年度内审计划

编号：SQ-8.2.1-01A-01     

编制：     时间：        审核：     时间：           批准：       时间：

审核实施计划

编号：SQ-8.2.1-01A-02                                           

审核组组长：XXX     组员：XXX    20## 年07月8-9 日       第   页，共    页

1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；

2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000

3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；

4．审核时间：     2004   年 07  月 08  日至 2004  年 07  月 09 日

           首次会议时间：  07  月 08  日 9  时   分

           末次会议时间：  07  月 09 日 16：00  时   分

5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6．审核安排：

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

内审检查表

编号：SQ-8.2.1-01A-03                                   共    页     第    页

审核员：XXX XXX

不符合报告

编号：SQ-8.2.1-01A-04                                             序号:01

 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

编号：SQ-8.2.1-01A-02                                          序号:

审核：     日期：                           批准：     日期：
内审首（末）次会议签到表

时间：                                编号：SQ-8.2.1-01A-06     序号:

不合格项分布表

编号：SQ-8.2.1-01A-07                                             序号:

编制:              日期:             审核:             日期:

管理评审计划

序号:                                                    编号：SQ-5.6-01A-01

管理评审通知单

 序号:                                                      编号:SQ-5.6A-02

                           管理评审报告         

 序号:                                              编号:SQ-5.6-01A-03 

纠正和预防措施处理单

编号： SQ-8.5-01A-01                                            序号:01

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号：SQ-8.5-01A-02                                         序号:

编制：

 

第二篇：20xx内审管理评审记录1.

签 到 表

主题性质： □√会议 □ 培训 □ 其它： 主题名称或主要内容：

20xx年第一次管理评审会议

主持人：XX 日期：20xx年12月18日

签 到 表

主题性质： □√会议 □ 培训 □ 其它： 主题名称或主要内容：内部审核首末次会议 主题主持人：XX 参加人员签名：

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（总经理）

公司的组织机构、职责分配、资源配制是否适宜等

1）公司的组织机构、职责分配:

针对公司目前的状况，总经理已建立了组织机构图,各组织机构的各负责人得到了指定和确认;并明确了公司的各个部门的质量目标和岗位职责,详见《各级人员岗位职责》文件;

2.资源配制情况:

公司计划今年的销售产值,根据目前的人员和设备,应该可以完成,但随着ISO9001的进一步实施,公司必须对各资源进行优化:人员；按照办公室的内容<岗位任职职格要求>和培训计划进行综合素质的提高.设备,生产技术部按照“设备完好率“的质量目标和设施保养计划进行有计划的维护保养。

3．内部沟通：

自公司成立以来，公司均能有按要求进行定期和不定期的生产或品质会议；公司综合部车间里也新购了相关看板，以期及时把产品的品质及环境现状告知给各有关车间人员。 以上内容均是比较符合本公司的实际情况的，暂不需作进一步的调整，但仍需跟踪各项内容的适宜性与有效性。

总经理： XX 20xx年12月15日

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（管理者代表）

1)质量管理体系系统评估情况：

质量管理体系从建立并实施之日起运行至今，符合企业质量管理工作要求，是适宜充分有效的。

2）质量方针、质量目标、环境目标的实施情况：

质量目标的实施情况

(1)成品一次交检合格率98%

根据办公室提交的记录报告成品检验，12年2月——12年8月的产品一次检验合格率分别为99.1%、99.0%、99.2%、99.1%质量目标为99%，目前的目标均已达到。

（2）顾客满意度≧95%

从办公室统计资料表明：公司自成立以来，顾客满意度为96.5%，该项质量目标均已达到。

（3）成品出厂合格率100%，经统计12年2月——12年8月出厂产品的合格率均为100%，该项目标已实现。

综上所述，公司目标均已实现，反映我公司的目标是有效的。 质量方针

通过对质量目标的分析，可以看出公司正在按质量方针规定的总的宗旨和方向努力，质量方针总体的适宜的，故暂时不作调整。

3）质量管理体系审核情况分析

根据此次审核内容可以看出，公司整体系质量管理运行是正常有效的，但各单位仍须在体系运行中举一反三，以期持续之提高

4）以前管理评审情况：

本次管理评审是本公司和第一次管理评审，因而无上次管理评审之追踪事项

5）顾客和公司员工对质量管理体系有益的建议

本公司通过黑板报、意见箱、各类沟通会议记录等促进公司内部的沟通目前暂还没有该类建议，但有关部门今后应加强顾客与公司员工建议的收集与处理。

管理者代表：XX 20xx年12月15日

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（办公室）

文件管制和人力资源培训工作

办公室办公室在质量管理体系中主要承担了文件资料与记录的管理工作，人力资源的培训工作，以及企业内的沟通工作。经过近4个月的运行，显示了在以上方面办公室进行的努力，保证了质量管理体系的顺利运行，保证了内部审核的如期进行。

一、目标完成情况：

目标：文件发放正确率≥99%

完成值：12年2月——12年8月的文件发放正确率率均为100%。

二、文件记录的管制

按照质量管理体系的策划，本公司质量管理体系文件由《质量手册》、程序文件、作业指导书及记录组成。办公室如期组织编写完成了1本《质量手册》，17个程序文件，若干作业指导书和管理文件。组织设计了65余种记录表格，保证了2月10日质量管理体系的正式试运行。

在文件管制方面，办公室针对本公司的现状，确定了合理的文件发放范围，保证了在使用的场所能够获得有效版本的适用的文件，使文件的指导作用、管理作用得到了充分的发挥。

目前本公司各类文件均是适宜的，暂时无更改的需求。

二、人力资源培训

在建立质量管理体系前，办公室按照规划的时间进度，组织了质量管理体系推动人员的标准培训。随后，编制了《年度培训计划》，明确了对质量管理体系推动小组成员、对内审员、对检验员、对新员工的培训内容，目的，和培训完成时间等要求。

为进一步把好质量关，办公室组织了质检员的培训，通过实际指导，加强了质检员的判断能力。

三、内部沟通

为了进一步协调各部门的工作，办公室主持了日常的内部信息传递工作，将各部门反映的情况及时的传递到相关部门，保证了信息传递的及时性和有效性。

办公室：XX 20xx年12月15日

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（办公室）

质量目标完成情况：

设定目标---采购（外协）产品合格率≥99%

经统计：办公室责任人统计数据为12年2月——12年8月的供方材料合格率均为100%，

办公室负责人均已按要求建立了供方档案，包括《合格供方名录》，供应商均已完成了基本资料的整理：供应商营业执照、体系证书、必要的产品合格证书等，对供方进行了有效的评定和考试。

办公室负责人能按要求依生产计划和库存状况建立《采购计划》，并按要求实施采购。仓库能按要求对采购的品名规格型号和数量进行核对；办公室按相应的检验作业指导书实施对供方的材料进行产品性能的检验或验证。目前均都运作正常。

供应科：XX 20xx年12月15日

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（办公室）

设定目标---顾客满意率达到≥95%：

经统计：办公室责任人于20xx年12月,共向顾客发出“满意率调查表”共4份，收回3份。根据反馈的信息；质量、价格、交货期、服务比较满意，平均达到94.5%,经统计：满意率每月均达到质量目标要求。

1.合同评审情况:

办公室责任人均能按公司的相关规定能进行合同评审,暂无出现异常情况;

2.顾客财产管理情况:

顾客财产的登记均能按要求进行对其进行管理，有顾客财产登记台帐，对不符合的顾客财产，及时与顾客沟通，并做好记录。

3.顾客投诉

目前顾客没有书面投诉的情况.

分析和建议：

有些顾客的电话抱怨，没有通过办公室，可能没有得到及时反馈和处理,以后将建议加强相关的外部信息的沟通和为顾客和服务意识，,必要时要填写好《纠正和预防措施处理单》，包括顾客退货。

办公室：XX 20xx年12月15日

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（办公室）

1）过程趋势

现状：

1．主要原材料产品12年2月—12年7月的原材料合格率均为100%。

2．成品，12年2月——12年7月的产品检验率均为100%；，3月-6月的产品出厂合格率均为100%；

按平均计本公司水处理设备（纯水设备、废水处理设备、电镀废水零排放在线循环处理装置）的设计、制造和售后服务 的生产所涉及的本公司内各部门、场所和过程的生产和服务,均达到质量目标要求.

3.在计量器具管理方面，对本公司生产经营使用的12件（只）各类型计量器具进行了整编，依据实际情况确定了校验类别，对应该外校的计量器具，编制了检验周期计划，并在规定的检验周期里，全部按计划完成了校验。

2）分析或建议：

公司成立以来，公司的关键过程都已采取了适宜的控制与管理方法，从而使各过程都得到了有效的监控。至目前为此，公司的产品质量稳定提高、检验手段得到加强、生产损耗逐步减少。公司未曾出现一次重大的质量事故及环境管理事故。 结论或纠正措施：

1） 经统计各项目标均达到规定要求.

2）纠正和预防措施情况

至目前所有质量管理体系及产品的《纠正预防措施处理单》，均已得到验证，确认完成。

质检科：XX 20xx年12月15日

河北润丰机械有限公司

管理评审准备资料

（生产技术部）

1）过程趋势

1.质量目标完成情况：

A：产品一次检验合格率99%；经统计：综合部责任人统计数据为12年2月——12年7月的产品一次检验合格率分别为99.1%、99.0%、99.2%、99.1%；

B:生产计划完成率98%；统计数据为12年2月——12年7月的生产计划完成率分别为98.3%、98.5%、100%、98%;

C:设备完好率95%,统计数据12年2月——12年7月的设备完好率均为100%. 以上，每月均达到质量目标要求。

2.基础设备管理情况:生产技术部责任人对各主要设施建立了《生产设备一览表》、制定了《生产设备保养计划》并能按要求实施保养和维护。

3．生产计划完成情况：生产技术部车间能按照办公室的销售生产任务组织生产和成品入库，目前暂无出现相关较重大的问题。

生产部： XX 20xx年12月15日

质量管理评审会议记录