的主要措施全部并入了县局方案，并以红头文件形成，纳入县局日常管理，经9－11月三个月的数据来看，小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解

决。

十二、总结

本次小组活动中，小组成员对QC知识有了一个全新的了解，对相关统计方法有了初步认识。但是仍存在着以下两点问题：

1、对QC过程中PDCA的环节把握还是不太理想，对末端原因分析还不够详细；

2、对各过程中统计方法的运用还不太熟练，有待进一步加强。

十三、下一步打算

通过此次QC小组的活动，对此课题准备进一步深入，在完成本课题目标的基础上，进一步分析形影响体系文件执行率所存在的问题、原因，确保此目标能够得到进一步提高，进一步推进企业管理水平，实现体系创一流工作目标。

 

第二篇：QC成果文本格式

附件二：

QC成果文本格式

标题：居中，2号宋体加粗

企业和小组名称：标题下居中，4号楷体

正文：5号宋体

小标题：（如工程概况，选题理由等）5号黑体

图表：名称用5号黑体，表格名称放在表格上方，图的名称放在图的下方。图表中的字体视图表大小而定，一般与正文相同，也可采用5号宋体。

计量单位（mm、kg等）、时间（年月日）写法要统一。

说明：

1、收入《汇编》的成果，应采用word格式，在成果资料的基础上重新编辑，内容简练，凡是制作的图都要求组合，重点和特点突出。

2、排版力求美观简明；一律用A4(210×297mm)纸，激光单面打印，版芯185×252mm；不要用彩色，不装订，保持平整、干净，无折痕。

3、“小组名称“要包括企业名称。（××公司××小组）

4、尽量控制在10页以内。

5、成果资料及发表用的多媒体拷到U盘内，连同书面资料（二份）务必于20xx年2月25日前报送宁波市建筑业协会，逾期将不再受理。 1