北京中北佳宇装饰

20xx年

●● 提提 案案：：

●● 呈呈 交交：： 年 度 营 运 计 划 书 沈伟伟 王总总

20xx年2月8日沈王 1

鉴于本人跟王总及公司同事的沟通，了解到公司目前的状况，公司在永州属于老品牌公司，有一定的市场人脉，目前缺乏的是团队建设及管理，了解到王总在经济如此不景气的情况下，依然不惜下重金重组企业，本人愿加入借助王总平台共谋发展。因本人有自创组建装饰公司的经验，深知创业的不容易与艰辛，针对公司现状，特提出以下参考意见，愿与王总交流。

一、组织结构与人员配置

目前公司急需组建团队，装饰企业属于营销型企业，业绩是保证公司发展的基础，目前公司缺乏帮王总分担管理的人才，所有人员应以高效率，业绩数据说话。

1.总经理 1人 主持公司全面工作，下达任务指标

2.副总经理 1人 负责总经理任务指标的具体落实，监管和协调各部门，主持日常工作，并对任务指标负责。

3.行政文员1人 负责处理日常接待，人事招聘，后勤管理，公司各类报表制作等

4.市场部

市场经理1人 主持市场部全面工作，对总经理下达的任务指标负责

家装业务员5-8人 人员优胜劣汰，能者居之，每月任务5个量房客户，签单必保数1单

5.设计部

设计总监 1人 主持设计部全面工作，对总经理下达的任务指标负责

设计师（1年以上谈单经验）3-6人 每月1个回头客户，必保签到数1单

设计助理 若干 招聘刚刚毕业新生，每月给予相应补助，也可补充市场部血液， 调去市场部学习，节省开支

6.工程部

项目经理 3人 按照公司工艺要求保质保量完成所分配工地，公司可以采取半承包制，项目经理按利润拿取提成

7.后勤部

做饭阿姨1人 负责公司午餐，建议在外租房做饭，房屋租金成本不高，办公室不宜做饭，卫生不便，另外也会影响工作状态

二、公司装修计划表

现金流是保障公司的基础，装修以个性化及节约开支为主，着重包装公司的企业文化，让客户一进公司就能感觉是有内涵的公司

1.装修资金：建议拉赞助商，所有成本控制在15万以内

2.功能区：总经理办公室，设计部容纳15人，市场部容纳10人，6张洽谈区， 前台，财务室，卫生间，重点打造主材展示区，工艺展示区

3.装修时间：3月15日前整体完工

三、年度任务分解表

总任务750万元，以全包订单为主，按平均单额8万计算，需签成94个单，具体分解如下：

五、成本管理

1.广告、活动促销费用及公关成本必须按照月任务、季度任务及年任务指标进行调控，严格履行公司制定的申请管理程序，市场经理每月向公司总经理及财务呈交部门费用开支表，将经营成本控制在计划以内。

2．控制人力资源成本，在对人才高薪资、高标准要求的原则下，能够兼任的职位就不设专人专职，最大程度的节约人力成本，市场部人员底薪、绩效考核每月、每季度由市场总监统一核算，公司总经理审批后统一发放。

4 . 实行项目责任制，从客户洽谈、设计、施工、材料采购、售后服务制订严密、紧凑的调控措施，既要保证成单率，又要明确各环节连接点的具体负责人，做到完工。

5．项目成本核算、合同签订、材料选购与验收、应收应付款审核均实行三人（三级）把关，即每一个环节必须三人以上审核签字，最大程度的减少可能出现的疏漏，控制项目成本，保证毛利润达到预期指标。

改变的能力或者说执行力是实现经营目标的决定因素，也是衡量一个企业是否具有企业发展愿景及实现能力的关键环节，在企业明确了竞争环境和经营目标之后，执行力是决定成败的关键，为此，希望公司董事会将着力打造一个具有强势执行能力的中层管理团队，以求真务实的态度一切以制度及数据说话，并通过培养、激励的管理机制寻找企业的中坚力量，为企业的可持续发展奠定强有力的人才基础。

附：管理文件汇编

一：协助文件

《20xx年度营销策划书》

二：行政文件

《岗位说明书》、《薪酬管理制度》、《岗位工作制度》、《电话营销客户资料分配及管理标准》《月度绩效考核评定表》、《月度工资报表》

三：其他报表文件

《市场部电话营销客户资料跟进记录表》、《市场部业务员销售周报表》、《市场部业务员销售月报表》、《市场部业务员客户资料领用登记表》、《员工外出登记表》

 

第二篇：运营部20xx年工作总结及20xx年工作计划

运营部20xx年工作总结及20xx年工作 新版《华山索道管理制度及体系》的推出及实施，注定20xx年将成为华山索道发展史上具有里程碑意义的一年，而随着环境设施的不断完善，管理的不断提高，使年初公司提出的“深化改革，打造中国精品索道”已初具雏形。而躲在公司这颗大树下的运营部，20xx年也随公司的发展得到了锻炼，提高。我将从以下三个方面对20xx年运营部的工作进行总结：

一、 设备管理：

1、设备运行：

20xx年设备运行总时间为4483小时，与去年的4449小时相比增长0.8 %；运行总车次 469686 次，与去年的461307次同比增长1.8%；无论是年度运行总时间还是年度运行总车次又一次创造了历史新高。全年故障停车19次，与去年的27次相比下降29.6%；停车总时间76分钟，与去年的89分钟相比下降14.6%；故障停车次数和故障停车时间又一次创造了历史新低。全年设备安全运行率达到了100%。

2、设备检修：

20xx年全年共完成例行检修4707项；计划检修61项；完成更换救护索钢绳、更换通讯电缆、更换2#、3#支架主索滑动轴承、更换上、下站进出站∮400托索轮框架滑动轴承、拆检制动器液压系统打压电机等五项重大维修项目；为明年

旺季设备的安全运行打下良好基础，全年共完成检修项目4773项，为全年设备的安全运行提供了有力保障。

3、《设备安全管理体系》和《计算机辅助管理系统》： 3月份完成了《设备安全管理体系》五大部分的定稿、3月x日完成了《计算机辅助管理系统》软件的开发工作，其中《运行管理》和《检修管理》于元月份就已经开始正式运行，《诊断管理》于6月x日开始正式运行，《库房管理》于4月x日开始正式运行，《档案管理》于6月x日开始正式运行。到目前为止，《计算机辅助管理系统》经过11次修改，《设备安全管理体系》经过5次修改，现基本都已定稿，且运行稳定。计划从20xx年元月x日起完全实现无纸化管理。

4、备件采购工作：

全年两次从多倍玛雅公司进口除轮衬、皮带、轮胎等常用备件外，还采购了我们所用所有类型的直流继电器和接触器，购买了一台原厂帕金斯560KW柴油发电机并已更换，进口了救护索钢绳和架空通讯电缆均已更换，购买了所有液压橡胶软管并进行了更换，购买了所有支架螺栓准备进行更换。目前，我们的备品、备件充足，能够满足20xx年设备的运行需求。

二、 验票及服务：

在今年x月份部门召开的部门大会上就向所有员工再次

强调，设备的操作、维护是为了设备的安全运行。而设备安全运行的最终目的是为游客提供安全、快捷、舒适的服务。所以部门全年对站台服务及验票从未松懈过。尤其自7月x日实行新的《绩效考评管理制度》以来，将原来的凡违反规定或制度就扣分，鼓励平庸的扣分制改为根据每个人的表现进行得分从而激励员工努力做好的得分制，可谓是华山索道20xx年自推出五大体系以来又一具有里程碑意义的重大举措。在实际工作中也取得了非常良好的效果。员工由你让我做好彻底转变为我自己要做好，否则，即使你未违反规定或制度，但如果你没努力或尽力将事情做好，那么你的考评得分也会很低。并且月度绩效考评得分不但和每个人每月的奖励工资直接挂勾，而且在年底的星级考评中所占比例也由原来的60％提高到现在的75％。这就说明公司更加注重每个人每时每刻实际表现出来的能力，而不是看重你的固有能力。通过7-9月份旺季大游客量及接待人数创纪录的“十一黄金周”无一例游客投诉甚至不满意事件的检验，新的《绩效考评管理制度》对提高工作效率、工作质量尤其是服务工作有着非常积极的促进作用。全年部门站台服务及验票工作无一例游客投诉事件发生，非常圆满的完成了20xx年游客接待工作。

三、 员工培训及成长：

全年部门的培训工作都是围绕新版《华山索道管理制度

及体系》来进行的，尤其是《设备安全管理体系》。配合《设备安全管理体系》和《计算机辅助管理系统》的不断完善和定稿，元月份、2月份主要培训了《运行管理》和《检修管理》并正式进行了实施；3月份在旺季到来之前对服务礼仪和岗位规范进行了强化培训；4月份主要召集相关人员进行了《库房管理》并进行了实施；5月份对《诊断管理》和《档案管理》进行了培训并于6月份进行了实施；6月份主要对新的《绩效考评管理制度》进行了宣讲和培训，并于7月x日正式进行了实施；7、8、9月份暑期，结合新的《绩效考评管理制度》主要采取了在岗位上监督、纠正，每月月初与员工就上月个人表现情况进行一对一谈话，并在班前、班后会上对共性部分进行纠正等方法，保证了暑期游客接待的圆满完成；10、11月份主要进行了《设备安全管理体系》和《计算机辅助管理系统》的修订、完善和重大检修方案的制定工作，并于11月份召集索道技术委员会进行了讨论定稿和培训，并且利用李永强和芦主任的文章对员工进行了一次深刻的思想教育；12月份顺利完成了20xx年度重大检修及外出学习感想和个人年度总结。由全年的培训内容可以看出公司利用不断的培训、学习、总结、评价注重员工成长的企业文化，并对全年工作的圆满完成起到不可低估的作用。

20xx年全年工作虽然已经圆满完成，但也暴露出一些问题，尤其是设备管理方面。例如从4月份就发现的新主电机

碳刷问题至今仍未圆满解决，500KW发电机出现故障停机等都说明我们工作的精细化程度及设备的维修能力还非常欠缺。为了保证20xx年各项工作的顺利进行，运营部工作计划如下：

一、 设备管理：

全年将继续利用《计算机辅助管理系统》加强《设备安全管理体系》的执行。除按规定完成运行和检修工作外，将加强关键部件的诊断管理，从而随时掌握关键部件的运行状况。另外，将进一步规范库房管理和档案管理，为设备检修工作提供有力保障。根据目前《计算机辅助管理系统》运行比较稳定的结果，计划于20xx年元月x日起取消《运行日志》和《维修日志》的纸张打印，真正实现无纸化管理。再在实际工作中不断对《计算机辅助管理系统》和《设备安全管理体系》进行评价，进一步修订、完善。计划安装一套DCS800可控硅系统，使华山索道真正实现关键部件双备份，为20xx年乃至以后设备的安全运行打下坚实的基础。另外，将加强设备运行期间的观察，争取提高游客乘坐索道的舒适性要求。

二、 服务、验票管理：

结合公司进行的20xx年淡季培训计划，将做好全体员工礼仪、岗位规范等方面培训，为旺季的服务工作打好基础。20xx年将加大新的《绩效考评管理制度》执行力度，加强各

岗位监督、检查力度，而且坚持每月就每个人出现的问题采取一对一谈话使其积极改进的规定，不但力争全年无投诉，而且在游客服务上实现精品服务。

三、 培训和员工成长：

将继续加强《设备安全管理体系》，尤其是《检修作业指导书》的修订、完善和培训，加强基本功的训练，使每位员工的动手能力和思维方式能够得到长足进步。充分利用班前、班后会对每个班的工作进行评价、改进，使每位员工的服务意识和理念达到一个新的高度。并且20xx年将加强三位部门主任的自身学习，多学习自己专业以外的知识，争取达到邓总提出的做复合型人员的要求。

20xx年已经过去，我们看到成绩的同时，更清楚的看到了我们的不足。发扬传统、改进不足，坚定不移的执行邓总提出的“继续深化改革，打造中国精品索道”的理念。让我们共同努力，迎接华山索道美好的明天！

运营部

20xx年x月x日