大学生科研立项报销票据粘贴说明

一、报销项目要求

1、允许报销：

（1）设备费：是指在项目研究过程中发生的各种小型专用仪器设备购买和消耗费用；

（2）材料费：是指在项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用；

（3）测试化验加工费：是指在项目研究过程中发生的检验、测试、化验及加工等费用；

（4）其他费：图书资料购置费、专用软件购置费、交通费等。

2、不允许报销：

（1）不得购置计算机、笔记本电脑、数码相机、打印机、扫描仪等常规办公设备；

（2）不得报销硒鼓、墨盒、打印纸等耗材费用；

（3）不得报销餐饮费、日用品费；

（4）如有特殊情况，如项目内容为新型U盘，请在粘贴单背面用铅笔注明。

二、#5@p粘贴单粘贴要求

1、#5@p要求。

（1）付款单位写哈尔滨工程大学；

（2）单张#5@p金额必须低于1000；

（3）每张#5@p背面用铅笔写明“类别+编号”；

（4）每张粘贴单上的#5@p的#5@p号码不得出现连号（号码相差5以内的即认为是连号）；

（5）#5@p必须是正规税务#5@p，有国家统一#5@p监制章及公司#5@p专用章（两个章缺一不可）；

（6）如果#5@p上标明“附明细”或类似字样，需有商品明细表，明细表中所包含商品总金额需和#5@p金额相同且明细表上需有公司#5@p专用章（无需国家统一#5@p监制章）；

（7）#5@p内容不得涂改。

2、#5@p粘贴要求。

（1）#5@p粘贴不能超过粘贴单左侧装订线、右侧粘贴截止线；

（2）每张#5@p和商品明细表应当依次粘在粘贴单上，不允粘在其他#5@p（或明细表）上；

（3）如有明细表，需将其粘在对应#5@p之后（注意：是次序在后，而不是粘在#5@p上）；

（4）单据张数为#5@p张数+明细表张数，金额合计为所有#5@p上金额总和，经费负责人签字不填，项目代码不填，#5@p取得者签字由项目负责人签字；

（5）如若#5@p总金额超过该项目可报销金额，需在所写发

票总金额上用铅笔写明“限报XX元”（XX为该项目可报销金额）。

三、物资验收单要求

（1）物资验收单共两联，第一联用黑色签字笔填写，第二联用复印纸书写，上交财务联；

（2）单位写校团委，验收人写该项目负责人（注意：是项目负责人姓名而不是“该项目负责人”6个汉字），经费负责人写“见粘贴单”，经手人填夏天洋；

（3）若#5@p粘贴单上有商品明细表，需完整抄写在物资验收单上；

（4）若所开#5@p不是具体的物品，如“图书一批”或“电子元器件一批”，须在物资验收单上写清明细，可写多页；

（5）物资验收单上所写物品总金额必须与#5@p总金额相同；

（6）物资验收单与粘贴单左上角粘在一起。物资验收单在上，#5@p粘贴单在下。

 

第二篇：正规发票样板说明

所有的定额#5@p一定要写开票日期！

任何#5@p的正背面的左上角，请用楷体注明以下事项：

1. 经手人

2. 付款人

3. 发生事由

抬头：

1. 金元证券公司东莞长安营业部

2. 金元证券股份有限公司东莞长安营业部