改善计划

人力资源

第一章　人力资源部组织结构与责权　

第一节　人力资源部组织结构　

一、人力资源部职能　

二、人力资源部组织结构　

第二节　人力资源部责权　

一、人力资源部职责　

二、人力资源部权限　

第三节　人力资源部负责人岗位职责　

一、人力资源总监岗位职责　

二、人力资源部经理岗位职责　

第二章　人力资源规划管理　

第一节　人力资源规划岗位职责　

一、人力资源规划主管岗位职责　

二、人力资源规划专员岗位职责　

第二节　人力资源规划管理制度　

一、人力资源规划管理制度　

二、人力资源管理预算制度　

第三节　人力资源规划管理表格　

一、人员需求预测表　

二、人员编制调整表　

三、岗位增补申请表　

四、人员增补申请表　

五、人才储备登记表　

六、人员岗位变动申请表　

七、人力资源年度规划表　

第四节　人力资源规划管理流程　

一、人力资源需求预测流程　

二、人力资源规划管理流程　

第五节　人力资源规划管理方案　

一、人力资源中期规划方案　

二、人力资源年度规划方案　

第三章　招聘管理　

第一节　招聘岗位职责　

一、招聘主管岗位职责　

二、招聘专员岗位职责　

第二节　招聘管理制度　

一、内部竞聘管理制度　

二、外部招聘管理制度　

三、员工聘用管理办法　

四、管理人员录用办法　

五、招聘面试管理制度　

六、招聘与录用管理制度

第三节　招聘管理表格　

一、招聘工作计划表　

二、应聘人员登记表　

三、人员面试记录表　

四、面试成绩评定表　

第四节　招聘管理流程　

一、招聘计划管理流程　

二、招聘与录用管理流程　

三、内部招聘管理流程　

四、员工试用管理流程　

第五节　招聘管理方案　

一、校园招聘实施方案　

二、内部竞聘实施方案　

第四章　培训管理　

第一节　培训管理岗位职责　

一、培训主管岗位职责　

二、培训专员岗位职责

第二节　培训管理制度　

一、新员工培训制度　

二、岗前人员培训制度　

三、在职人员培训制度　

四、外派员工培训制度　

五、销售人员培训制度　

第三节　培训管理表格　

一、新员工培训计划表　

二、新员工培训评定表　

三、员工培训申请表　

四、员工培训评估表　

五、员工培训档案表　

第四节　培训管理流程　

一、培训需求调查流程　

二、员工培训管理流程　

三、外派培训管理流程　

第五节　培训管理方案　

一、新进员工培训方案　

二、在职员工培训方案　

三、员工外派培训方案　

第五章　绩效管理　

第一节　绩效岗位职责　

一、绩效主管岗位职责　

二、绩效专员岗位职责　

第二节　绩效管理制度　

一、员工绩效考核管理制度　

二、中高层人员绩效管理制度　

三、基层人员绩效管理制度　

四、生产人员绩效考核办法　

五、销售人员绩效考核办法　

六、财务人员绩效考核办法　

七、行政人员绩效考核办法　

第三节　绩效管理表格　

一、月度绩效考核表　

二、年度绩效考核表　

三、中高层管理者考核表　

四、基层管理人员考核表　

五、普通员工绩效考核表　

六、部门绩效考核指标表　

七、绩效考核面谈记录表　

八、员工绩效考核申诉表　

第四节　绩效管理流程　

一、绩效指标设计流程　

二、绩效考核管理流程　

三、考核申诉处理流程　

第五节　绩效管理方案　

一、销售人员绩效考核实施方案　

二、中层管理人员绩效改进方案　

第六章　薪酬福利管理　

第一节　薪资岗位职责　

一、薪酬主管职责　

二、薪酬专员职责　

第二节　薪酬管理制度　

一、计件工资管理办法　

二、员工薪酬管理制度　

三、员工福利管理制度　

四、员工全勤奖金制度　

五、员工奖金管理制度　

六、新进人员核薪管理办法　

七、销售人员绩效奖金管理办法　

第三节　薪资管理表格　

一、员工工资汇总表　

二、员工薪资调整表　

三、员工奖金核定表　

四、员工加班申请单　

五、员工福利申请表　

第四节　薪酬管理流程　

一、薪酬福利管理流程　

二、绩效工资核发流程　

三、年终奖金发放流程　

第五节　薪酬管理方案　

一、生产人员工资设计方案　

二、销售人员薪酬设计方案　

第七章　人事事务管理　

第一节　人事事务岗位职责　

一、人事事务主管岗位职责　

二、人事事务专员岗位职责　

第二节　人事事务管理制度　

一、考勤管理制度　

二、加班管理制度　

三、奖惩管理制度　

四、出差管理制度　

五、合理化建议管理办法　

六、员工晋升管理规定　

七、岗位轮换管理办法　

八、员工离职管理制度　

九、人事档案管理制度　

第三节　人事事务管理表格　

一、员工出勤统计表　

二、员工请假登记表　

三、员工出差申请表　

四、员工出差费用单　

五、员工调动申请表　

六、员工离职申请表　

七、员工离职面谈表　

八、员工离职结算表　

第四节　人事事务管理流程　

一、员工奖惩管理流程　

二、员工出差管理流程　

三、员工离职管理流程　

第五节　人事事务管理方案　

一、员工出差管理方案　

二、优秀员工评选方案　

第八章　劳动关系管理　

第一节　劳动关系岗位职责　

一、劳动关系主管岗位职责　

二、劳动关系专员岗位职责　

第二节　劳动关系管理制度　

一、企业劳动合同管理办法　

二、劳动纠纷争议处理办法　

第三节　劳动关系管理表格　

一、解除劳动合同申请表　

二、劳动合同顺延登记表　

第四节　劳动关系管理流程　

一、企业劳动合同管理流程　

二、员工满意度调查管理流程　

第五节　劳动关系管理方案　

一、预防劳动纠纷方案　

二、员工满意度调查方案　

行政部

第一章　行政部组织结构与责权　

第一节　行政部职能与组织结构　

一、行政部职能　

二、行政部组织结构　

第二节　行政部责权　

一、行政部职责　

二、行政部权力　

第三节　行政部管理岗位职责　

一、行政总监岗位职责　

二、行政部经理岗位职责　

第二章　前台接待管理　

第一节　前台接待岗位职责　

一、接待主管岗位职责　

二、接待专员岗位职责　

第二节　前台接待管理制度　

一、前台接待礼仪规范　

二、来访人员接待管理制度　

三、前台电话接听管理制度　

第三节　前台接待管理表格　

一、客人来访登记表　

二、函件收发登记表　

三、前台接待日志表　

第四节　前台工作管理流程　

一、前台接待管理流程　

二、收发文件管理流程　

第五节　前台接待管理方案

一、客人来访接待方案　

二、前台电话礼仪方案　

第三章　办公事务管理　

第一节　办公事务岗位职责　

一、办公事务主管岗位职责　

二、办公事务专员岗位职责　

三、行政办公秘书岗位职责　

第二节　办公事务管理制度　

一、办公设备管理制度　

二、办公用品管理制度　

三、办公文书管理制度　

四、公司档案管理制度　

五、往来信件管理制度　

六、公司印章管理制度　

七、图书资料管理制度　

第三节　办公事务管理表格　

一、办公设备登记表　

二、办公用品领用表　

三、办公文书会签单　

四、档案借阅审批表　

五、信件领取登记表　

六、印章使用登记表　

七、图书资料借阅表　

第四节　办公事务管理流程　

一、办公设备购买流程　

二、办公用品管理流程　

三、办公文书管理流程　

四、公司档案管理流程　

五、往来信件管理流程　

第五节　办公事务管理方案　70

一、办公设备采购方案　

二、个人电脑配备方案

三、客户档案管理方案　

四、办公费用控制方案　

第四章　行政人事管理　

第一节　行政人事岗位职责　

一、行政人事主管岗位职责　

二、行政人事专员岗位职责　

一、员工考勤管理制度　

二、员工出差管理制度　

三、公司会议管理制度　

四、公司提案管理制度　

五、日常纪律管理制度　

第三节　行政人事管理表格　

一、员工考勤登记表　

二、年度考勤汇总表　

三、员工请假申请单　

四、员工加班申请表　

五、员工出差申请表　

六、差旅费报销清单　

七、公司会议记录表　

八、提案管理记录表　

九、员工提案评定表　

十、员工奖惩记录表　

十一、员工违纪处理表　

第四节　行政人事管理流程　

一、出差管理流程　

二、会议管理流程　

三、提案管理流程　

第五节　行政人事管理方案　

一、员工出差管理方案　

二、部门经理会议方案　

三、员工宿舍卫生评比方案　

第五章　安全管理　

第一节　安全管理岗位职责　

一、安全主管岗位职责　

二、安全专员岗位职责　

第二节　安全管理制度　

一、公司值班管理制度　

二、员工出入管理制度　

三、车物出入管理制度

五、消防安全管理制度　

六、公司保密管理制度　

第三节　安全管理表格　

一、值班登记日志表　

二、保安执勤日志表　

三、外出员工登记表　

四、来宾出入登记表　

五、安全状况检查表　

六、防火设施检查表　

七、突发事故报告表　

八、事故统计汇总表　

第四节　安全管理流程　

一、人员进出管理流程　

二、消防安全管理流程　

三、安全检查管理流程　

第五节　安全管理方案　

一、治安保卫实施方案　

二、突发事件处理方案　

三、公司安全消防方案　

四、技术保密合同范本　

第六章　车辆管理　1

第一节　车辆管理岗位职责　

一、车辆主管岗位职责　

二、司机岗位职责　

第二节　车辆管理制度　

一、公司车辆管理制度　

二、车辆安全管理制度　

三、公司司机管理制度　

第三节　车辆管理表格　

一、车辆登记表　

二、车辆检查表　

三、车辆请修表　

四、保养记录表　

五、车辆加油表　

六、用车申请表　

七、派车记录单　

八、车辆事故单　

九、用车记录表　

十、车辆费用表　

第四节　车辆管理流程　

一、事故处理流程　

二、车辆使用流程　

三、车辆加油管理流程　

四、车辆养护管理流程　

第五节　车辆管理方案　

一、车辆肇事处理方案　

二、司机安全责任方案　

三、车辆费用管理方案　

第七章　总务后勤管理　

第一节　总务后勤岗位职责　

一、总务后勤主管岗位职责　

二、宿舍管理专员岗位职责　

三、食堂管理专员岗位职责　

四、保洁专员岗位职责　

五、绿化专员岗位职责　

第二节　总务后勤管理制度　

一、员工食堂管理制度　

二、员工宿舍管理制度　

三、清洁卫生管理制度　

四、环境绿化管理制度　

第三节　总务后勤管理表格　

一、食堂卫生检查表　

二、住宿人员管理表　

三、清洁卫生管理表　

第四节　总务后勤管理流程　

一、员工住宿管理流程　

二、员工食堂管理流程　

三、环境卫生管理流程　

第五节　总务后勤管理方案　

一、文明宿舍评比方案　

二、员工食堂管理方案　

三、公司餐卡管理方案　

四、公司绿化养护方案　

第八章　公关事务管理　

第一节　公关事务管理岗位职责　

一、公关事务主管岗位职责　

二、公关事务专员岗位职责　

第二节　公关事务管理制度　

一、公关管理办法　

二、参观管理规定　

三、公务接待制度　

四、对外宣传制度　

第三节　公关事务管理表格　

一、商务接待安排表　

二、公司参观申请表　

三、公关接待审批表　

四、公关活动策划表　

第四节　公关事务管理流程　

一、重要接待流程　

二、参观接待流程　

第五节　公关事务管理方案　

一、商务接待方案　

二、公司庆典活动方案　

三、公司新闻发布会方案　

采购部

第一章  采购部组织结构与责权　

第一节  采购部组织结构　

一、采购部职能　

二、采购部组织结构　

第二节  采购部责权　

一、采购部职责　

二、采购部权力　

第三节  采购部管理岗位职责　

一、采购经理岗位职责　

二、采购主管岗位职责　

三、采购稽核员岗位职责　

第二章  采购计划与预算管理　

第一节  采购计划与预算岗位职责　

一、采购计划主管岗位职责　

二、采购计划专员岗位职责　

三、采购预算专员岗位职责　

第二节  采购计划与预算管理制度　

一、采购预算管理制度　

二、采购计划管理制度　

第三节  采购计划与预算管理表格　

一、采购预算表　

二、采购计划表　

三、物料申购表　

四、采购变更表　

五、采购审核表　

六、采购明细表　

第四节  采购计划与预算管理流程　

一、采购预算编制流程　

二、采购计划编制流程　

三、月度采购计划编制流程　

四、采购计划审批流程　

五、采购计划管理流程　

第五节  采购计划与预算管理方案　

一、采购调查实施方案　

二、采购预算编制方案　

三、采购数量计划编制方案　

第三章  供应商开发与管理　

第一节  供应商开发与管理岗位职责　

一、供应商主管岗位职责　

二、供应商关系专员岗位职责　

第二节  供应商开发与管理制度　

一、采购招标管理制度　

二、供应商筛选制度　

三、供应商考核制度　

三、供应商管理制度　

第三节  供应商开发与管理表格　

一、供应商调查表　

二、供应商评价表　

三、供应商筛选表　

四、合格供应商列表　

五、供应商考核评估表　

六、特殊承诺供应商列表　

第四节  供应商开发与管理流程　

一、供应商开发流程　

二、供应商选择流程

三、供应商初审流程　

四、供应商评定流程　

五、供应商认证流程　

六、供应商考核流程　

七、供应商管理流程　

八、采购招标流程　

九、采购评标流程　

第五节  供应商开发与管理方案　

一、供应商开发方案　

二、供应商调查方案　

三、供应商筛选方案　

四、供应商考核方案　

五、工程采购招标方案　

六、供应商质量保证方案　

第四章  采购价格、谈判与合同管理　

第一节  采购价格、谈判与合同管理岗位职责　

一、采购合同主管岗位职责　

二、合同管理专员岗位职责　

第二节  采购价格、谈判与合同管理制度　

一、采购价格管理制度　

二、采购合同管理制度　

第三节  采购价格、谈判与合同管理表格　

一、采购询价记录表　

二、询价结果一览表　

三、比价议价记录表　

四、采购谈判计划表　

五、合同谈判记录表　

六、合同信息统计表　

第四节  采购价格、谈判与合同管理流程　

一、采购价格调查流程　

二、采购价格询价流程　

三、采购价格确定流程　

四、采购谈判管理流程　

五、采购合同制定流程　

六、采购合同复审流程　

七、采购合同执行流程　

八、采购合同变更流程　

第五节  采购价格、谈判与合同管理方案　

一、采购谈判方案　

二、合同违约处理方案　

第五章  采购检验与质量控制　

第一节  采购检验与质量控制的岗位职责　

一、采购质量控制主管岗位职责　

二、采购检验专员岗位职责　

第二节  采购检验与质量控制管理制度　

一、跟单与催货管理制度　

二、采购货物质量认证制度　

三、采购货物质量检验制度　

第三节  检验与质量控制管理表格　

一、物料跟催表　

二、催货通知单　

三、采购验收表　

四、检验报告单　

五、质量控制表　

第四节  采购检验与质量控制管理流程　

一、采购检验管理流程　

二、采购质量控制流程　

三、采购退货管理流程　

第五节  采购检验与质量控制管理方案　

一、采购质量检验方案　

二、供应商延误交货处理方案　

第六章  采购结算管理　

第一节  采购结算岗位职责　

一、采购结算主管岗位职责　

二、采购结算专员岗位职责　

第二节  采购结算管理制度　

一、采购付款管理制度　

二、采购付款内部控制制度　

第三节  采购结算管理表格　

一、预付款申请表　

二、付款申请表　

三、付款结算表　

四、支出证明表　

五、结算清款表　

六、付款汇总表　

第四节  采购结算管理流程　

一、采购结算管理流程　

二、付款申请审批流程　

三、现金采购管理流程　

四、采购预付款管理流程　

第五节  采购结算管理方案　

一、结算内部控制方案　

二、付款审批管理方案　

第七章  采购成本控制　

第一节  采购成本控制岗位职责　

一、采购成本控制主管岗位职责　

二、采购成本分析专员岗位职责　

第二节  采购成本控制管理制度　

一、采购成本管理制度　

二、采购成本控制制度　

第三节  采购成本控制管理表格　

一、采购成本预算表　

二、采购成本分析表　

三、采购成本计算表　

四、采购成本汇总表　

五、成本差异汇总表　

六、采购成本比较表　

第四节  采购成本控制管理流程　

一、采购成本核算流程　

二、采购成本分析流程　

三、采购成本控制流程　

第五节  采购成本控制管理方案　

一、采购成本分析方案　

二、采购成本降低方案　

第八章  采购绩效管理　

第一节  采购绩效管理岗位职责　

一、采购绩效主管岗位职责　

二、采购绩效专员岗位职责　

第二节  采购绩效管理制度　

一、采购绩效评估制度　

二、采购稽核管理制度　

三、采购人员行为规范　

第三节  采购绩效管理表格　

一、采购目标管理卡　

二、采购绩效考核表　

二、采购绩效改进表　

四、采购绩效奖惩表　

第四节  采购绩效管理流程　

一、采购管理绩效评估流程　

二、采购人员绩效评估流程　

第五节  采购绩效管理方案　

一、采购部绩效考核实施方案　

二、采购绩效改进与提升方案　

仓储部

第一章　仓储部组织结构与责权　

第一节　仓储部组织结构　

一、仓储部职能　

二、仓储部组织结构　

第二节　仓储部责权　

一、仓储部职责　

二、仓储部权力　

第三节　仓储部岗位职责　

一、仓储部经理的岗位职责　

二、仓储部经理助理的岗位职责　

第二章　物资验收管理　

第一节　物资验收岗位职责　

一、入库验收主管的岗位职责　

二、入库验收专员的岗位职责　

第二节　物资验收管理制度　

一、物资入库验收管理制度　

二、不同货物验收管理细则　

三、商场商品验收管理办法　

四、物料紧急放行控制制度　

第三节　物资验收管理表格　

一、到货交接单　

二、物资验收表　

三、验收报告表　

四、验收日报表　

五、验收月报表　

六、材料退料表　

七、物料拒收月统计表　

八、物资验收单汇总表　

九、入库验收工作考核表　

第四节　物资验收管理流程　

一、进料验收工作流程　

二、设备开箱验收流程　

三、验收状态标识流程　

四、不合格物料退料流程　

第五节　物资验收管理方案　

一、物料验收方案　

二、异常问题处理方案　

三、成品退货处理方案　

第三章　物资入库管理　

第一节　物资入库岗位职责　

一、入库主管的岗位职责　

二、入库专员的岗位职责　

第二节　物资入库管理制度　

一、仓库规划制度　

二、接货管理制度　

三、物料入库管理制度　

第三节　物资入库管理表格　

一、物料编号表　

二、入库日报表　

三、入库通知表　

四、入库工作考核表　

第四节　物资入库管理流程　

一、进料作业流程　

二、入库管理流程　

三、储位管理流程　

第五节　物资入库管理方案　

一、材料入库编号方案　

二、商场商品入库方案　

第四章　物资储存保管管理　

第一节　物资储存保管岗位职责　

一、仓储主管的岗位职责　

二、保管员的岗位职责　

三、养护员的岗位职责　

四、机务员的岗位职责　

五、安全管理员的岗位职责　

第二节　物资储存保管管理制度　

一、物资储存保管制度　

二、仓库温湿度管理制度　

三、物资防腐防霉管理制度　

四、仓库害虫防治管理制度　

五、物资防锈管理制度　

六、仓储设备管理制度　

七、仓库消防管理制度　

八、仓库安全管理制度　

九、仓库管理员工作制度　

第三节　物资储存保管管理表格　

一、仓库温湿度表　

二、巡查记录表　

三、报损申请表　

四、安全日志表　

五、仓库保管工作考核表　

六、仓库防火防盗工作考核表　

第四节　物资储存保管管理流程　

一、保养保管流程　

二、安全管理流程　

第五节　物资储存保管管理方案　

一、化工危险品保管方案　

二、安全考核与奖惩方案　

第五章　物料盘点管理　

第一节　物料盘点岗位职责　

一、仓库管理会计的岗位职责　

二、盘点员的岗位职责　

第二节　物料盘点管理制度　

一、物料盘点管理制度　

二、盘点操作管理制度　

三、超市盘点作业规范　

第三节　物料盘点管理表格　

一、盘存单　

二、盘点卡　

三、盘点表　

四、盘点盈亏汇总表　

五、盘点总结报告表　

六、货物盘点更正表　

七、盘点工作考核表　

第四节　物料盘点管理流程　

一、仓库盘点管理流程　

二、超市库存盘点管理流程　

第五节　物料盘点管理方案　

一、物料盘点操作方案　

二、超市商品盘点实施方案　

第六章　物资库存控制管理　

第一节　物资库存控制岗位职责　

一、库存控制主管的岗位职责　

二、库存控制专员的岗位职责　

第二节　物资库存控制管理制度　

一、用料预算管理制度　

二、仓库库存量管理制度　

三、物资消耗定额管理制度　

四、库存商品账务处理制度　

第三节　物资库存控制管理表格　

一、库存计划表　

二、库存控制表　

三、存量管制表　

四、存货调节表　

五、存货汇总表　

六、库存日报表　

七、库存月报表　

八、物资报废表　

九、安全存量警示表　

十、呆、废料处理月报表　

十一、滞料处理记录表　

十二、滞料处理汇报表　

十三、库存物资异动更正单　

第四节　物资库存控制管理流程　

一、库存量控制工作流程　

二、库存管理方法选择流程　

三、安全库存确定工作流程　

四、ABC法分类管理流程　

五、滞料处理工作流程　

六、库存控制管理流程　

第五节　物资库存控制管理方案　

一、ABC分类控制方案　

二、废料处理实施方案　

三、库存周转率确定方案　

四、定量库存控制实施方案　

五、商场库存控制实施方案　

第七章　物资出库管理　

第一节　物资出库管理岗位职责　

一、出库主管的岗位职责　

二、出库专员的岗位职责　

第二节　物资出库管理制度　

一、物料发放管理制度　

二、物料领用管理制度　

三、物资出库管理制度　

四、成品发货管理制度　

第三节　物资出库管理表格　

一、领料管理表　

二、领料月报表　

三、出库管理表　

四、出库变更表　

五、材料借出记录表　

六、样品提取登记单　

七、出库工作考核表　

第四节　物资出库管理流程　

一、物料领用管理流程　

二、限额发料管理流程　

三、货物出库准备流程　

四、货物出库管理流程　

五、出库单流转处理流程　

六、自提提货单流转流程　

第五节　物资出库管理方案　

一、商品退库处理方案　

二、出库包装管理方案　

第八章　物资运输配送管理　

第一节　物资运输岗位职责　

一、运输配送主管的岗位职责　

二、运输调度专员的岗位职责　

三、配送专员的岗位职责　

四、装卸专员的岗位职责　

第二节　物资运输管理制度　

一、仓储车辆管理制度　

二、物料运输管理制度　

三、特殊物料运输制度　

四、货物装卸搬运制度

五、叉车驾驶管理制度　

第三节　物资运输管理表格　

一、送货单　

二、送货日报表　

三、送货统计表　

四、交货日报表　

五、货物运达回报表　

六、运输作业管理表　

七、运输车辆管理表　

八、配送效率调查表　

第四节　物资运输管理流程　

一、物料配送管理流程　

二、拣选式配货流程　

三、分货式配货流程　

四、运输送货管理流程　

五、物料运输管理流程　

六、装卸搬运管理流程　

七、物料发送管理流程　

第五节　物资运输管理方案　

一、储运油料管理方案　

二、特殊商品运输方案　

三、货物配送管理方案　

四、物料运输合同方案　

客户服务部规范化管理工具箱

第一章　客户服务部组织结构与责权　

第一节　客户服务部职能与组织结构　

一、客户服务部职能　

二、客户服务部组织结构

第二节　客户服务部责权　

一、客户服务部职责　

二、客户服务部权力　

第三节　客户服务部管理岗位职责　

一、客户服务部经理岗位职责　

二、客户服务部主管岗位职责　

第二章　客户调查与开发管理　

第一节　客户调查与开发岗位职责　

一、客户调查主管岗位职责　

二、客户开发主管岗位职责　

三、客户调查专员岗位职责　

四、客户开发专员岗位职责　

第二节　客户调查与开发管理制度　

一、客户调查管理制度　

二、客户调查实施办法　

三、客户开发管理制度　

四、客户开发激励制度　

第三节　客户调查与开发管理表格　

一、客户调查计划表　

二、客户信息调查表　

三、客户需求调查表　

四、客户信用调查表　

五、调查分析报告表　

六、客户开发计划表　

七、客户开发记录表　

第四节　客户调查与开发管理流程　

一、客户调查管理流程　

二、客户信用调查流程　

三、客户开发管理流程　

第五节　客户调查与开发管理方案　

一、企业客户调查方案　

二、客户满意度调查方案　

三、客户开发业务管理方案　

第三章　客户关系管理　

第一节　客户关系管理岗位职责　

一、客户关系主管岗位职责　

二、客户关系专员岗位职责　

第二节　客户关系管理制度　

一、客户关系维护管理制度　

二、客户拜访管理制度　

三、客户拜访区域规划制度　

四、客户回访管理制度　

五、客户参观接待管理制度　

六、客户招待用餐管理制度　

七、客户接待费用管理制度　

第三节　客户关系管理表格　

一、客户分类表　

二、客户分析表　

三、客户分级表　

四、重点客户统计表　

五、问题客户对策表　

六、客户关系评估表　

七、客户联络管理表　

八、客户拜访管理表　

九、客户招待管理表　

十、礼品馈赠管理表　

第四节　客户关系管理流程　

一、客户关系维护流程　

二、客户拜访管理流程　

三、客户接待管理流程　

四、客户拜访区域规划流程　

五、客户招待用餐管理流程　

第五节　客户关系管理方案　

一、客户参观接待方案　

二、客户关系促进方案　

第四章　大客户管理　

第一节　大客户管理岗位职责　

一、大客户主管岗位职责　

二、大客户专员岗位职责　

第二节　大客户管理制度　

一、大客户综合管理制度　

二、大客户信用调查制度　

第三节　大客户管理表格　

一、大客户评定表　

二、大客户档案表　

三、大客户支持表　

四、大客户月报表　

五、大客户分析表　

六、大客户问卷表　

七、大客户意见调查表　

第四节　大客户管理流程　

一、大客户关系维护流程　

二、大客户回访管理流程　

三、大客户服务管理流程　

四、大客户满意度调查流程　

第五节　大客户管理方案　

一、大客户服务管理方案　

二、大客户信息收集方案　

三、大客户资料建档与应用方案　

第五章　售后服务管理　

第一节　售后服务管理岗位职责　

一、售后服务主管岗位职责　

二、售后服务专员岗位职责　

第二节　售后服务管理制度　

一、售后服务管理办法　

二、备品配件管理制度　

三、客户提案处理制度　

四、服务质量管理制度　

五、售后服务工作规范　

六、售后维修管理制度　

第三节　售后服务管理表格　

一、售后服务登记表　

二、产品维修报告单　

三、产品退换货汇总表　

四、产品故障维修统计表　

五、维修人员工作月报表　

六、售后服务信息反馈表　

七、售后服务网点分布表　

八、售后服务例行检查表　

第四节　售后服务管理流程　

一、售后服务方案制定流程　

二、售后服务计划制订流程　

三、售后服务业务流程　

第五节　售后服务管理方案　

一、售后服务管理实施方案　

二、售后服务网络建设方案　

三、售后服务体系提升方案　

四、客户满意度评价方案　

第六章　客户投诉管理　

第一节　客户投诉管理岗位职责　

一、客户投诉主管岗位职责　

二、客户投诉专员岗位职责　

第二节　客户投诉管理制度　

一、产品质量投诉处理规定　

二、网购投诉处理管理规定　

第三节　客户投诉管理表格　

一、客户投诉登记表　

二、客户投诉记录表　

三、客户投诉调查表　

四、客户投诉统计表　

五、客户投诉分析表　

六、客户投诉处理表　

七、投诉处理意见表　

八、投诉处理报告表　

九、投诉处理通知单　

十、投诉处理追踪表　

十一、客户投诉总结表　

十二、客户抱怨处理表　

第四节　客户投诉管理流程　

一、客户投诉接待流程　

二、客户投诉处理流程　

第五节　客户投诉管理方案　

一、客户投诉处理方案　

二、客户抱怨开发方案　

第七章　客户信息管理　

第一节　客户信息管理岗位职责　

一、客户信息主管岗位职责　

二、客户信息专员岗位职责　

第二节　客户信息管理制度　

一、客户信息管理制度　

二、客户信息统计制度　

三、客户档案管理制度

四、客户资料保密制度　

五、客户信用管理制度　

六、客户信息库管理规定　

第三节　客户信息管理表格　

一、客户等级分类表　

二、客户区域分类表　

三、客户销售信息表　

四、客户信息登记表　

五、客户信用管理表　

六、优秀客户统计表　

七、危险客户统计表　

第四节　客户信息管理流程　

一、客户信息管理流程　

二、客户档案建立流程　

三、客户档案管理流程　

四、客户信息保密管理流程　

五、客户注销管理流程　

六、客户信用制度制定流程　

七、客户信用等级变更流程　

第五节　客户信息管理方案　

一、客户信用等级评定方案　

二、客户需求信息处理方案　

第八章　呼叫中心管理　

第一节　呼叫中心岗位职责　

一、呼叫中心主管岗位职责　

二、呼叫中心组长岗位职责　

三、呼叫中心座席员岗位职责　

四、呼叫中心质检员岗位职责　

第二节　呼叫中心管理制度及规定　

一、呼叫中心管理制度　

二、呼叫中心服务标准　

三、呼叫中心质量监控管理规定　

第三节　呼叫中心管理表格　

一、呼入业务记录表　

二、呼出业务记录表　

三、呼叫电话记录表　

四、呼叫质量监控表　

第四节　呼叫中心管理流程　

一、呼入业务管理流程　

二、呼出业务管理流程　

三、质量监控管理流程　

第五节　呼叫中心管理方案　

一、呼叫中心人员培训方案　

二、电话营销人员培训方案　

三、呼叫中心质量标准方案　

四、各行业呼叫中心功能设置方案　

市场营销部规范化管理工具箱

第一章　市场营销部的组织结构与责权　

第一节　市场营销部的组织结构　

一、市场营销部的职能　

二、市场营销部的组织结构　

第二节　市场营销部的责权　

一、市场营销部的职责　

二、市场营销部的权力　

第三节　市场营销部的岗位职责　

一、营销总监的岗位职责　

二、市场部经理的岗位职责　

三、销售部经理的岗位职责　

第二章　市场调研管理　

第一节　市场调研的岗位职责　

一、市场调研主管的岗位职责　

二、市场调研专员的岗位职责　

第二节　市场调研管理制度　

一、市场调研管理制度　

二、调研实施管理制度　

第三节　市场调研管理表格　

一、市场调研计划表　

二、市场调研报告表　

三、竞争对手调查表　

四、经销商户调查表　

五、畅销产品分析表　

第四节　市场调研管理流程　

一、调研工作管理流程　

二、市场预测管理流程　

三、调研问卷设计流程　

第五节　市场调研管理方案　

一、消费取向调研方案　

二、竞争对手调研方案　

三、调研报告编写大纲　

第三章　营销计划管理　

第一节　营销计划的岗位职责　

一、营销计划主管的岗位职责　

二、营销计划专员的岗位职责　

第二节　营销计划管理制度　

一、年度销售计划编制制度　

二、月度销售计划编制制度　

第三节　营销计划管理表格　

一、年度销售计划表　

二、月度销售计划表　

三、渠道目标销售表　

四、产品销售计划表　

五、客户销售计划表　

六、客户分级销售表　

七、产品供货计划表　

八、营销费用预算表　

九、账款回收计划表　

十、销售计划分析表　

第四节　营销计划管理流程　

一、营销计划制定流程　

二、销售计划订单流程　

三、销售费用编制流程　

第五节　营销计划管理方案　

一、部门销售计划方案　

二、重点客户销售计划方案　

第四章　营销策划管理　

第一节　营销策划的岗位职责　

一、营销策划主管的岗位职责　

二、营销策划专员的岗位职责　

第二节　营销策划管理制度　

一、营销策划中心管理制度　

二、营销策划流程管理制度　

第三节　营销策划管理表格　

一、营销策划费用预算表　

二、营销策划方案审查表　

三、营销策划方案执行表　

四、策划专员考核指标表　

第四节　营销策划管理流程　

一、市场推广方案制定流程　

二、广告策划流程　

第五节　营销策划管理方案　

一、产品上市策划方案大纲　

二、网站策划方案大纲　

三、营销策划方案撰写大纲　

四、广告策划方案大纲　

五、市场推广营销方案　

第五章　产品价格管理　

第一节　产品价格管理的岗位职责　

一、产品主管的岗位职责　

二、产品专员的岗位职责　

第二节　产品价格管理制度　

一、产品定价管理制度　

二、产品价格调整制度　

第三节　产品价格管理表格　

一、成本估价单　

二、竞争产品调查表　

三、产品降价申请表　

四、价格变动影响表　

第四节　产品价格管理流程　

一、产品定价管理流程　

二、产品价格调整流程　

第五节　产品价格管理方案　

一、新产品定价实施方案　

二、产品调价方案　

第六章　广告管理　

第一节　广告管理的岗位职责　

一、广告主管的岗位职责　

二、广告专员的岗位职责　

第二节　广告管理制度　

一、广告宣传管理制度　

二、广告费用预算制度　

第三节　广告管理表格　

一、广告策划调查表　

二、广告预算分配表　

三、媒体利用评价表　

四、广告效果评价表　

第四节　广告管理流程　

一、广告预算确定流程　

二、宣传物品制作流程　

三、广告媒体选择流程　

第五节　广告管理方案　

一、广告策划方案　

二、网络广告方案　

第七章　促销管理　

第一节　促销管理的岗位职责　

一、促销主管的岗位职责　

二、促销专员的岗位职责　

第二节　促销管理制度　

一、促销管理制度　

二、促销现场管理制度　

三、促销人员管理制度　

第三节　促销管理表格　

一、促销工作计划表　

二、促销活动计划表　

三、促销成本统计表　

四、促销活动效果预估表　

五、促销活动总结表　

第四节　促销管理流程　

一、促销计划制定流程　

二、促销计划实施流程　

三、人力促销管理流程　

四、促销活动评估流程　

第五节　促销管理方案　

一、家具商场促销方案　

二、服装产品促销方案　

三、厨具促销活动方案　

第八章　销售管理　

第一节　销售管理的岗位职责　

一、销售主管的岗位职责　

二、销售专员的岗位职责　

第二节　销售管理制度　

一、新客户开发管理制度　

二、订货发货管理制度　

三、应收账款管理制度　

四、销售费用控制细则　

五、销售业绩管理制度　

六、销售考核管理制度　

第三节　销售管理表格　

一、客户开发管理表　

二、客户访问计划表　

三、订货统计表　

四、发货统计表　

五、退货统计表　

六、销售合同统计表　

七、应收账款登记表　

八、销售费用控制表　

九、销售提成申请表　

十、销售绩效考核表　

第四节　销售管理流程　

一、客户开发管理流程　

二、客户信用调查流程　

三、客户访问管理流程　

四、客户接待管理流程　

五、订货管理流程　

六、发货管理流程　

七、退货管理流程　

八、销售回款管理流程　

九、延期付款管理流程　

十、逾期付款管理流程　

十一、销售费用管理流程　

十二、销售提成管理流程　

第五节　销售管理方案　

一、客户信用评级方案　

二、应收账款催讨方案　

三、客户开发考核方案　

第九章　客户关系管理　

第一节　客户关系的岗位职责　

一、客户关系主管的岗位职责　

二、客户关系专员的岗位职责　

第二节　客户关系管理制度　

一、客户提案管理制度　

二、客户服务管理制度　

三、售后服务管理制度　

四、大客户服务管理制度　

第三节　客户关系管理表格　

一、客户资料表　

二、客户分析表　

三、客户投诉管理表　

第四节　客户管理流程　

一、客户关系管理流程　

二、客户投诉接待流程　

三、客户投诉处理流程　

四、客户资料管理流程　

五、售后服务管理流程　

第五节　客户关系管理方案　

一、客户关系促进方案　

二、客户投诉处理方案　

第十章　渠道管理　

第一节　渠道管理的岗位职责　

一、渠道经理的岗位职责　

二、渠道主管的岗位职责　

三、渠道专员的岗位职责　

第二节　渠道管理制度　

一、直销商管理制度　

二、经销商管理制度

三、代理商管理制度　

四、连锁加盟店管理制度　

第三节　渠道管理表格　

一、营销渠道管理表　

二、渠道成员管理表　

三、客户信用管理表　

四、渠道业绩统计表　

第四节　渠道管理流程　

一、渠道成员管理流程　

二、渠道控制管理流程　

第五节　渠道管理方案　

一、渠道激励方案　

二、窜货管理方案　

第十一章　店铺管理　

第一节　店铺管理的岗位职责　

一、店铺经理的岗位职责　

二、店铺主管的岗位职责　

第二节　店铺管理制度　

一、店铺运营管理制度　

二、店员礼仪管理制度　

第三节　店铺管理表格　

一、店铺销售明细表　

二、店铺奖金核定表　

三、店铺商品盘点表　

四、店铺业绩考核表　

第四节　店铺管理流程　

一、店铺补货流程　

二、店铺盘点流程　

第五节　店铺管理方案　

一、店铺陈列方案　

二、店员培训方案　

第六章　生产质量管理　

第一节　生产质量管理岗位职责　

一、质量主管岗位职责　

二、质管专员岗位职责　

第二节　生产质量管理制度　

一、质量日常检查制度　

二、制程控制管理制度　

三、不合格品管理办法　

四、质量管理培训制度　

五、全面质量管理提案制度　

第三节　质量管理表格　

一、产品检验记录表　

二、质量异常通知单　

三、质量异常报告单　

四、质量异常处理单　

五、质量异常统计表　

六、物资报废申请单　

七、返修通知记录单　

八、产品退货统计表　

九、不良项目调查表　

十、质量不良率分析表　

十一、次品预防处理表　

第四节　生产质量管理流程　

一、产品质量管理流程　

二、生产过程检验流程　

三、成品检验管理流程　

四、质量改进管理流程　

第五节　质量管理方案　

一、5S推行方案　

二、质管部考核方案　

第七章　采购管理　

第一节　采购管理岗位职责　

一、采购主管岗位职责　

二、采购专员岗位职责　

第二节　采购管理制度　

一、物料采购管理制度　

二、物料验收管理制度　

第三节　采购管理表格　

一、采购计划表　

二、物料询价表　

三、物料请购表　

四、物料检验表　

五、成本分析表　

六、物料验收表　

七、采购统计表　

八、采购跟踪表　

第四节　采购管理流程　

一、采购计划管理流程　

二、招标采购管理流程　

三、物料采购管理流程　

第五节　采购管理方案　

一、进口物资采购方案　

二、委托加工管理方案　

三、采购成本控制方案　

第八章　仓储管理　

第一节　仓储管理岗位职责　

一、仓库主管岗位职责　

二、仓库专员岗位职责　

第二节　物料仓储管理制度　

一、物料入库管理制度　　

二、物料储存管理制度　

三、物料出库管理制度　

四、物料盘点管理制度　

第三节　物料仓储管理表格　

一、物料入库单　

二、库存日报表　

三、库存月报表　

四、物料出库单　

五、物料盘点表　

第四节　物料仓储管理流程　

一、物料入库管理流程　

二、物料出库管理流程　

三、物资仓储管理流程　

四、库存控制管理流程　

第五节　仓储管理方案　

一、库存控制方案　

二、废品处理方案　

第九章　生产车间管理　

第一节　车间管理岗位职责　

一、车间主任岗位职责　

二、车间班组长岗位职责　

第二节　车间管理制度　

一、车间员工管理制度　

二、车间生产管理制度　

第三节　车间管理表格　

一、车间生产计划总表　

二、车间月生产计划表　

三、车间周生产计划表 

四、各车间生产统计表

五、不合格产品统计表

六、车间生产质量记录表

七、车间生产效率统计表

八、车间生产绩效分析表

九、现场人员绩效评估表

第四节　车间管理流程

一、车间生产计划管理流程

二、车间生产目标管理流程

三、车间生产调度管理流程

四、车间生产进度控制流程

五、班组生产任务安排流程

第五节　车间管理方案

一、车间生产考核综合方案

二、车间管理人员考核方案

三、车间工人绩效考核方案

四、班组长经济责任书方案　

五、车间主任经济责任书方案　

第十章　生产安全管理　

第一节　生产安全管理岗位职责　

一、安全主管岗位职责　

二、安全专员岗位职责　

第二节　生产安全管理制度　

一、生产安全管理制度　

二、文明生产暂行规定　

三、机具安全使用制度　

第三节　生产安全管理表格　

一、生产安全检查表　

二、防火安全检查表　

三、安全改善记录表　

四、生产安全日报表　

五、安全事故处理表　

六、安全生产考核表　

第四节　生产安全管理流程　

一、生产安全管理流程　

二、安全事故处理流程　

三、安全设施购置流程　

第五节　生产安全管理方案　

一、事故应急救援方案　

二、生产安全考核方案　

三、生产安全考核细则　

企划管理职位工作手册

第一章　企划部门工作概述　

第一节　企划部门的工作目标和职能　

一、企划部门的工作目标　

二、企划部门的职能　

第二节　企划部门的职责　

一、市场战略的制定与实施督导　

二、市场信息的收集、整理与分析　

三、设计市场推广的策略及相应道具　

四、品牌推广　

五、形象展示　

第三节　企划部门各岗位的工作职责　

一、企划部门经理　

二、创意主管　

三、企划专员　

四、运营企划主管　

五、营销企划主管

六、广告企划主管　

七、品牌管理专员　

八、文案专员　

九、设计师　

第四节　企划部门的组织管理　

一、工作目标　

二、工作事项描述　

三、企划部门组织结构的设计原则　

四、企划部门组织结构的基本构架　

五、企划部门组织管理的工作模板　

六、企划管理职务权限表　

第二章　战略企划管理　

第一节　工作知识准备　

一、总体战略的特征　

二、战略的类型　

三、企业经营战略企划的内容　

第二节　战略企划管理的工作模板　

一、战略企划的操作规程模板　

二、战略企划案的制定要点模板　

三、企划委托管理规程模板　

四、年度经营目标模板　

五、年度各部门经营目标模板　

六、基本经营方针说明书模板　

七、中长期经营计划书模板　

八、年度经营计划书模板　

第三节　战略企划管理的工具表单　

一、战略企划情报对策表　

二、企业经营长期规划表　

三、中期战略规划表　

四、年度经营目标规划表　

五、战略企划目标体系规划表　

六、竞争战略对策表　

七、战略转移方式表　

八、投资战略分析表　

九、市场战略选择表　

十、销售战略计划表　

十一、企业经营总体战略规划表　

十二、经营管理战略诊断表　

十三、利用机会能力结构评估表　

第四节　战略企划管理的工作流程　

一、总体战略企划的工作流程　

二、整体企划战略的工作流程　

三、企业经营企划的工作流程　

第三章　市场调研企划管理　

第一节　工作知识准备　

一、市场调研企划的基本要求　

二、市场调研企划的步骤　

三、市场调研企划书的作用　

第二节　市场调研企划管理的工作模板　

一、市场调查规程模板　

二、市场调查工作的管理制度模板　

三、竞争对手调查的实施要点模板　

四、消费者调查的实施办法模板　

五、企业商标调查计划书模板　

第三节　市场调研企划管理的工具表单　

一、市场开拓调查表　

二、同业产品市场调查表　

三、合作厂商调查表　

四、代理商店调查表　

五、特约商店调查表　

六、市场调查报告表　

第四节　市场调研企划管理的工作流程　

财务部

第一章　财务部组织结构与责权　

第一节　财务部职能与组织结构　

一、财务部职能　

二、财务部组织结构　

第二节　财务部责权　

一、财务部职责　

二、财务部权力　

第三节　财务部岗位职责　

一、财务总监岗位职责　

二、财务部经理岗位职责　

三、财务主管岗位职责　

第二章　预算管理　

第一节　预算管理岗位职责　

一、预算主管岗位职责　

二、预算专员岗位职责　

第二节　预算管理制度　

一、全面预算管理制度　

二、全面预算编审办法　

三、资金预算管理制度　

第三节　预算管理表格　

一、生产销售预算表　

二、生产成本预算表　

三、制造费用预算表　

四、销售费用预算表　

五、管理费用预算表　

六、财务费用预算表　

七、投资收益预算表　

八、盈亏预算决算表

九、资金收支预决算表　

第四节　预算管理流程　

一、全面预算编制流程　

二、年度预算调整流程　

三、预算超支管理流程　

四、现金预算管理流程　

第五节　预算管理方案　

一、全面预算编制方案　

二、销售预算编制方案　

三、采购预算编制方案　

四、成本费用预算编制方案　

第三章　资金管理　

第一节　资金管理岗位职责　

一、资金主管岗位职责　

二、资金管理专员岗位职责　

三、外汇管理专员岗位职责　

四、资金管理会计岗位职责　

五、专项资金会计岗位职责　

六、现金出纳岗位职责　

第二节　资金管理制度　

一、资金管理控制制度　

二、库存现金管理制度　

三、银行存款控制制度　

四、备用金管理办法　

五、票据及印章管理办法　

六、出纳人员工作规范　

第三节　资金管理表格　

一、货币资金汇总表　

二、货币资金变动表　

三、现金盘点报告表　

四、备用金记账表　

五、出纳业务明细表　

六、出纳现金日报表　

七、支票使用登记表　

八、支票票期分析表　

九、保证背书及票据登记表　

十、货币资金变动分析报表　

十一、货币资金清查评估明细表　

第四节　资金管理流程　

一、现金清查账务处理流程　

二、银行存款付款控制流程　

三、备用金收支账务处理流程　

第五节　资金管理方案　

一、资金管理体系建设方案　

二、资金结算中心运作方案　

三、资金收支业务操作方案　

四、零用金管理控制方案　

第四章　应收账款管理　

第一节　应收账款管理岗位职责　

一、应收账款主管岗位职责　

二、应收账款会计岗位职责　

第二节　应收账款管理制度　

一、应收账款管理办法　

二、问题账款管理制度　

三、呆账预防控制办法　

第三节　应收账款管理表格　

一、应收账款日报表　

二、应收账款月报表　

三、应收账款明细表　

四、应收票据登记表　

五、应收账款分析表　

六、应收账款评估表　

七、呆账处理申请表　

八、呆账核销汇总表　

第四节　应收账款管理流程　

一、应收账款处理流程　

二、应收票据处理流程　

三、呆账坏账确认流程　

四、坏账账务处理流程　

第五节　应收账款管理方案　

一、账款催收方案　

二、催款人员奖惩方案　

第五章　资产管理　

第一节　资产管理岗位职责　

一、资产管理主管岗位职责　

二、固定资产会计岗位职责　

三、存货管理会计岗位职责　

第二节　资产管理制度　

一、固定资产管理制度　

二、无形资产管理制度　

三、存货管理控制制度　

四、低值易耗品管理办法　

第三节　资产管理表格　

一、固定资产管理登记表　

二、固定资产增减明细表　

三、闲置固定资产明细表　

四、固定资产报废审批表　

五、企业无形资产明细表　

六、无形资产清查评估表　

七、月度存货管理明细表　

八、资产增减管理登记表　

第四节　资产管理流程　

一、固定资产管理流程　

二、无形资产管理流程　

三、资产盘点工作流程　

第五节　资产管理方案　

一、固定资产清查方案　

二、财务盘点实施方案　

第六章　筹资与投资管理　

第一节　筹资与投资管理岗位职责　

一、筹资主管岗位职责　

二、投资主管岗位职责　

三、筹资专员岗位职责　

四、投资专员岗位职责　

第二节　筹资与投资管理制度　

一、筹资管理制度　

二、投资管理制度　

三、股票事务管理办法　

第三节　筹资与投资管理表格　

一、企业筹资需求分析表　

二、融资结构弹性分析表　

三、年度投资收益预测表　

四、投资项目效益检验表　

五、年度投资收益明细表　

六、长期股权投资明细表　

第四节　筹资与投资管理流程　

一、筹资管理流程　

二、银行借款筹资流程　

三、投资管理流程　

第五节　筹资与投资管理方案　

一、筹资预算编制方案　

二、项目筹资可行性报告　

三、年度投资计划书　

第七章　成本费用管理　

第一节　成本费用管理岗位职责　

一、成本控制主管岗位职责　

二、成本控制专员岗位职责　

第二节　成本费用管理制度　

一、成本控制管理制度　

二、生产成本管理制度　

三、质量成本管理制度　

四、工程项目成本管理办法　

第三节　成本费用管理表格　

一、生产成本核算表　

二、产品成本分析表　

三、人工成本统计表　

四、质量成本月报表　

五、成本费用比较表　

第四节　成本费用管理流程　

一、产品定额成本编制流程　

二、产品成本核算分析流程　

三、销售费用使用控制流程　

四、管理费用使用控制流程　

五、费用报销及账务处理流程　

第五节　成本费用管理方案　

一、成本计划编制方案　

二、十项费用控制方案　

三、销售费用控制方案　

四、管理费用控制方案　

第八章　会计核算管理　

第一节　会计核算岗位职责　

一、会计经理岗位职责　

二、总账会计岗位职责　

三、会计核算主管岗位职责　

四、资产核算会计岗位职责　

五、材料核算会计岗位职责　

六、工资核算会计岗位职责　

七、成本核算会计岗位职责　

八、收入核算会计岗位职责　

第二节　会计核算管理制度　

一、会计核算管理办法　

二、会计人员工作规范　

第三节　会计核算管理表格　

一、会计账册登记表　

二、进账明细日报表　

三、财务状况日报表　

四、收支管理日报表　

五、票据及银行存款日报表　

第四节　会计核算管理流程　

一、记账凭证账务处理流程　

二、日记总账账务处理流程　

三、科目汇总表核算流程　

四、成本费用核算流程　

五、利润核算流程　

第五节　会计核算管理方案　

一、销售费用核算方案　

二、管理费用核算方案　

三、生产成本费用核算方案　

第九章　审计管理　

第一节　审计岗位职责　

一、审计主管岗位职责　

二、财务审计岗位职责　

三、采购审计岗位职责　

四、工程项目审计岗位职责　

第二节　审计管理制度　

一、内部审计管理制度　

二、采购与付款审计制度　

三、财务收支作业审计制度　

四、应收款和负债审计制度　

第三节　审计管理表格　

一、项目审计计划表　

二、内部审计实施计划表　

三、抽样审计工作计划表　

四、审计工作执行方案表　

五、审计查账记录明细表　

六、审计工作底稿(样表)　

七、审计工作总结(样表)　

第四节　审计管理流程　

一、内部审计工作流程　

二、货币资金审计流程　

三、存货审计流程　

四、成本审计流程　

五、利润审计流程　

第五节　审计管理方案　

一、成本审计实施方案　

二、内部审计报告模板　

第十章　税务管理　

第一节　税务管理岗位职责　

一、税务主管岗位职责　

二、税务专员岗位职责　

三、税务核算会计岗位职责　

第二节　税务管理制度　

一、税务综合管理制度　

二、税务登记管理制度　

三、税务档案管理办法　

四、增值税发票管理办法　

第三节　税务管理表格　

一、税款缴纳记录　

二、原材料冲退税分析表　

三、增值税发票使用明细表　

四、营业税金及附加预测表　

五、未冲退印花税一览表　

六、变更税务登记申请表　

第四节　税务管理流程　

一、税务筹划流程　

二、税务核算流程　

三、电子报税流程　

第五节　税务筹划方案　

一、税务人员绩效考核方案　

二、利用存货计价方法筹划纳税方案　

第四章　产品研发管理

第一节　产品研发岗位职责　

一、产品研发主管岗位职责　

二、产品研发专员岗位职责　

第二节　产品研发管理制度　

一、新产品试制与经费使用制度　

二、新产品鉴定与报批管理制度　

三、新产品投产与资料验收制度　

第三节　产品研发管理表格　

一、新产品研发计划表　

二、新产品市场分析表　

三、新产品研发成果表　

四、新产品价值评估表　

五、新产品渠道价格表　

六、旧产品改进申请表　

七、产品上市工作检查表　

八、产品上市问题检查表　

第四节　产品研发管理流程　

一、产品立项审批管理流程

二、产品研发过程管理流程　

三、产品研发验收管理流程　

第五节　产品研发管理方案　

一、新产品试制控制方案　

二、新产品上市操作方案　

第五章　生产设备管理　

第一节　生产设备管理岗位职责　

一、生产设备主管岗位职责　

二、生产设备专员岗位职责　

第二节　生产设备管理制度　

一、生产设备综合管理制度　

二、生产设备维护管理制度　

三、设备转让和报废管理制度　

第三节　生产设备管理表格　

一、设备日常管理表　

二、设备维修管理表　

三、设备保养管理表　

四、设备更新改造管理表　

第四节　设备管理流程　

一、设备购置管理流程　

二、设备使用管理流程　

三、设备维护管理流程　

四、设备报废管理流程　

第五节　设备管理方案　

一、设备引进购买方案　

二、生产设备报废方案