项目承担单位绩效评价需准备的资料
一、项目承担单位必须提供的资料
1. 项目管理文件,项目经费管理文件;
2. 项目管理制度,项目财务管理制度:可以是针对这一项目的制度,也可以是项目承担单位的整体财务制度及内部相关管理制度;
3.项目可行性研究报告;
4.项目立项报告或任务书;项目立项背景及发展规划;
5.项目实施计划;项目执行情况报告;
6.项目经费预算表、决算表;
7.财务会计账簿及会计凭证,要求会计账簿按项目申报指南中规定的各科目设立辅助专账核算(项目辅助核算明细账参考模板见附件3);
8.项目绩效报告(参考格式见附件1);
9.项目绩效评价自评表(参考格式见附件2)。
(二)项目承担单位可根据实际情况提供的资料
1.项目立项专家论证意见;
2.项目评审报告;
3.项目招投标文件;
4.如果为自行完成:设备购置合同(单台设备金额超过5万元以上的)、清单(品牌、型号、装件);
5.如果为委托完成:与委托单位签订的委托协议、招投标文件;
6.项目经费调整依据;项目经费调整报告及批复;
7.项目年度进展报告;
8.审计机构对项目执行情况的财务专项审计报告;
9.项目实施效果的相关证明材料(发表的论文、申请专利与专利授权、获奖情况、其他效果的证明材料);
10.项目成果或实施过程的影像材料(相关照片或图片、技术方案文本等);
附件1.财政支出绩效报告参考格式
2.财政支出绩效评价自评表
3.项目辅助核算明细账参考模板
河南省省级信息化专项资金
项目绩效报告
(参考样式)
项 目 单 位:
项 目 名 称:
联系人及电话:
计划下达时间:
主持评价单位:
年 月 日
项目辅助核算明细账
(参考模板)
项目名称:
项目单位名称: 单位:元
安全鉴定文件
项目申报文件
项目批复文件
资金下达文件
可行性研究报告
环评报告
财评报告
财政资金直接支付凭证(银行入账通知单) 实施方案项目总体规划及年度进度计划表 招标文件
中标通知书
施工合同书
开工令(开工审批表)
施工日志
监理日志
工程验收报告
工程竣工结算审验报告
相关账簿及凭证
自评报告
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