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五年发展规划书

（20##年—20##年）

一、现状分析

（一）企业现状

公司成立于20##年7月，专业生产、销售健身器械及休闲类用品，占地面积近30000平方米；拥有标准化办公、生产、仓储用房近30000平方米，现有员工400余人，其中研发人员10人，专业技术人员 60人。 公司主要生产各类轻商用、家用健身器械。产品有：综合训练器、举重床、健腹器、健身车、踏步机、跑步机，各类全钢、铸铁包胶铃片、哑铃、以及运动器材专用配件、休闲用品等。公司同时配备了与之相适应的下料、冲压、折弯、弯管、机械手焊接、涂装线、包装流水线等全自动、半自动机械设备和铸造、橡胶制品加工设备。

 公司先后通过质量管、环境和职业健康安全管理体系的认证，部分产品通过了欧盟EN957和GS认证，有近40款产品获得国家专利或国家专利局的受理，公司产品远销亚洲和欧美市场。

受国际金融危机的影响，国内外市场均呈现疲软之势，但凭借瑞升和瑞林（公司旗下专业从事运动休闲用品销售的企业）最近十几年在产品研发、内部管理、销售渠道等方面奠定的坚实基础，我司营业额仍以20%以上的速度快速增长，由于受产能的限制，我司产品在国内外市场均呈现供不应求之势。

（二）行业现状

近年来，越来越多的人投入运动大军，而“家庭运动”成为备受人们青睐的运动方式，也在人们的生活中深深地植根下来，并呈现不断增长之势。

据统计，全球体育产业年增加值为8000亿美元，其中，美国年增加值达2200多亿美元，欧盟为4025亿欧元，占各自GDP的比重分别为2.34%和3%—4%。虽然目前我国不少省份的体育产业增长率达到了10%—15%，有的甚至达到20%—30%，比GDP增长率高一倍。但整个中国体育产业年增加值仅有590亿元人民币，占GDP比重仅为0.56%，预计未来可以达1000亿元。（以上数据为20##年统计数据）

健身器械行业在近期面临着诸多机遇：一是随着人民生活水平的提高，人们的健康意识、体育运动意识越来越强，健康投资、体育消费将越来越多。二是出于崇尚体育明星的心理，人们愿意花钱看自己喜欢的体育明星的比赛。三是体育产业是新兴产业，属于朝阳产业，是新的经济增长点。整个体育产业也将会朝着体育品牌民用化、奥运需求社会化、体育产业国际化的大趋势发展。

二、未来5年的经营方针

    在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司对当前行业的竞争形势和趋势深入分析，将未来五年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

    经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级人员的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

三、未来5年的经营目标

（一）核心经营目标

未来5年公司的核心经营目标是：20##年销售收入达到***亿元人民币，此后逐年递增25%，年利润率增长 ***%，年上缴税收***万元。

（二）销售目标细分

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

四、主要经营策略

（一）市场策略

     要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。未来的五年，公司将投入巨资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，拟采取下列措施：

1、继续深耕和开拓国际市场，主攻方向为北美市场和欧洲市场，并以“发展中东客户和俄罗斯市场”为目标市场策略。

2、国内市场一方面侧重于渠道开发，另一方面着力于产业链的整合。

（二）产品策略

    未来的五年，整体产品策略是在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1、国际市场坚持以家用健身器材为主打产品，加快拓展商用和轻商用健身器材市场。

2、国内市场以家用健身器材为主打产品。

3、生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌策略

经过近十多年的经营，******已经成为欧美市场拥有一定知名度的品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度；但由于公司对国内市场重视程度不足，公司产品在国内没有什么知名度，未来五年将投巨资打造******品牌，即一方面继续申请名牌企业，另一方面注意大力发展渠道经销商。为此，相应措施如下：

1、国际市场一方面继续打造自主品牌******，另一方面继续深入开展与国际知名运动器械品牌的合作。

2、国内市场主推******品牌，通过展会营销、广告营销、客户营销等手段，家用器械市场等展开强力营销活动。

五、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1、公司拟新增投资15000万元人民币，用于引入和革新生产设备，扩大生产场地，确保生产目标和各项营销策略的实现，即适时征用土地60-80亩，建设标准厂房20000平米，辅助厂房5000平米，建立科技研发中心、模具制作以及产品测试中心，新增镭射三维金加工设备、数控加工中心25台套，新增自动化程度相对较高的生产流水线两套。

2、生产中心必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3、按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4、生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。

（二）科技创新

1、未来的五年，20##年投入研发资金1000万元，此后逐年递增。

2、通过自主研发及与周边院校建立产学研合作关系不断提升产品的科技含量，并积极参与“瞪羚企业培育计划”和“市科技平台建设项目”等的申报活动中，并以此为契机推动产品的不断升级。

3、未来的五年，力图新增各项专利60项。

（三）人力资源保障

      “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人事部未来五年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1、加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求，确保大专及以上员工的占比达到30%—35%；建立人员淘汰和人才储备机制和计划。

2、加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由分管副总牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，总经理对公司经营团队实施考核，各部门对中层干部和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（四）财务资源保障

未来五年，财务部必须从下列几个方面加大监测和监控力度：

1、主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

2、整合多个公司资源：由财务部主导，对工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

3、健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1、由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。

2、由各部门长负责，对各项目标进行层层分解，并与各级管理人员签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人事部，实施归口管理。

3、由财务部负责，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4、由HSE部负责，与各部门签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5、由业务经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

（六）信息化保障

1、通过完善和优化ERP系统，全面打通信息流，推进精益生产及时化模式，借此不断提升生产效率。

2、以推行无纸化办公为契机，不断提升一线员工的综合素质。

六、总体要求

   未来五年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

    要达成未来五年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

    行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作。

（三）业绩优先，奖惩落实

   利润是公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。            

总之，公司希望并要求：所有瑞升从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身到未来五年的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

 

第二篇：20xx年度公司年度招聘计划书

招聘计划书

为获取公司发展所需人才，结合公司年度经营发展计划，特制定本招聘计划书。

一、20##年度岗位需求状况分析

经与各部门领导统计与核算，20##年岗位需求涵盖各部门现有人员空缺、离职补缺、新项目人员配备等方面，具体分析如下：

1、根据各部门人员缺口及预估计流失率，经初步分析20##年度招聘岗位信息如下：

（1）公司中层干部：工程部副部长；

（2）工程、经济技术类人员：土建工程师、水暖工程师、电气工程师、电气造价师、水暖造价师；

（3）行政财务人员：行政文员、会计、出纳；

（4）经营部人员：置业顾问；

（5）20##年度计划招聘总人数：15人左右。

2、招聘原则：员工招聘严格按照公司既定的招聘流程，以面向社会公开招聘、择优录用为原则，从学识、品德、体格、符合岗位要求等方面进行审核。确保为企业选聘充分的人力资源。 

二、20##年度招聘需求

根据公司20##年年度经营计划及战略发展目标，汇总各部门年度人员招聘需求计划，见下表：

20##年度招聘进度计划表

三、招聘方式

（1）以网络招聘为主，兼顾报刊、内部推荐等。网络招聘主要有前程无忧人才网、智联招聘、58同城、赶集网；

（2）报纸招聘：新晚报（智联招聘）；

（3）补充招聘途径：社会上组织的一些免费招聘会、内部员工推荐、专业人才QQ群等。

四、招聘的实施

1 、第一阶段：

7月底至10月底，此阶段整体求职人员数量较少且分散，故此段时间，以网络招聘为主，坚持每天刷新网络招聘信息及简历筛选与联系，每周集中候选人进行集体面试，具体如下：

（1）坚持每天刷新网络招聘信息及简历筛选与联系；

（2）每周坚持2次以上，网络人才主动搜寻联系，补充

少数岗位的空缺及离职补缺。

（3）组织部门架构的了解分析、在岗人员的了解分析；

（4）对新入职人员的关注、沟通、培训、统计分析。

2、第二阶段：

 11月初至12月底，此阶段整体招聘环境不理想，但冬季为建筑施工行业停工季节，大部分房地产公司都将借此时机挖掘和储备人才，因此计划刊登报广招聘来加大招聘力度，扩大宣传面，并对上年度人力资源工作进行分析和总结，做好下年度人力资源规划。

（1）公司年度招聘效果分析、公司人力资源分析、协助公司战略分析与讨论；

（2）编制年度人力资源规划；

（3）部门工作总结、讨论、分析，沟通确定新年个人工作计划及目标制定；

（4）建立、编制公司人才培养体系，建立人才成长计划；

（5）建立并完善人力资源管理制度、流程及体系。

3、第三阶段：

20##年初（春节过后），此阶段为各企业大规模人才流动期，可以以报广招聘、人才市场现场招聘会、网络招聘相结合的方式来储备各层级、各岗位人才。

五、录用决策

根据面试的综合结果，将会在最后一轮面试结束3天内告知应聘者结果，并告知录用者办理入职报到所需手续。

六、入职培训

1、新员工报到须携带身份证、最高学历证明、从业资格证、职称证等有效证件原件及复印件各一份，一张一寸近期免冠照片。

2、办理好入职手续后，安排相关培训。

七、招聘效果统计分析

1、人力资源部应及时更新员工花名册，每半年做一次全面的招聘效果统计分析。

2、根据效果分析的结果，调整改进工作。

3、定期对新入职的员工作沟通了解，并采取相应的管理措施和方法。