年产2000台 **************机开发制造

科技计划项目预算说明书

**********有限公司

一、预算支出说明

年产2000台深松整地联合作业机开发制造科技计划项目，由******有限公司和**大学机电学院共同研制开发，由*****有限公司制造和销售产品。本项目于20xx年3月开始，20xx年底前完成，项目总预算投资1500万元，其中专项经费300万元。预算各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行说明如下。 1、设备费

（1）购置设备费332.2万元，用于购买机械加工设备，保证深松机主要结构件和关键零部件的加工制作所必须的生产设备。包括车、铣、刨、磨、钻等金属加工通用设备和金属切割、焊接、成型的专用设备，以及产品周转运输用的起重、装载、搬运设备，产品出厂运输车辆等。

（2）试制试验设备费153万元，专项使用资金108万元。用于产品生产过程中的性能测试设备购买。包括金属性能测试设备、土壤分析设备、产品综合性能试验用的拖拉机等。

（3）设备厂房改造费421.5万元，专项使用资金50万元。用于改造建设厂房、场地扩建、给排水和供电系统的改造建设。

2、材料费200万元，主要用于购买试制阶段和小批量生产阶段用的生产材料和外购外协的零部件使用。包括试制用过程用的各种钢材，配套设计的变速传动构件，深松铲和旋耕刀，以及螺栓等标准件等。

3、测试化验加工费100

万元，本公司测试化验的材料费和支付外部试验费用，其中专项50万元

4、燃料动力费50万元，生产过程和试制试验阶段所用燃料，设备润滑用油，车辆用燃料等，全部为专款专用的专项使用费。

5、差旅费30万元，专项资金5万元

包括外出采购原辅材料、零部件配件、推广销售产品、技术服务等的人员出差的车船费、食宿费、差旅补助等费用。预算30万元，其中安排专项使用资金5万元，用于对外技术服务。

6、会议费20万元，专项资金5万元

包括参加同行业技术交流会、农业技术和农机方面的展览会、及有关方面的人员培训学习班等产生的费用，其中安排专项使用资金5万元用于技术交流。

7、国际合作与交流费0万元，

本项目在目前的实施过程中，还未涉及到国外的交流合作。

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费50万元，专项20万元

此项费用主要是产品推广中投入的广告宣传费用，宣传资料和技术资料的印刷费用、商标注册和专利申请费用、及购买专业技术书籍资料的费用。

9、劳务费30万元，专项10万元

聘请有关专家到公司内指导技术工作，聘请山东省农机推广中心的专家对产品进行技术鉴定，支付相应的劳务费。其中安排专项使用资金10万元，用于聘请专家鉴定产品。

10、专家咨询费10万元，专项10万元

向青岛农业大学的专家咨询有关深松机发展、国际国内的技术水准，以及今后的发展方向等问题。费用10万元，全部专款专用。

11、管理费110万元

包括办公用品、管理人员工资、车辆支出、人员接待及其他未列于预算的各种相关费用。

二、经费来源说明

经费预算1500万元，其中申请从专项经费获得的资助300万元，企业自筹经费1200万元。在自筹经费中企业自有资金1000万元，申请银行贷款200万元。目前企业的自有资金和银行贷款都已到位。

 

第二篇：国家科技计划课题预算说明书

国家科技计划课题预算说明书