目 录

第一章 总论 ....................................................................................... 1

一、项目概述 ............................................................................... 1

二、可研编制依据指导思想及研究范围 .................................. 1

三、项目承办单位简介

四、项目建设规模与内容

五、主要技术经济指标

第二章

一、项目建设背景

二、项目建设的可行性

三、项目建设的必要性

第三章

二、市场竞争力分析

第四章

一、场址所在位置现状

二、自然条件

三、施工条件

第五章

一、产品方案和建设规模

二、建设规划和布局

三、建设标准和产品标准 ............................................................... 2 ........................................................... 2 ............................................................... 3 项目建设背景、可行性与必要性 ...................................... 5 ....................................................................... 5 ............................................................... 6 ............................................................... 7 市场分析及预测 ................................................................... 9 ................................................................. 10 项目选址与建设条件......................................................... 16 ............................................................. 16 ............................................................................. 17 ............................................................................. 19 项目建设方案 ..................................................................... 20 ......................................................... 20 ................................................................. 21 ......................................................... 22

四、项目建设方案 ..................................................................... 23

第六章 建筑布置与公用工程......................................................... 32

一、总图布置 ............................................................................. 32

二、公用工程 ............................................................................. 36

第七章 环境保护规划 ..................................................................... 40

一、环境规划基本原则 ............................................................. 40

二、环境影响因素分析 ............................................................. 40

三、环境保护所依据的主要标准及规范 ................................ 40

四、环境保护与治理措施......................................................... 41

第八章 项目组织与管理 ............................................................... 43

一、企业组织机构 ..................................................................... 43

二、劳动定员 ............................................................................. 44

三、经营管理措施 ..................................................................... 44

四、技术培训 ............................................................................. 45

第九章 项目实施进度安排与招投标 ............................................ 47

一、项目实施进度安排 ............................................................. 47

二、项目招投标 ......................................................................... 47

第十章 投资估算与资金筹措方案 ................................................ 50

一、建设投资估算 ..................................................................... 50

二、资金筹措 ............................................................................. 52

第十一章 项目财务评价 ................................................................. 53

一、财务评价依据及范围......................................................... 53

二、基础数据及参数选取......................................................... 53

三、财务效益与费用估算......................................................... 53

四、财务盈利能力分析 ............................................................. 55

五、社会效益分析 ..................................................................... 56

第十二章 项目结论及建议 ............................................................. 57

一、结论 ..................................................................................... 57

二、建议 ..................................................................................... 57 附件

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第一章 总论

一、项目概述

1、项目名称：萧县创亿畜禽养殖农民专业合作社优质肉牛养殖基地项目

2、项目性质：新建

3、项目选址：

4、项目法人代表：

二、可研编制依据指导思想及研究范围

（一）编制依据

（1）中央20xx年一号文件

（2）《安徽省农业产业化十大主导产业发展规划之畜牧产业化发展规划》

（3）《宿州国民经济和社会发展第十二个五年规划》

（4）国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325号文）发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

（6）《建设工程项目可行性编制规程》

（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

（8）建筑与建筑群综合布钱系统工程设计规范》；

（9）《现场勘查所得的资料数据》

（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

2、指导思想

结合项目区传统肉牛养殖规模与牛肉外销经验、无工矿企业等资源

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条件和区位优势，贯彻可持续发展战略，以生态经济学原理为理论基础，坚持发展经济与环境保护相结合的原则，尊重自然、生态优先、系统优化、自然分区、市场引导、综合开发、规模经营、富裕农民、服务城市，逐步将项目建设成以绿色环保为主的绿色肉牛业生产示范带。

3、研究范围

根据国家对项目设计的有关规定，对项目建设的必要性、市场需求、建设内容及建设规模、环境保护、投资估算与资金筹措和效益分析评价等方面进行研究与分析，为项目的立项决策提供可靠的依据。

三、项目承办单位简介

萧县创亿畜禽养殖农民专业合作社，属科技型农业产业化龙头企业，现自有资金4000万元。技术力量雄厚，高级畜牧师3名，中级工程师7名。该厂现有管理人员10名，熟练工人20名，其中技术工人15人，普通工人20名。

四、项目建设规模与内容

（一）项目建设规模

该项目总占地面积218亩，总建筑面积44000平方米，总投资9568万元。项目达产后年均新增销售收入3亿元以上，年均新增利润2000万元以上，为国家缴纳税收1000万元以上，带动3000农户致富，为农户创造养殖纯收入5000万元以上，可解决2000多农村人口的就业问题，可就地转移农村劳动力5000人。

（二）项目主要建设内容

肉牛养殖基地建设分三期实施：

第一期工程：20xx年9月至20xx年9月实施，租用土地178亩，建设养殖3000头预肥牛养殖场，引进预肥牛3000头。基建工程主要为场地平整、道路建设、牛棚建设、道路建设、水电工程、办公生活区建设等。

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第二期工程：20xx年9月至20xx年9月，扩租土地40亩，建设养殖1000头母牛的养殖场1个，引进能繁母牛1000头。建设粪污处理工程，发展农户养殖优质母牛0.5万头，发动农户种植牧草1000亩。

第三期工程：20xx年9月至20xx年9月，建设小型饲料加工厂1个、30000立方米青贮窖1个、沼气池1个，发展农户养殖优质母牛1.5万头。

五、主要技术经济指标

萧县创亿畜禽养殖农民专业优质肉牛养殖基地项目主要经济技术指标

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五、项目综合评价

该项目充分利用当地自然资源，通过肉牛养殖提高自然资源转化利用效率，变自然资源优势为商品优势，辐射带动当地农牧业及相关行业有序发展。项目符合国家的产业政策，是实现农牧业产业结构优化的高效产业，是当地政府重点扶持的产业之一，对推动当地的社会主义新农村新牧区建设和促进城乡统筹发展具有重要意义。

该项目立项依据充分，生产方案设计完整。经济分析表明，该项目各项财务指标科学合理，财务内部收益率高于行业基准水平，财务净现值合理，具有较强的赢利能力和抗风险能力，项目在财务各项指标上是可行的。

该项目实施后，能改善项目区的农牧业生产条件和生态环境，提高农牧业资源的利用效率，同时也具有较好的社会效益，可以直接带动500多户农牧民从事肉牛养殖业，户均增收5000元，直接安排70多个就业岗位。此外，对周边地区农牧民的致富有较强的示范和带动作用。

总之，该项目符合萧县推进现代农牧业经济建设的有关政策，立项条件优越，建设条件较好，资金来源结构和投资结构合理，自筹资金来源有保障，经营管理模式科学合理，技术先进成熟，市场前景看好；各项财务指标合理，能够辐射带动农牧民脱贫致富，并且其生态、社会和经济效益显著。

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第二章 项目建设背景、可行性与必要性

一、项目建设背景

党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。改革开放30多年，畜牧业已成为农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。加快畜牧业发展，必将为全面建设小康社会尤其是农村小康建设的重要支柱产业。根据安徽省、宿州市畜牧发展规划，结合我县的资源优势，搞好绿色养殖示范带建设，发展绿色肉业生产将是促使我县畜牧业向优质化、产业化发展的关键，对全县畜牧业的发展将起到巨大的示范带动作用。

安徽省萧县黄牛无论是役用还是食用，在国内都是属于牛类中的优良品种。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种深受人们欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。改革开放以来，随着人民生活水平的不断提高，人们的食肉结构也发生了较大的变化，牛肉以其味道鲜美，营养丰富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市场上牛肉供不应求，价格累累上涨。目前，我县内的黄牛养殖多是家庭牧养形式，这种牧养形式受草原面积所限，难以形成较大的生产规模，生产数量非常有限。因此，随着牛肉食用量的逐年加大，市场上的供求矛盾也越来越突出。据有关部门统计，我县每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达几万头，既增加了费用又降低了牛肉的质量，而且仍不能满足市场需求。由此可见，牛肉的市场潜力是相当大的。很显然，仅仅依靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛盾的。因此，许多经济发展比较好的地区，都采取了比较先进科学的圈养方式进行饲养，即使没有草原也照样进行规模发展，如山东省的许多地区、阜阳市都有着

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典型的成功经验，获得了非常可观的经济效益。从实践中看，该项目实属投资虽大、见效快、易行可靠的好项目。

二、项目建设的可行性

1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于《农业经营性投资项目管理办法》的有关规定指出的，符合国家产业政策。

2、资源优化配置的客观需要

提出开发肉牛业的开发因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源，具有发展养牛业得天独厚的资源优势。

3、农村致富奔小康的需要。

发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径。养牛风险小，投入少，收益高。由企业带动农户，农户负责母牛和牛犊的饲养。企业负责架子牛的收购并强制育肥，将会大大提高农民养牛的积极性。养牛还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。

4.提高人民生活水平的需要。

一方面缓解牛肉供共需矛盾，确保有效供应。我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1.同时，人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛深加工提供优质化、多样化、高档化的牛肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。

5、促进生态农业良性循环发展的需要。

从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。

此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量。提高地力，形成“牛多—肥多—粮多—秸秆多—牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业

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依赖的负担。发展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。

6.实现我县畜牧业发展战略变化的需要。

目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开拨肉牛基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。

三、项目建设的必要性

安徽位于我国的中西部，是中原肉牛带的重要组成部分，也是“十二五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，安徽省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，将畜牧业作为安徽省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了《关于加快发展畜牧业若干问题的决定》和《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民养牛的积极性，养牛业得到了迅速发展，到20xx年全省存栏肉牛已达675.16万头，全年出栏牛185.86万头，牛肉产量25.74万吨。养牛业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。

项目区农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术，并形成了以皖北黄牛为代表的全国重要的优质牛主产区。特别是皖北黄牛与国外引进的西门塔尔、

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夏洛莱、利木赞等肉牛品种杂交，其后代的产肉性能明显提高。据实验测定，西本杂一代在放牧条件下，其初生重、6月龄、12月龄体重，净肉率分别比本地牛提高49％、36.9％、48.8％和58％，18月龄育肥牛日增重可达1000克以上，已接近世界肉牛品种的增重水平。另据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，以安徽北部牛为代表的黄牛牛肉品质，已达到世界公认的肉用品种牛，并且品质远远优于国内其他黄牛。但是近年来我省优质黄牛优势没有得到充分发挥，由于屠宰加工严重滞后于养殖业的发展，致使全省相当一部分优质肉牛以活畜廉价出售，现有的屠宰加工大部分由农民自由进行，工艺技术落后，屠宰量低，没有形成规模。即使有一定规模的屠宰厂，也只是进行简单的屠宰，高档次的部位肉没有得到有效开发，产品档次低品种单调，优质肉牛的高附加值难以实现，严重影响了农民养牛的积极性。

为了充分开发我省优质黄牛资源，变资源优势为商品优势，走产供销一体化的产业化发展道路，建设现代化、规模化的肉牛饲养及屠宰加工企业是十分必要的。

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第三章 市场分析及预测

一、市场供求及前景分析

随着人们生活水平的提高和“三高”病人越来越多，高脂肪高胆固醇的猪肉，在肉类消费中所占比重正在不断下降，而牛肉特别高档牛肉的消费量则稳步上升，需求略大于供给。牛肉中蛋白质占20%，而脂肪仅9%，肉质鲜美，营养丰富，是典型的高蛋白、低脂肪食品，同时牛以吃草为主，主要分布在远离城市的草原和山区，这里的牧草未受工业和农药污染，加上牛本身抗病力强，饲养时极少使用抗生素等药物，所以牛肉完全是天然绿色食品。有资料统计，我国人均牛肉年消费量仅有7公斤左右，是世界平均水平的一半，市场空间非常大，而且我国活牛已获准对沙特、科威特、巴基斯坦、马来西亚等中东伊斯兰教国家出口，因此，无论从国内市场还是国际需求看，牛肉市场前景都非常广阔。特别是18月龄以下的高档牛肉更是很多星级饭店的必需品，每公斤可卖到40-60元，优质育肥牛的市场价格为20.00元/公斤左右，不但价格高，而且供不应求。

根据全国城市现有年人均牛肉制品占有水平和递增速度预测，到20xx年国人口将达到14亿，全国人均收入将在现有的水平上提高一倍，牛肉类消费每年平均递增3%-5%，牛肉需求量占到20%以上。目前，我国人均牛肉占有量为4.3公斤，而世界平均为9.8公斤；如果人均牛肉占有量提高1公斤，需要13亿公斤牛肉，需多出栏1000万头肉牛；我国正在加快与世界“接轨”的步伐，若人均牛肉占有量与世界平均水平持平，需要增加5800万头肉牛。由此可见肉牛养殖业市场前景十分广阔，潜力巨大。

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二、市场竞争力分析

（一）市场竞优势分析

与市场同类产品分析，本项目产品具有较多的竞争优势和较强的竞争能力。具体表现在以下几方面： 1、交通优势。 萧县东邻江苏徐州市25公里，素有“徐州的西大门”之称。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北连山东济宁130公里，县城距合肥、南京、济南、郑州4省会均为3小时路程，距徐州观音机场40公里，连云港出海口260公里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合徐高速公路于县境内交汇，310、311国道，301、101、202省道与县乡道路交织成网，境内公路密度为每平方公里130公里，已形成公路、铁路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。四通八达的交通条件，大大降低了销售运输成本，同时保证了肉食品的新鲜度；

2、低成本优势。萧县创亿畜禽养殖农民专业合作社有自己的饲草料种植基地，大大降低了肉牛养殖业的饲料成本；此外，项目区周围土地肥沃，牧草资源丰富，降低了广大农牧民的养殖成本，为公司+基地+农牧户经营模式的持续运行奠定了坚实的基础。

3、技术优势。以山东临沂万通大型肉牛养殖场、江苏农牧科学研究院为新技术、新品种依托单位，以萧县畜牧局为直接技术指导单位，充分利用这些单位的科研和技术优势，引进、吸收新技术，为肉牛养殖业提供充足的技术支撑。

4、产品质量优势。项目区自然环境优越，无污染型企业，公司在抓好本公司绿色饲草料基地建设的基础上，严把饲草料购进关，严格按照有机食品或无公害食品的规程狠抓牛肉的质量，提升产品的质量。

5、皖北肉牛早在上个世纪七十年代就打入了香港市场，具有较好的国际声誉。同时，根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，我国的黄

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牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界公认的水平。在全国五大品种牛肉中尤其以鲁西肥牛、皖北黄牛品质最佳。目前，国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口；该项目以萧县特有的优质肉牛为基础，以生产高档牛肉为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。

（二）市场风险分析

1、养殖业最大的风险是动物疾病，尤其是传染病的危害。经过近几年动物疫情的冲击，国家主管部门对动物防疫工作的力度和投入明显加大，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，基层动物防疫体系建设取得新的进展，动物防疫整体能力明显加强。公司有专职的兽医为公司和广大养殖户提供技术指导和服务，即使有疫情发生，也能有效化解风险，使损失降到最低点。

2、产业政策的变化是风险因素之一。养殖业是国家努力扶持的产业，是联系种植业、饲料加工业、畜产品加工业等行业的纽带，在农牧业中占有举足轻重的作用。但是随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、税率的变化，所有这些可能会不利于公司的经营和发展。公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。

3、原料成本尤其是饲料成本和产品销售价格的变化也是项目的风险因素之一。针对饲料成本可能提高这一风险因素，公司应加强饲草料基地建设，积极发展循环经济，化解饲草料涨价风险，同时也能降低生产成本，化解产品价格降低的风险。此外，牛肉市场价格虽有波动，但从

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市场变化的整体趋势看，牛肉价格还是不断上升的。因此，从长远角度看，价格风险较小。

三、产品方案、模式

（一）产品方案

1、育肥牛品种（系）

（1）皮埃蒙特牛、安格斯牛、鲁西黄牛、秦川牛的纯种；

（2）西门塔尔牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等优良品种改良本地黄牛的杂交后代。

2、肉牛规格

（1）生产白牛肉用的3月龄育肥犊牛；

（2）生产红牛肉用的19月龄内育肥牛；

（3）1.5～2.5岁的育肥牛。

3、肉牛新品系

培育肉牛新品系，创优质肉牛品牌。

4、肉牛饲料规格

每代40公斤的配合饲料。

（二）产品质量标准

（一）符合中国无公害肉牛生产标准。

（二）符合欧共体肉牛生产的标准。

（三）产品销售

利用互联网、广播电视、报纸和杂志作广告，宣传育肥牛，积极参加肉牛产品交易大会，利用公司的销售网络，销售育肥牛及牛肉制品。

四、经营策略

（一）经营原则和指导思想

以市场为导向，以经济效益为中心，以骨干企业为龙头，以生产基地为基础，以科技进步为依托，以社会化服务体系为纽带，按产、加、

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销一条龙，牧、工、贸一体化的要求，通过市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，从而实现资金、技术等各生产要素的多层次、多形式、多元化的优化配置，进而推进畜牧业的现代化进程。

（二）经营方针

按现代肉牛生产方式，吸收国内外发展经验，结合实际，农民专业合作社集中饲养部分能繁母牛作为示范，辐射带动农户饲养能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛，农民专业合作社集中育肥部分架子牛，按“公司+基地+协会+农户”，龙头连基地建成产加销，牧工贸为一体的经营模式，达到现代肉牛繁殖、饲养和育肥规模化生产的目的。即农民出“力”，公司出“资”，利用畜牧兽医网络组织实施技术服务（预防、治疗、配种、饲草种植）。

（三）养殖户、政府与农民专业合作职能划分

1、养殖户选择具备一定条件和有发展养牛积极性的农户，或申请加入本项目建设，有优先获得技术培训和一定数量资金的权利，其主要职能是利用自己的圈舍、能繁母牛、劳力、草料资源、资金等发展养牛生产，将部分架子牛（按合同原则上实行随行就市并实行最低保护价）销售给公司。农户经济效益体现在出售“架子牛”时，并对自己所养牛承担责任和风险，农户效益的高低则决定于自己的饲养规模和水平。在养牛业效益低于整个养殖行业平均社会利润时，农民专业合作社按合同给予保护价收购。

2、农民专业合作社负责部分母牛的示范养殖，部分“架子牛”的集中育肥和销售。农民专业合作社的主要职责是为农户有偿提供种牛、饲料、技术培训、市场信息等，将农户与大市场连接。

3、农民专业合作社与农户的协作与服务

农民专业合作社牵头成立协会，由协会代表农民专业合作社与农户合作。

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（1）农民专业合作社向农户提供养殖与销售的协作服务；

（2）由各级畜牧技术服务组织承担为农户进行防疫、配种等技术服务；

（3）由农民专业合作社联系向当地保险公司为养殖户投保，保险费先由公司垫支，以后从农户售牛款中扣还；

（4）由农民专业合作社参股的担保公司给农户担保向金融部门贷款；

（5）由农民专业合作社进行技术培训，组织推广实用养牛成果；

（6）农户与农民专业合作社签订合同，农民必须按合同将“架子牛”售给农民专业合作社，不得外销，按合同农民专业合作社亦不能拒收。双方之一方有违约行为时，需赔偿一定数量的违约金等；

（7）农民专业合作社在获利丰厚的情况下，可按农户交售给农民专业合作社的架子牛头数，让农户分享部分利润，即二次返利。农民专业合作社在获利欠丰的情况下，风险自负或由各股东承担。

（四）农民专业合作社与农户关系

在按产业化思路发展肉牛饲养业过程中，农民专业合作社和农户是相互依托、各司其职、利益共享的两个不可分割的组成部分。

农户是肉牛业之基础。一方面，由于自然条件、经济条件等原因，我国生产力水平不高，相应的肉牛饲养业亦处于一个较低水平，还不可能将肉牛的饲养置于集约化、工厂化生产中；另一方面，由于我国人多地少这一国情，决定了不可能有更多的精饲料用来养牛，高精料造成的高成本，农民专业合作社和市场也承受不了。而采用农户分散饲养，在农村建牛棚可就地取材，有效利用天然牧草、农作物秸秆等资源，降低成本，还可开发农村大量剩余廉价劳动力，这样生产出来的产品成本较低。但农户饲养形不成规模，饲养周期较长，既浪费了资源，经济效益也不高。农民专业合作集中育肥肉牛，可缩短饲养周期，提高产品质量，

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其经济效益和社会效益相得益彰，把资源合理永续利用与有效的经济增长点有机地结合在一起。

农民专业合作社是带动肉牛饲养业发展的龙头，在产业中起支撑作用，公司将千家万户饲养的架子牛进行集中育肥，将小生产同大生产相连，在生产与加工之间架起了金桥，农户在饲养架子牛、农民专业合作社在集中育肥和屠宰加工产业链中各有所得，农户和农民专业合作社在生产的前中后三个环节，可形成一体化的产业链。农民专业合作社将大生产和大市场接轨，以不同消费者的消费档次为新的经济增长点，在产业内部必须做到利润的协调分配，促使整个经营进入良性循环。农民专业合作社与农户、农民专业合作社与市场之间形成资金、物资、信息和技术纽带的利益关系。采用经济手段为主，辅以行政措施，借助于法律的威力，妥善处理并发挥好农户饲养在农民专业合作社生产中的地位和作用，产品和市场在农民专业合作社生存中的地位和作用，肉牛产业在“农民专业合作社+农户+消费者”多方利益共同体的地位和作用，以及二者之间的利益关系。

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第四章 项目选址与建设条件

一、场址所在位置现状

白土镇位于两省(苏皖）三县(铜山、庸桥、萧县）交界的皇藏山区，北依徐州，南抵宿州，东临津浦铁路，连霍、合徐高速、301省道从境内穿过，地理位置优越，区位优势明显，交通十分发达。全镇版图投影面积60平方公里，其中耕地面积2.8万亩，宜林山坡面积4.7万亩，矿产资源丰富。全镇辖6个行政村，34个支部（总支)，总人口2.1万。

白土镇党委、政府始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。本着“压粮扩经，强牧兴林”的发展思路，积极引导农民大力调整产业结构，发展规模型、科技型、高效型农业。以萧县益丰农民专业合作社为依托，全镇共发展小麦良种繁育面积15000亩，杂交棉制种面积3200亩，黄瓜制种面积750余亩，无籽西瓜制种、辣椒制种也初具规模。全镇的兔肉、公鸡、山羊养殖业蓬勃发展，产业结构调整步伐加大并日趋合理。20xx年，全镇农业总产值1.76亿元，增长15.79%，农民人均收入4620元，增长17.8%。

为加快发展、实现富民强镇，白土镇委、镇政府始终坚持以工业化为核心，坚定不移的实施工业强镇战略，以激活民资为重点，围绕资源办工业，围绕农业办工业，围绕优势办工业的总体思路，已基本形成以石料开采、水泥制造、小麦加工为主的支柱产业。全镇现有规模以上工业企业7家。20xx年全镇工业总产值11.9亿元，固定资产投资完成额

1.2亿元，全年招商引资到位资金1.15亿元。

20xx年，白土镇委、镇政府将继续坚持以十七大和十七届四中、五中全会精神为指引，进一步解放思想，全面贯彻和落实科学发展观，以创先争优活动的开展为契机，团结党委政府一般人，凝心聚力，抢抓机

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遇，迎难而上，全面发展，努力提升白土社会品牌和知名度，开创官桥各项事业新局面，汇报县委、县政府，回报白土人民。

二、自然条件

（1）气候条件

萧县地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。

历年极端最低气温为-12.4℃，历年极端最高气温为38.0℃，年均气温14.4℃；历年平均降水量为811.2毫米，年平均无霜期208.3天，年平均相对湿度为70%，年平均蒸发量为1500.0毫米，年平均日照时数为2220-2480小时。

（2）水文条件

萧县位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。

萧县水资源总量包括地表水和地下水两部分，全县多年平均地下水资源总量为2.6亿立方米/年，地表水和地下水资源的丰枯基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全县水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。

（3）地质地貌

萧县主属黄淮海冲击平原，地面高呈由西北向东南缓倾，海拨高度介于32-50米之间。地形大致可分为两个单元，即东南部分布着一些低山丘陵，其余为黄泛平原。山丘、谷地占总面积22.2%,平原占77.8%。

土壤为潮土类、褐土类、石灰土类、棕壤土类、砂疆黑土类，以淤土、两合土、沙土、盐碱土、土淤土为主，其中淤土平均有机质1.35%、

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碱解氮含量为70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效钾含量120mg/kg、PH值为7.0，两合土平均有机含量1.25%、碱解氮含量60mg/kg、速效磷含量12.5mg/kg、速效钾含量100mg/kg、PH值为7.2，沙土平均有机质含量1.1%、碱解氮含量为50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效钾含量75 mg/kg、PH值为7.5。

萧县域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。

（4）工程地质条件

萧县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由东南向西北倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。

萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。

本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致， 由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。

根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：

①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。

②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水

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螺壳，完整。

③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。

④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。

除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。

（5）交通运输条件

萧县东邻江苏徐州市25公里，素有“徐州的西大门”之称。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北连山东济宁130公里，县城距合肥、南京、济南、郑州4省会均为3小时路程，距徐州观音机场40公里，连云港出海口260公里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合徐高速公路于县境内交汇，310、311国道，301、101、202省道与县乡道路交织成网，境内公路密度为每平方公里130公里，已形成公路、铁路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。

三、施工条件

施工场地平整量较大，施工运输可利用现成的公路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用项目区已有设施由当地政府解决。

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第五章 项目建设方案

一、产品方案和建设规模

（一）产品方案

农民专业合作建有牛冷配站，使用细管冻精，品种为夏洛莱、西门塔尔，为社员的基础母牛进行冷配，基础母牛品种为夏洛莱、西门塔高代杂交母牛和其它本地种母牛。所产犊牛和购入的架子牛由社员按绿色或无公害畜产品生产要求，进行短期育肥，由农民专业合作以高于同期市场价格回收。育肥公牛15月龄出栏，产牛肉200公斤以上出栏；架子牛育肥期120天，育肥牛出栏体重450公斤以上，平均产肉量200公斤出栏。出栏的肉牛由农民专业合作统一销售。销售采取订单生产、与肉类加工企业联营、融入肉类产品销售网络、积极发展配送业务、竭力打造知名品牌等销售策略。

（二）建设规模与内容

第一期工程：20xx年9月至20xx年9月实施，租用土地178亩，建设养殖5000头预肥牛养殖场，引进育肥牛2000头。基建工程主要为场地平整、道路建设、牛棚建设、道路建设、水电工程、办公生活区建设等。其中：场地平整98000平方米，土石方30000立方米；新建轻钢结构牛棚10000平方米、仓库5000平方米。230米深水井1眼（当地政府出资）；输电线路：主线（1000米及1000kwv变压器1台）当地政府出资。场内线路2000米及配电室建设；储水量达200立方米水塔一处、砖混结构的牛粪化粪池一座，规格为9号（300立方米）；排污管道3000延长米，给水管道2600延长米。购置青贮切割机20台，饲料粉碎机10套，拖拉机3台，潜水泵5套，配种器材10套。一期工程投入3123万元.

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第二期工程：20xx年9月至20xx年9月，建设年产20万吨肉牛专用饲料加工厂1个、引进育肥牛3000头。新建轻钢结构牛棚10000平方米、仓库5000平方米、30000立方米青贮窖1个。发展农户养殖优质母牛0.5万头，发动农户种植牧草1000亩。二期工程投入3080万元。

第三期工程：20xx年9月至20xx年9月，扩租土地40亩，建设养殖1000头母牛的养殖场1个，新建轻钢结构牛棚10000平方米，引进能繁母牛1000头。框架结构办公科研楼2000平方米、砖混结构职工宿舍1500平方米、食堂餐厅500平方米，沼气池1个及发配电设备。发展农户养殖优质母牛1.5万头。道路建设。场区外700米长、10米道路（当地政府出资修建）。场区内主道路长1016米，宽10米，副路900米、宽7米。道路总长度1916米，23460平方米；通讯及办公设备等。二期工程投入3165万元。

二、建设规划和布局

本项目建设围萧县大力发展畜牧业，解决肉牛养殖户生产、销售存在的问题，以提高农牧民收入和延伸肉业生产加工产业链为目标。本项目在建设过程中，提前进行了建设准备工作，包括勘察、规划设计、厂房设计及市场调研等工作。土建工程完工后，及时组织专业人员进行设备安装、调试，保证尽早进入生产状态。土建工程设计按本地区地震烈度6度设防。

养殖基地的建设规划布局本着因地制宜、降低成本、方便实用、能长期发挥效能的原则建设，项目的主要建设内容和平面规划布局见附图2。

（一）养殖场要建在居民的下风头，距居民区有一定距离，便于防御疫病。

（二）地势较高，畜舍坐北朝南，背风向阳；场地排水良好，不易淹没，不易被水冲毁，通风干燥。项目区冬季较冷，牛舍设计主要是防

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寒，便于采光，便于防疫，每栋栋牛舍间距离10米以上。

（三）保证有充足的水源供应，牲畜饮水水质符合国家牲畜饮水标准（NY5027－2001）。

（四）符合兽医卫生防疫要求，不在传染病、寄生虫病病源区和多发区建厂。畜舍间距符合防疫、消防的要求。兽医室、病牛隔离舍设在下风地段，相对偏僻一角，便于隔离，减少空气和水的污染传播。

（五）运输简洁方便。能保证饲草、饲料运途短捷、及时供应。饲料库离每栋牛舍的位置都较适中，且位置稍高，干燥通风，又利于成品料向各牛舍运输。

（六）饲料基地建设内容能为繁殖种牛准备足够的越冬干草和青贮饲料。

（七）场区地势平坦并稍有坡度，坡度约为3°－5°。

（八）场址大小、间隔距离等均应符合卫生防疫要求，符合配备建筑物和辅助设备以及牛场远景发展的需要。

项目的规划布局严格执行国家的有关规定，设计方案符合鄂尔多斯市和鄂托克旗规划设计部门的要求，经有关部门审核后实施。

三、建设标准和产品标准

（一）建设标准

牛舍及其附属设施建设采用砖混结构，地面铺砖，以达到牛舍采光良好，冬暖夏凉，空气清新的要求。每头成牛占牛舍面积5.5平方米。

（二）产品标准

采用标准化生产，规模化经营。肉牛繁殖成活率在85％左右；采用人工授精和胚胎移植技术繁殖肉牛；犊牛饲养期180天，育肥牛育肥期120天，育肥牛出栏体重450公斤以上，平均产肉量200公斤以上。料肉比7：1，使牛肉质量能达到我国牛肉标准的优二级以上水平，完全满足高档饭店的要求。产品具体执行如下标准：

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1、NY/T 815-2004 肉牛饲养国家标准；

2、NY/T 1335-2007牛人工授精技术规程

3、GB/T 17890—1999 饲料用玉米国家标准；

4、NY/T 1335-2007 牛人工授精技术规程国家标准；

5、NY/T 1339-2007 肉牛育肥管理国家标准；

6、B/T 16764—1997 配合饲料企业卫生国家标准；

7、GB/T 17238—1998 鲜、冻分割牛肉国家标准；

8、145GB/T 16569—1996 畜禽产品消毒国家标准 ；

9、NY/T 676-2003 牛肉质量分级行业标准；

10、GB/T 11759—1989 牛皮国家标准等。技术方案

四、项目建设方案

（一）良种繁育场项目

1、建设规模

专业合作社新建优质肉牛繁育场1个、优质肉牛育肥场1个，年出栏1万头商品肉牛。

2、选址原则及要求

（1）符合国家畜牧主管部门制定的种牛良种繁育体系规划布局要求；

（2）符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划要求；

（3）场址应选择在交通便利，水源充足，水质符合《无公害畜禽饮用水水质标准》（NY5027-2001），电源可靠的地区；

（4）场址应具备满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件，并具备就地处理和消纳排出粪污的条件；

（5）场址距交通干线应不少于1000m，距居民居住区和其他畜牧场不小于2000m。

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3、规划布局

专业合作社新建优质肉牛繁育场：白土镇董店行政村。

4、技术方案和流程

（1）建立肉牛繁育体系

根据萧县地区及周边省区的自然条件，肉牛养殖现状及发展方向，建立肉种牛核心群，繁育西门塔尔、安格斯、夏洛来等种牛，在项目区推广以西门塔尔、安格斯、夏洛来等良种牛和本地黄牛的杂交模式，做到因地制宜，技术与效益统一，提高生产效率和经济效益。该项目可作为萧县肉牛品质改良的龙头。

肉牛繁育体系

（二）肉牛育肥场项目

1、建设规模

公司新建占育肥场1个，出栏占1万头；其中，专业合作社带动散养肉牛农户300户，收购以农户架子牛6000头，其余4000头架子牛为

专业合作社繁育场自行养殖或外地够进，经过专业合作社统一育肥后形

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成年出栏肉牛1万头的规模。

2、选址原则及要求

（1）符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划要求；

（2）场址应选择在交通方便，水质符合《无公害食品 畜禽饮用水水质标准》（NY5027-2001），电源可靠的地区；

（3）场址应具备满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件，周围要有足够的土地面积消纳其粪便；

（4）场址距交通干线应不小于1000m，与其他畜牧场、畜产品加工厂的不少于1500m，距居民居住区不少于2000m。

3、规划布局

专业合作社新建优质肉牛育肥场地点为：白土镇董店行政村。

4、技术方案和工艺流程

（1）育肥用架子牛品种及要求

以当地西门塔尔杂交牛为主，拟采用安格斯或夏洛来等种公牛进行改良。架子牛首选18-24月龄的阉公牛为好，最大不超过36月龄，体重要求200-300公斤。随着科技进步，肉牛终端杂交技术的引进及普及，届时可以利用母牛育肥（20月龄以内）。

（2）育肥肉牛质量指标

育肥结束时，体质强壮、发育均匀，体表无伤疤或划伤，八成膘以上。主要指标有:

肉牛体重：

屠宰前体重380-480公斤

肉牛屠宰率：

53%-活重400公斤

肉牛净肉率：

41%-活重400公斤

25 出栏体重400-500公斤 55%-活重500公斤 43%-活重500公斤

萧县创亿畜禽养殖农民专业合作社优质肉牛养殖工基地项目可行性研究报告 牛皮面积： 42平方英尺 鲜牛皮重量： 38公斤/张 高价牛肉产量： >15公斤/头 牛肉大理石花纹等级 >2级的占80% 眼肌面积： >70平方厘米 牛肉嫩度：（用剪均值表示）<3.62公斤的出现率>65% 心脏、肾脏、盆腔脂肠重量：为活重的2～2.5%。

（3）肉牛育肥各工序

肉牛育肥各工序

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5、肉牛育肥新技术

（1）肉牛饲养新技术：根据我国和NRC肉牛饲养标准，应用蛋白降解-非降解理论配制肉牛日粮，采用配合饲料+草（秸杆）+酒糟的日粮结构，示范场和养殖小区采用全混合（TMR）日粮结构。养殖方式采用圈养、放牧+圈养。放牧方式为分区轮牧；

（2）非蛋白氮的利用：非蛋白氮主要指导尿素、双缩脲，作为补充养牛所需蛋白质饲料的良好途径，应用后可降低饲养成本10%左右。同时，应用于青贮饲料的制作；

（3）肉牛饲料添加剂的应用：按肉牛营养需要应用，将微量元素、维生素、微生态制剂、酶制剂、瘤胃代谢调控剂配合成复合添加剂，应用于肉牛生产，促进肉牛生长；

（4）无公害牛肉技术应用：肉牛育肥过程中，控制肉牛生产环境、饲料、饮水、疾病治疗中的危害关键控制点，生产无公害优质牛肉；

（5）酒糟育肥肉牛技术：对萧县丰富的秸秆和酒糟资源，充分利用现代生物技术进行处理，变废为宝，作为肉牛生产的饲料来源，以降低成本，提高肉牛养殖的经济效益，发展农村经济。根据牛的生理特点和酒糟的营养特性，补充有关营养物质，利用酒糟育肥肉牛。

6、肉牛良种推广及杂交组合配套

（1）优良品种的推广：主要推广西门塔尔牛、安格斯、皮埃蒙特牛及其杂交组合。

西门塔尔牛：为大型兼用牛种，体格粗壮结实，前躯发达，躯干深宽，尻部长宽平直，肌肉丰满，四肢粗壮，乳房发育中等，泌乳力强。一般成年公牛体重1000～1300公斤，母牛650～800公斤。标准泌乳期产奶4000～4300公斤，产肉性能良好，屠体瘦肉多脂肪少，且分布均匀呈大理石状，肉质佳，半肥育状态下屠宰率为55～65%，日增重1～1.5公斤；

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皮埃蒙特牛：为大中型肉乳兼用型品种，躯体发育充分，日增重较高，胸部宽阔而且肌肉发达，腰部肌肉发达，躯体长，尻部和大腿肌肉发达，胴体中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有双肌肉基因；平均日增重为1500克，成年母牛体重为500～600千克，育成公牛在15～18月龄体重达550～600千克为屠宰适期，屠宰率为67%～70%，净肉率为60%，瘦肉率为82.4%，肉质优良，肉嫩度好，胆固醇含量比一般牛肉低30%，是目前世界终端杂交的最好父系；

安格斯牛：属于古老的小型肉牛品种，被认为是世界上专门化肉牛品种之一。原产于英国的阿伯丁、安格斯和金卡丁等郡，目前世界人多数国家都有该品种牛。 安格斯牛以被毛黑色和无角为其重要特征，故也称其为无角黑牛。该牛体躯低翻、结实、头小而方， 额宽，体躯宽深，呈圆筒形，四肢短而直，前后档较宽，全身肌肉丰满，具有现代肉牛的典型体型。安格斯牛成年公牛平均活重700--900千克，母牛500--600千克，犊牛平均初生重25—32千克，成年体高公母牛分别为130．8厘米和118．9厘米。 安格斯牛具有良好的肉用性能，表现早熟，胴体品质高，出肉多。屠宰率一般为60％一65％，哺乳期日增重900—1000克。育肥期日增重（1．5岁以内）平均0．7—0．9千克，肌肉大理石纹很好，适应性强，耐寒抗病；

（2）杂交组合利用：应用良种牛与本地牛、和良种牛之间的级进杂交、经济杂交、轮回杂交，可以获得明显的杂交优势。杂交牛一般比本地品种牛生长快，早熟、产肉多，10-15%饲料报酬提高10-12%，并改善母牛受胎率，使繁殖率提高10%。

（五）饲料生产工程

1、建设规模

饲料生产工程包括青贮、微贮秸秆饲料项目与精饲料加工工程，形成年产30万吨饲料加工能力。其中：精饲料年加工能力10万吨、青贮、

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微贮秸秆饲料年产20万吨能

3、青贮、微贮秸秆饲料技术方案和工艺流程

本项目采用秸秆青贮、微贮发展秸秆饲料。用畜牧养殖，一般工艺过程如下所述，但由于本项目所采用的生产原料以青玉米秸杆为主，因而下述工艺中的“秸秆浸泡”和“菌液配制”工序可略去。

（1）用秸杆揉搓机将收集来的原料进行揉搓

使用通过调节锤片的数量调整秸秆的揉搓效果及碎料的多少。减少锤片，出料秸秆加长，碎料减少，增加锤片，出料秸秆成短，碎料增加。它通过秸秆的压扁，纵切、挤丝、揉碎，破坏了秸杆表现硬质茎节，把牲畜不能直接采食的秸秆加工成丝状适口性好的饲草，而又不损失其营养成分，便于牲畜的消化吸收。

（2）秸杆浸泡

秸秆补水：秸秆含水在40%以下，每吨秸秆补水900公斤左右；秸秆含水在10%-20%上下，每吨秸秆补水1.9吨左右，浸泡24小时。使它的含水量达到55-65%左右。注意不能太湿，否则做出来的裹包青贮、微贮秸秆饲料会腐烂。

（3）菌液配制

菌种活化：每1吨干秸秆需用1公斤发酵剂。把这一公斤发酵剂加5公斤30到50摄氏度的温水，有条件的可加入少许白糖或葡萄糖。保存1-2小时进行复活，然后加92公斤的水进行稀释。

（4）打捆

将揉搓好的饲草快速、匀速、均匀地送入打捆机的工作仓内，进行压缩。每捆重量达到65公斤左右时，信号轮匀速转动，即可扳动绕线离合手柄，开始用细麻绳打捆。

加菌：在打面包草送草的同时，每一捆均匀加入配制好的“秸秆发酵剂”稀释菌液2公斤左右。

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(5)包膜

将草摁放置在包膜机的两平行皮带之上，手动包膜半周，扳动离合手柄使旋转架带动草捆一同转动，草捆拉伸塑膜自行缠绕，并自动完成包膜工作。当包膜工作完成设定包膜层数后（2层至4层），即自行停止。操作工二人相对抬下，轻轻放置于指定地点。包膜机解决了秸秆发酵的厌氧环境的创建问题。这薄膜表面有粘性，层次间粘结性好、不透气、不透水；它有足够的强度且柔软，耐低温，在寒冷环境下不脆化、冻裂；且不透明，保证透光率低，避免热积累；用它包装好的草捆可野外存放2年以上。

（6）储存发酵

“裹包青贮、微贮秸秆饲料”饲料利用乳酸菌发酵使面包草可以长期贮存；利用酵母菌、芽孢菌发酵使面包草适口性好，营养物质增加；利用纤维素酶提同了秸杆消化利用率；利用蛋白酶、脂肪酶、糖化淀粉酶提高了物质的利用率。发酵几天后，面包内部温度会自行升高。它最适宜的发酵温度在30度左右。因此如遇气温太低，需放置在室内，并采取升温措施。一般在10℃以上经一个月发酵既可制作成“裹包青贮、微贮秸秆饲料”饲料。

（六）有机肥与沼气工程

1、建设规模

繁育场、育肥场建设有机肥加工厂与沼气工程，利用牛粪生产沼气、有机肥，变废为宝，实现产业与资源环境和谐发展。

2、选址原则及要求

结合繁育场、育肥场规划布局进行项目选址，邻近种牛场、育肥场场址，并满足卫生防疫要求。

3、规划布局

根据繁育场、育肥场进行规划布局。

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4、技术方案和工艺流程

技术方案：本项目采用以干清粪为主，粪便和污水全混合发酵工艺，厌氧采有USR厌氧发酵罐，发酵温度为25℃-30℃，寒冷季节采用发电余热和锅炉余热给料液增温，水力滞留期10天。

有机肥与沼气工程工艺流程图

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第六章 建筑布置与公用工程

一、总图布置

（一）总平面布置

1、总平面布置原则

（1）要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、快捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。

（2）要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。

（3）要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。

（4）建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定的要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。

（5）要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意减少污染源对周围环境的影响。

（6）有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造良好条件。

（7）要考虑养殖场发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。

2、总平面布置的技术要求

养殖场总平面布置与工厂规模、生产发展、管理体制、养殖场自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。

（1）生产要求。养殖场总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。

流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相

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互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。

负荷集中是指水、电、汽等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。

流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必须是合理的。因此，从这种意义上说，养殖场总平面布置实际上是对运输线的布置。

（2）安全要求。在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。

（3）发展要求。养殖场总平面布置应满足生产发展的要求。养殖场的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计养殖场投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工作扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。

（4）湿陷性黄土地区的布置要求。湿陷性黄土具有在一定压力下受水浸湿产生附加下沉的特点，从而可能给建（构）筑物带来湿陷事故。在湿陷性黄土地区建厂时，总平面布置时应充分考虑其特点。

（5）节约用地的措施。养殖场总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求，保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。

3、总平面布置方案

依据以上原则，根据本项目实际情况，制定本项目总平面布置方案如下：

（1）生产区。布置在养殖场北侧，按生产顺序由西往东排列。

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（2）动力区，靠近负荷中心，包括水泵房、热力供应站、消防水泵房等，布置在养殖场北部。供电线路，总配电所在厂区西南侧。

（3）成品储运区。设置在养殖场东南部。

（4）行政办公区。包括综合楼、值班宿舍、食堂、车库等，面向厂区大门布置，西为人流区，东为货流区，分设门卫。

（二）竖向布置

1、竖向布置的任务

场区竖向布置主要是根据养殖场的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及场区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地的高程（标高）关系，合理组织场地排水。具体工作包括：

（1）根据自然条件选择、确定场区竖向布置的系统和方式。

（2）确定建（构）筑物、露天堆场、道路、广场、绿地及排水构筑物等标高，并为场区内外运输创造良好的条件。

（3）确定场地平整方案，力求土石方工程量最小，并使场区填挖方量接近平衡。

（4）确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证场区雨水顺利排除。

（5）确定必须建立的人工构筑物（护坡、挡土墙）。

2、竖向布置系统与方式

（1）竖向布置系统。竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类。平坡式系统的特点是场区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接；台阶式系统的特点是在场区场地各主要整平面的连接处有陡坡、高差大。可以根据自然地形坡度的大小和场地宽度等因素选用。

（2）竖向布置的方式。竖向布置的方式可分为连续式、重点式和混合式三种。

3、设计标高的确定。确定竖向布置标高应遵循以下原则：

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（1）保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡。

（2）保证企业不受洪水淹没。当企业设在江河湖岸附近时，应使建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位0.5米。

（3）保证牛棚间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与场内道路、排水设施等连接点的标高相呼应。

（4）有利降低建筑造价。当场地的地下水较高时，在这样的地段布置车间，则车间的地坪标高应尽可能提高，以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。

根据本项目特点，牛棚间的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。

（三）结构设计

本工程综合办公楼、饲料厂采用框架结构、现浇项、全构安全等级为二级、设计使用年限50年，框架抗震等级为七级。

牛棚、仓库采用钢架结构板房。

（四）饲料厂、青储厂厂区运输

1、厂区运输设计的要求：

（1）尽量使厂内、外运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。

（2）工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。

（3）厂内运输系统设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。

（4）运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

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（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源环境保护的要求。

2、道路布置要求：

（1）道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。

（2）道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、管线、绿化、美化等布置相协调。

（3）道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。

（4）道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。

（5）厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。

二、公用工程

（一）给水工程

1、水源

本项目场地新打深井1眼，水质良好，建高5米200m3的水塔一座，作为项目供水水源。

2、用水量估算

育肥场用水主要为牛只饮用、牛舍清洗、消毒用水、办公化验以及生活用水等。本项目用水量185.76万吨。

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育肥场生产、生活用水量表

3、供水系统

供水系统输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统。从供水主干管引入分管，采用枝状系统供应各用水点。

（二）排水工程

排水量以耗水量的70%计。育肥牛场污水日排放量约为1260m3，主要分为生产污水、生活污水和雨水三种。三种污水分开排放，做到清、污分流，降低水处理系统负荷。

1、生产污水：

由于育肥场生产污水含有粪便、垫草等大颗粒悬浮物和有机物，因此，在每两栋牛舍之间设一座粪尿沉淀池，沉淀后污水上清液经管道溢流至场外氧化塘处理后，用于灌溉农田或绿化。

2、畜间排水：

畜间畜粪及有污染的洗涤用水需做无害化处理方可引进沼气池。

3、生活用水、雨水、生活污水可排入园区管网。

（三）供电工程

1、供电电源

供电电源由项目所在地供电所供电，供电电压为10KV，通过场外变压器将电压将为380/220使用。在育肥牛场内设配电室，为本工程的所有用电场所供配电。

2、负荷计算

（1）育肥场动力负荷为830KW，其中：粉碎搅拌机组装机容量为200KW，5台铡草机动力为90KW，饲料加工厂500 KW。

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（2）办公、生活区动力负荷为2000KW。

（3）总动力负荷为850KW，按需要系数法进行负荷计算，设计选用一台1000KVA型变压器，其装机容量，可以满足项目建设要求。

3、用电计算

（1）粉碎搅拌机组装机容量为300KW，5台铡草机动力为90KW。合计390 KW，日开机时间4小时，日用电1560KW，月用电46800KW，年用电56.16万KW。以耗能0.8系数计算、年实际用电44..92万KW。

（2）饲料加工厂500 KW。日开机时间8小时，日用电4000KW。每月加工20天，月用电8万KW，年用电96万KW。以耗能0.8系数计算、年实际用电76.8万KW。

（3）办公、生活区动力负荷为50KW。日平均时间4小时，日用电200KW。每月30天，月用电6000KW，年用电7.2万KW。以耗能0.8系数计算、年实际用电5.76万KW。

（4）牛棚用电。以每栋20KW计算，10栋合计200KW日平均时间2小时，日用电400KW。每月30天，月用电12000KW，年用电14.4万KW。以耗能0.8系数计算、年实际用电11.52万KW。

该项目年综合实际用电139万KW。 项目总能耗量见下表：

项目直接综合能耗等价值折标计算表

4、电度计量及保护

变压器高压侧采用RW-10G50/30跌落式溶断器，经校验其断路电流上下线值均满足要求。为防止10KV线路引入雷电波，在高压侧安装一组FS阀型避雷器。10KV高压线路采用高压计量，0.4KV低压线路采用低压计量。

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5、动力与照明

对大容量重要动力设备采用放射式配电，一般动力设备采用树干式配电。消防设备采用双给供电，末端互投。

配电干线均为YJV22型电缆直埋，室内线路采用YJV型电缆或BV型电线穿钢管埋地，也可沿电缆桥架敷设。

6、防雷与接地

育肥场内的场区均按常规避雷设计，变压器中心点直接接地，工作电阻应小于4Ω。

（三）通讯设施

场内配置程控自动交换机，供全场通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。

（四）场区绿化

场区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。厂场的绿地率一般要求不小于20%，本项目为肉牛项目，对于洁净程度要求较高，故而绿地率应保证在30%以上。在场房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的厂场环境，以保护良好的生态环境和场区卫生标准。

（五）消防工程

根据防火规范，室外消防用水量为150L/s，室内消防用水量为250L/s。消防管网与生产、办公生活用水管网共用，不再单设。

消防系统：包括消防供水装置及消防给水管网。消防给水管网为环状布置，并按规范在生产辅助区、堆场内设置足够数量的室外地下消火栓，均备用500米麻质消防水带；在育肥牛舍及配电间内设适当数量的移动消防器材。

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第七章 环境保护规划

一、环境规划基本原则

1、坚持保护优先、预防为主、防治结合的原则。遵循可持续发展战略思想，切实保障资源的合理开发和利用，坚持合理的项目布局与污染治理相结合的原则，实行污染物从“源头控制”的战略。

2、坚持“以人为本”原则，不断提升居民的生活质量，创建人与自然和睦共处的生态环境。

3、实行减量化、无害化、资源化原则。

4、统筹规划，突出重点，分步实施的原则。

二、环境影响因素分析

本工程影响环境的主要污染源与污染物如下：

（1）繁育场、育肥场养牛生产过程中产生的牛粪、各类牛舍排出的尿水与定期冲洗牛栏排出的污水等。

（2）饲料产品加工过程中产生的少量外溢粉尘等，饲料加工过程中不产水污水。

三、环境保护所依据的主要标准及规范

（1）国家环保总局发布的《畜禽养殖污染防治管理办法》

（2）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

（3）《畜禽养殖业污染防治技术规划》（HJ/T81-2001）

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（6）《农田灌溉水质标准》（GB5048-92）

（7）《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）

（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（9）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）

（10）《车间空气中粉尘卫生标准》（GB162337-1996）

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四、环境保护与治理措施

1、牛粪和污水综合治理

（1）牛粪治理

繁育场、育肥场各类牛舍的清粪采用人工捡干粪的方式。即每天由固定人员手推双轮车捡粪1-2次，然后由运粪车将其收集送至牛粪堆场，经堆积发酵作为肥料或送至有机肥加工厂作加工生物有机肥的原料。贮粪场地面进行水泥硬化，设贮粪棚。

本工程近期规划建设沼气工程与有机肥加工厂。

结合繁育场、育肥场布局进行选址。

（2）污水处理

各类牛舍排出的尿水、定期冲洗牛舍排出的污采“能源环保型”沼气工程处理工艺。其工艺流程详见下图。

1）养殖场污水经管道自流入调节池，在调节池前设置格棚，去除污水中较大的杂质。

2）调节池内设提升泵，将污水抽至固液分离机，分离的粪渣人工清走作有机肥料，分离的污水自流入沉淀池。

污水处理工艺流程图

3

）沉淀池上的清液自流入集水池，集水池内设提升泵，将污水提升

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至厌氧消化器的布料装置并在池内均匀布水。

4）厌氧消化器的出水自流入后处理系统。

5）后处理系统以好氧处理为主要技术手段，处理的出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求后排放。

同时，推荐“牛—沼—玉米”生态模式，就地吸收、消纳、降低污染、净化环境。

2、牛舍废气治理

各类牛舍废气的治理的主要措施是加强饲养管理，合理组织舍内通风换气，以确保舍内NH3≤10PPm、H2S≤7PPm、CO2≤1500PPm。同时，加

强场区绿化，以净化空气。

3、粉尘与烟尘治理

饲料产品加工车间的除尘，遵循以“密闭为主，吸尘为辅”的原则，使饲料的加工全过程尽可能在密闭性能良好的设备/设施中进行，以充分保证加工过程中无粉尘的“跑、冒、漏”现象。对于少量无法予以密闭的扬尘点，则采用单机或组合风网除尘，以保证工人作业区域的空气含尘浓度≤10mg/m3，排出室外的空气含尘浓度≤150mg/m3，满足GB16297-1996的要求。

本工程锅炉主要采用沼气作为主要燃料，燃烧后的废气浓度低，污染小，经锅炉配套设备处理后达标排放。对于部分燃煤锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，规划选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达92%-95%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GB13271-2001规定的二类地区排放标准200mg/m3。

4、噪声控制措施

针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减排等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振，降噪等装置处，规划将其置于隔声室内；锅炉房的鼓、引风机选用节能低噪声设备，并分别采用有效的隔声及减振措施。从而达到车间内有人操作区的噪声≤85dB，厂界噪声昼间≤55dB、夜间≤45dB。

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第八章 项目组织与管理

一、企业组织机构 （一）企业组织机构图

本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置，项目法人组织机构组成见图7-1。

全过程负责，并承担投资风险。

1、负责筹集建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作。 2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计、概算、集资计划和用款计划。

3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。要对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位。

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（二）项目法人的主要管理职责

项目法人对项目的立项、筹资、建设和生产经营，以及保值增值的

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4、审定项目年度和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定归还贷款和其它债务的数额，审定利润分配方案。

5、建立建设情况报告制度，定期向主管部门报送项目建设情况。

6、项目投产前，要组织运行管理班子，培训管理人员，做好各环节生产准备工作。

7、项目按批准的设计文件内容建成后，要及时组织验收和办理竣工决算。

二、劳动定员

建设期结束后，根据本项目经营期的工作性质，裁减组织管理机构，仅保留总经理、财务室、技术部、生产部，根据机构的的设置分别测算工作量，按照各个环节的职位测算定员，劳动定员为90人，管理人员10人、专业技术人员20人、销售人员10人，固定工人50人。根据生产和销售的实际情况可雇佣临时工人。

三、经营管理措施

（1）工程管理：本项目建设期间实行工程招标制、投标制，项目工程监理制和项目公示制度，财政资金县级报帐制。严把工程质量关，执行工程预算、决算及资金审计制度。遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完成。

（2）财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行《农业综合开发资金与项目管理办法》，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报帐严格执行财政资金县级报账制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企来实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益。

（3）经营管理模式：公司采取“公司+基地+农牧户”的运作模式，

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为农牧户提供优质种畜，向市场提供高质量的牛肉。公司与饲料种植户、养殖户、农牧民协会、合作社签定饲料种植、产品销售和技术服务合同，实行订购订销，以确保公司与农牧户双方的利益。

（4）营销管理：设专职营销人员1个，兼职营销人员若干个。根据销售的实际情况，加大与肉类加工企业联营或发展订单养殖的力度；加快建立营销网络，直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务，拓宽营销市场；尽早建立合作社或协会等专业组织，充分发挥专业组织在销售中的职能，培育形成分工比较专业化的现代市场体系。

四、技术培训

1、培训方式

项目建设中科技、生产、管理相结合，科技部门负责技术指导，管理部门负责组织协调，生产单位负责搞好工程建设，专业技术人员必须参加工程建设。聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中。在项目建设期，对管理、技术人员安排两次培训。参加培训人员要求达到懂技术、会管理的水平。在建设期和经营期均要因地制宜、因时制宜地采取多元化的培训方式。

（1）专家培训

聘请农牧业院校、农牧业科研部门、农牧业技术推广部门等农牧业专家或技术能人，进基地对管理人员、专业技术人员、工人、农牧民进行集中培训和技术指导。

（2）科技人员培训

将本地有理论深度和实践经验的农牧业技术人员充实到基地培训机构的教师队伍里，合理安排举办技术培训或进行技术指导。

（3）媒体培训

采用放映科技电影、广播、电视、录音、录像、互联网等形式，对管理人员、专业技术人员、工人、农牧民进行广泛培训，普及农牧业生

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2、培训内容

（1）肉牛高效养殖技术；

（2）肉牛防疫规程；

（3）人工授精技术；

（4）动物营养学和饲料配方技术；

（5）市场营销理论、模式、策略和方法等；

（6）企业经营管理办法、制度建设等。

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第九章 项目实施进度安排与招投标

一、项目实施进度安排

本项目建设年限从20xx年9月开始到20xx年3月，建设期为3年。 为了保证项目的实施，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。该项目计划总工期为3年，采取交叉进行，同时施工，其实施进度建议如下：

20xx年9月30日：完成项目前期工作；

第一期工程：20xx年9月至20xx年9月实施，租用土地178亩，建设养殖3000头预肥牛养殖场，引进预肥牛3000头。基建工程主要为场地平整、道路建设、牛棚建设、道路建设、水电工程、办公生活区建设等。

第二期工程：20xx年9月至20xx年9月，扩租土地40亩，建设养殖1000头母牛的养殖场1个，引进能繁母牛1000头。建设粪污处理工程，发展农户养殖优质母牛0.5万头，发动农户种植牧草1000亩。

第三期工程：20xx年9月至20xx年9月，建设年产10万吨肉牛专用饲料加工厂1个、30000立方米青贮窖1个、沼气池1个，发展农户养殖优质母牛1.5万头。

20xx年10月，项目完成全部工程建设，竣工验收。

二、项目招投标

1、概述

依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。

在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订

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明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。

2、招标组织形式

招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委长具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。

3、招标方式

招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。

公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合招标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。

这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。

为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。

（4）招标基本情况表

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单位：万元

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第十章 投资估算与资金筹措方案

一、建设投资估算

1、编制依据

本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸，及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。

项目投资估算参考的文件：

国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；

设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算。

2、编制方法

（1）建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。

（2）设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。

（3）工程建设其它费用按照安徽省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。

（4）预备费用按工程费用与工程其它费用之和的8%计算。

（5）建设期利息按最新的银行借款5.94%的年利率计算。

（6）本项目流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项详细估算法估算。

（7）估算资产投资总额

资产投资总额由建设投资、建设期利息和流动资金组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为资产投资总额。

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其中建设投资又包括工程费用、工程建设其它费用及预备费。 3、投资估算

一期工程投资估算（20xx年9月-20xx年9月）

二期工程投资估算（20xx年9月-20xx年9月）

三期工程投资估算（20xx年9月-20xx年9月）

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4）建设期利息

银行贷款共3000万元（建设期第一年贷款1000万元，第二年1000万元，第三年1000万元），年利率为5.94%，按年中贷款本金减半计算利息，建设期3年，则建设期利息为374.22元。

4、流动资金估算

1）估算依据

本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为： 流动资金=流动资产-流动负债

流动资产=应收账款+存货+现金

流动负债=应付帐款

流动资金本年增加额=本年流动资金-上午流动资金

周转次数=100/周转天数

存货=外购原辅材料+燃料动力+在产品+产成品

2）估算结果

经估算本项目达产年需流动资金200万元。

5、投资估算结果

按照流动资金口径计算，本项目总投资为9568万元。其中：建设投资9368万元（包含建设期利息），占总投资的97.90%；流动资金为200万元，占总投资的2.10%。

二、资金筹措

一是企业自筹资金6568万元；二是金融机构融资3000万元。

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第十一章 项目财务评价

一、财务评价依据及范围

该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。

依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。

二、基础数据及参数选取

1、取费标准：修理费按折旧的25%计算、销售费用按营业收入的5%计算、管理费用按工资总额的50%计算。

2、财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是35年，机械设备是15年，折旧方法为平均年限法，残值率3%，固定资产其他费用折旧年限为10年；无形资产按30年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。

3、税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税率为17%、企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、教育费附加税率3%，地方教育附加税率为1%计算。

4、项目计算期：15年（含建设期5年）。

三、财务效益与费用估算

1、年销售收入估算

本项目建成后主要收入来源为繁育场项目、肉牛育肥场项目、有机肥与沼气工程项目、饲料生产项目、肉牛屠宰加工项目、肉牛品加工项目、肉牛屠宰副产品加工项目、生鲜冷链物流配送中心项目收入。根据

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项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正常生产年份年营业收入22312万元人民币，生产期年均实现收入20113.22万元。

营业收入、营业税金及附加和增值估算见财务评价附表。

2、产品总成本及费用估算

本项目按要素分各项成本费用如下：

（1）原辅材料费

根据项目建设单位提供的资料，本项目建成后正常生产年份原辅材料费为15395.28万元。

（2）用水与燃料动力费

本项目燃料动力消耗主要为水、电消耗，年需动力消耗费用1138.72万元。

（3）工资福利费

本项目工资按分工不同分别计算，福利按工资的14%计提，则年需工资及福利费用为446.24万元。

（4）修理费

本项目年修理费用取固定资产折旧额的25%计算，年修理费为78.92万元。

（5）折旧费

年固定资产折旧费315.66万元。

（6）摊销费

项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，年摊销费为35.84万元。

（7）财务费用

根据现行财务制度，项目在生产运营期间发生的利息为财务费用计入总成本费用。本项目建设投资借款利息按5.94%的年利率计算，共计

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发生利息374.22万元。

（8）其他费用

本项目其他费用包括营业费用等，共计2254.43万元。

综上所述，本项目生产期年均总成本费用为18162.62万元，年均固定成本1066.38万元，可变成本17096.24万元，年均经营成本17771.22万元。

总成本费用估算详见总成本费用估算表。

总成本结构见下图：

总成本结构图

3、利润及利润分配

经计算，本项目年均实现利润总额1331.02万元，年均营业税金及附加619.58万元，税后财务净现值2177.55万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。

四、财务盈利能力分析

1、静态指标分析

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根据损益表与投资计划与资金筹措表计算以下静态指标：

投资利润率=

投资利税率=

销售利润率=年均利润总额×100% 全部投资年均利税总额×100% 全部投资年均利润总额×100% 年销售收入

经计算，项目运营期年均投资利润率为14.04%，投资利税率为19.25%，税后内部收益率14.82%。从静态指标看，项目具有较强的获利能力。

2、项目投资回收期分析

（税前）投资回收期=

五、社会效益分析

项目坚持高起点规划、高质量建设、高效益发展和高水平管理，实施创新推进战略，精心打造年出栏1万头肉牛产业一体化工程。用工业化的理念谋划肉牛养殖业，用产业化的思路促进肉牛养殖业。

直接经济效益良好。项目建成达产后，正常年新增销售收入2231.2万元，年均实现销售收入2113.221万元，年均新增利润总额1331.02万元，总投资收益率为14.04%；所得税后财务内部收益率14.82%，静态投资回收期（含建设期3年）为7年；以生产能力计算的盈亏平衡点为42.33%。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。

社会效益显著，项目建成达产后，每年可为国家创税收619.58万元，带动500农户致富，为农户创造养殖效益5000元，可解决 1000农村人口的就业，并就地转移农村劳动力2000人。通过该项目实施，大力推进萧县肉牛生产向规模化、标准化、产业化方向发展，对于提高全县肉牛养殖整体水平与效益，具有重大作用。 项目总投资=5（年）（含建设期3年） 年均纯利润

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第十二章 项目结论及建议

一、结论

该项目符合国家绿色保健食品开发的产业政策，符合国家农业产业政策，更符合当地经济发民方向，项目技术成熟，市场前景广阔，该项目投资虽很大，但回报率高，风险小，具有良好的社会效益，生态效益和经济效益，是促进畜牧业发展和创业兴家的好路子，实现该项目是十分可行的。

二、建议

本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取国内同类行业建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程的顺利建成。

因为本项目施工质量要求较高，投资又大，建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，降低工程造价。同时，建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。

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