二〇一三年内审工作计划
院领导:
审计科紧紧围绕“创建三甲,提高效益,强化内控”的总体思路,根据职代会审计工作报告要求,结合医院实际情况,20xx年度除每季度常规开展的财务收支审计、奖金绩效审计、医疗收费执行情况审计外,拟开展以下审计内容。
一、 20xx年经济效益我院与xx医院对比分析
二、 20xx年医院部分临床科室工作指标及效益完成情况审计
三、 儿童发展中心经济效益审计
四、 医院门市部承包合同执行情况审计
五、 卫生保洁、服务(保丽洁)合同的履行情况审计
六、 洗衣服托管服务(保丽洁)合同的履行情况审计
七、 准分子激光中心合作项目的开展及经济效益审计
八、 微生物鉴定及药敏分析仪的使用及经济效益审计
九、 体检中心经济效益审计
十、 预算执行情况审计
十一、 全自动血液分析仪使用情况审计
十二、 螺旋CT使用情况审计
十三、 高压氧舱使用情况审计
审计科 二〇一三年二月二十五日
审核整体工作计划
索引号: 1-1 页次
委托单位名称:
会计期间:
一、审核项目编制人:日期:
二、审核目标
三、计划审核日期
约定工作日开始日 年 月 日
外勤工作日自 年 月 日至 年 月 日 共计 日 人次 编写报告自 年 月 日至 年 月 日
审核截止日期 年 月 日
四、审核小组组成及人员分工:
姓名职务或名称分工备注公司(所)领导意见:
编制说明:1、审核目标即对审核项目的公允性、合法性、一贯性进行审核确认。
2、人员组成及业务分工,在审核人员中必须有1名执业注册税务师担任项 目负责人。
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