供应商管理规定

采购计划管理制度

商业贿赂处理办法

采购管理流程

供应商选择流程

 

第二篇：供应商评估及采购管理制度

1目的

本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。

2 适用范围

本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。

3 职责

3.1 采购部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。

3.2 采购部负责采购计划的拟报和采购单的签订。

3.3 总经理负责采购计划的审批。

3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。

3.5 质检部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。

3.6 采购部负责组织生产部、质检部的负责人对供应商进行评审和重审。

4 供方选择和评审

4.1 采购产品的分级

4.1.1 1级——重要原料，包括主要基础原料、乳化剂、功能添加剂设备等；

4.1.2 2级——主要包装材料，容器、彩盒、纸箱、热收缩膜、说明书等；

4.1.3 3级——价低并对质量影响小的产品，文具用品、劳保消耗品等；

4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的品种和类别，收集供应商资料，选择2-3家信誉好 、价格合理 、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》（附件1），经初评合格后转入评审程序。

4.3 评审程序

4.3.1 1、2类产品供应商的评审

4.3.1.1采购部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。

4.3.1.2 质检部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。

4.3.1.3 采购部组织生产部 、质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写《供应商评审报告》（附件2记录），评审合格，报总经理批准。

4.3.1.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行质量体系评定。

4.3.1.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入《合格供应

商名录》（附件3）中，经总经理批准后执行。

4.3.2 三级采购产品供应商的评审

对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可将该供应商编入《合格供应商名录》中。

4.3.3 合格供应商的持续评估

4.3.3.1 质检部每月评价分析各供方的进货检验任务，作为对各供应商每年持续评估的依据之一。

4.3.3.2 采购部每年根据采购任务情况，应按4.3.1.3要求对《合格供应商名录》所列供应商进行一次持续评估。

4.3.3.3 评估结果应记入《供应商评审报告》中。

4.3.3.4 经持续评估确认为不合格的供应商，将依照以下办法处理：

——限期整改，复评；

—或取消供应商资格。

当供应商处于限期整改状态下，采购部应停止向其采购，待对其复评合格后，方可向其采购。

4.3.4 《合格供应商名录》修改时，对名录中增加或取消的供应商，应填写修改说明表，按《文件控制程序》执行。

5 采购文件

5.1 质检部根据产品技术质量要求编制各类采购原物料的采购文件，作为采购的依据，必要时，应附加在《采购单》（附件4）后。

5.2 采购文件要求包括以下内容：

a、采购原物料、包材、设备、消耗品等的名称、类别、型号、性能等级；

b、质量要求、应有质量体系名称；

c、验收要求、交货期等规范要求。

5.3 采购文件按《原料内控标准》与《包装材料内控标准》执行。

6 采购安排

6.1.1采购申请。原物料由生产部提出，仓库根据市场产品销售预测结合仓库库存填写物料需求单交相关人员审核。

6.1.2设备、办公用品劳保消耗品由使用单位提出，仓库结合库存由管家部填写请购单交相关人员审核批准交采购部采购。

6.2 采购计划。采购申请经核准后，交采购部，采购部以生产部生产计划结合仓库物

料需求表编制采购计划呈总经理批准执行。（原物料采购）

6.3 订货采购。采购员根据采购计划，选择《合格供应商名录》中指定的供应商，进行询价、比价、议价后，与其签订规范的《采购单》，必要时并附上采购技术文件，报采购部经理审核.

7 采购产品的验证

7.1 采购部将《收货通知单》（附件5）交对应部门相关人员检验或验证并在进仓单上记录。

7.2 采购产品经仓管员按送货单进行名称、型号、规格、供方、生产日期（批号）、外观、数量等项目的验证，并在“进仓单”上记录。

7.3仓管员通知质检员，按《检验与试验控制程序》进行检验，检验合格后方可入库。

7.4验收不合格品不准入库，存放在不合格品区。按《不合格品控制程序》处理。

7.5如果在销售合理要求下，顾客有权到供应商货源处验证采购产品的质量，采购部应在采购单中向供应商提出相应要求。经顾客验证后的产品本公司仍需按本程序7.2和

7.3进行进货验证。

8 相关文件

8.1 《检验和试验控制程序》

8.2 《文件控制程序》

8.3 《不合格品控制程序》

8.4 《原料内控标准》

8.5 《包装材料内控标准》