顶亨物料成品管理流程试行规定

1 目的 为保障公司原料或成品有一个帐，货，款对应的质量管理流程，制定本流程规定 2 程序

2.1基本流程（客户开始）：

2.1.1销售部门（销售助理）根据销售负责人和客户的质量要求制定销售合同，与客户签订。生成内部订单给生产部门和仓库；

2.1.2生产部门根据订单要求生产内部生产计划和给采购的物料需求计划单，不明质量技术标准的，会同品控部门讨论制定。

2.1.3采购部门根据物料需求计划单核价，询价，定价，下单给供货商，并同时生成入库计划单，一式二份，一份给品控供排定验收计划，一份给仓库供装卸入库安排。

2.1.4仓库根据入库计划，按时会同品控进行验收入库，并出具检验合格标识，如未按时送货或质量不合格，品控会同仓库决定处理结果，由仓库报送采购和生产部门入库单和检验报告，由采购部门进行跟进或赔偿或补货或付款等安排。

2.1.5采购部门根据仓库出具的入库单或检验报告，进行退换赔付等处理，根据入库单，退换赔协议，订单复印件等凭据，制作付款计划单，与凭据一并报财务安排后续货款支付事宜。

2.1.6财务根据采购报送的付款计划与依据，进行复核审批，并进行资金安排。

2.1.7生产部门在接受内部订单后，根据仓库的报送的到料信息进行生产或调整，生产或调整计划要报送仓库、品控和销售，以备这几个部门业务安排。

2.1.8生产部门产生的半成品入库出库，按仓库物料出入程序进行；

生产结束的成品由生产部门知会仓库与品控按2.1.4款进行验收，并回单给生产部门。如成品不合格听，生产部门根据品控结果进行复工或补工等处理，直到完全满足品控和仓库收货要求。

2.1.9仓库根据内部订单和生产部的成品验收结果，制作发货单，一式二份，一份给销售，一份随送客户对应部门签收，并安排发货事项，有问题及时通知销售。

2.2备货流程：（销售开始）

销售部门（销售助理）根据市场预估和自己的销售计划，认为需要制定备货计划的，根据生产周期，制定备货销售计划，并生成内部订单，注明备货，给生产部门和仓库；随后进入基本流程。

2.3样料样品流程：（技术部开始）

2.3.1技术部根据研发的任务计划，需要的原料，辅料，半成品产品等物料，提出物料需求计划单，列明物料规格标准要求，经部门确认后交采购部确认采购；

2.3.2采购部门根据物料需求计划单核价，询价，定价，下单给供货商。

2.3.3采购部收到供货商的样货后，会同技术部检验质量，合格则交技术部签收样品领用表，不合格则由采购部根据技术部出具的不合格报告与供货商交涉处理，采购部门负责进行跟进、赔偿、补换货、付款等安排，采购部应分样品用料和生产用料，分别登记和统计核算。

2.3.4财务根据采购报送的付款计划与依据，进行复核审批，并进行资金安排，除了千元以内的小额可以现结外，尽可能打款为主。

2.3.5 技术部如果需要生产部配合试制，则要提交内部样品订单给生产部，生产部试制结束后，成品样直接交技术部验收，如自行试制，则成品样确认后在行政打包登记寄样或转销售寄样，无需出入库。

2.4半成品程序（生产部门的半成品）

2.4.1生产部门产生的半成品，在不需要次日投入再生产的，均需要办理入库手续，记清批次时间，以备仓库入库和出库清楚。

2.4.2生产部门需要半成品再次投入生产成品用途，领用单上列明批次日期数量等信息，主管签字后，专人向仓库领料，交付生产班组使用，禁止只打招呼，不填单，先领后补的现象。

2.5紧急程序

2.5.1适用条件：仅限于客户对供货时间要求提前；自己的供料商时间推迟；因质量问题赶工产生产品急送；因岗位人员情况特殊导致流程障碍等四种情形。

2.5.2程序说明：

不论哪种情况，均应由紧急程序提议人填报紧急流程单中的成品信息，客户方，经厂长，技术经理，总经理联签后，免检免入库，直接出运给客户，如中途发生问题，由生产技术销售协商解决。流程单交行政存档，季度或半年统计评估一次。

3 各部门在本流程中担任的职能及操作要求：

3．1销售（助理）：

3．1．1职能任务：根据客户或销售人员提供的信息，制作销售合同和内部生产订单。销售的给销售人员对外使用，生产订单，给生产部和仓库。

3．1．2要求：销售合同要符合公司销售管理规定，权责对等，标明客户基本信息，商品名称，规格大小，重量，数量，下单时间与交货时间，地点，成分，交货方式，价格，包装要求，标识，价值总额等关键信息。内部生产订单则除去价格，客户详细信息等无关的信息，增加生产部门的需求信息。具体见生产订单表，销售合同范本。

3．2生产部门：

3．2．1职能：根据生产订单，根据技术工艺生成生产计划单，物料需求计划单安排生产，受检，交货。

3．2．2要求：计划单一式二份，一份交仓库做入库人力和工作安排，一份自用，要求开工时间，所需物料信息，时间，交货时间，生产单位，生产编制及生产责任人员。物料需求计划单要求具备物料信息，时间，质量要求等基本内容，还可以提供样品等实物参照。具体见生产计划单，物料需求计划单，补料计划单

3．3采购部门：

3．3．1职能：根据生产部门的物料需求单，寻求适当资源，询价，定价，下单，制作供货合同，并提供给仓库交货计划单，以便仓库安排准备。

3．3．2要求：供货合同应参照销售合同要求进行，并从严控制违约情况。送货计划单，根据供货合同生成，要求有供货商信息，送货人，物料信息，质量要求等基本信息。具体见供货合同范本，送货计划单，付款计划单

3．4仓库

3．4．1职能：仓库负责对物料的装卸，堆放，标识，入帐，保证帐实相符，物料安排，避免串货，串味，受水火盗失等危险。凭品控的检测结果，进行出入库管理。

3．4．2要求：入库单要一式二份，一份留底，一份给采购制作付款计划凭据和财务付款依据。具体见入库单，

3．5财务部门：

3．5．1职能：复核采购送来的付款计划单和相关合同，入库单，交总经理审批后，及时付款，如需开具#5@p的，在采购的协助下，索取正确的#5@p后付款。

3．5．2要求：对入库单，供货合同，付款计划信息真实有效，准确完整性进行复核，同时，应当对销售合同的利润率和采购成本的控制提出财务角度的核算结果和建议，以供销售和采购的参考。

3．6品控部门

3．6．1职能：对成品和原辅料进行检测，根据客户要求和公司自己的质量规范，出具结果报告，并在生产过程中进行品控管理。如果需要样品检测，则取得的流程也归口采购流程进

行。

3．6．2要求：检测报告应具备检测结果，原因分析，建议，措施等方面的内容。具体见检测报告范表。 3.7研发部门

3.7.1职能：制定原材料与成品，半成品的验收和出厂标准，供品控和生产控制质量，仓库把好出入关，根据综合公司市场定位和客户需求，通过寻求采购各类成品，原辅料，把握市场前端产品发展方向，结合自身资源条件，研制本公司各类新品，改善原来的产品缺陷，为销售提供推广，开发新市场的产品优势。

3.7.2要求：每种产品均有对应的质量检验标准，对于研发用料，成品，提供样品订单给采购，协助采购到合格产品原料。 4 生效时间和修改解释部门

本规定自20xx年8月1日起生效试行，执行中有问题或建议，需要修改或说明解释的，归行政人事部。

附表二：各部门涉物料流转相关表单

编制： 审核： 批准：

 

第二篇：物料采购流程_Ok

物料采购流程

SJ-3-PO-OP-001-A0

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