六A11 年度内审计划表
部门: 编号:
审核: 日期:
说明:1.此为年度内部审核之工作计划;
2.各部门之审核项目及审核标准应明订;
3.审核结果应发布并作为改善依据。
求供应厂商提出整顿方案。
年度内审计划
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