XX山休闲度假山庄建设项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目提出的背景

    随着XX山风景区开发力度的加大，环山公路北山段已于今年五月份动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着XX山北部－金沙开发拉开序幕。而XX湖景区属XX山景区的分景区，是XX山北部的唯一通道。加快北山开发必然刺激XX湖景区的开发。XX山是位于XX湖景区中心半岛，山上道佛教文化历史悠久，XX寺在江浙一带民间久负盛名，山上大小天然盆景和洞穴遍地可见，是独特的卡斯特地貌和湖光山色有机结合的代表。加之湖区特殊的小气候， 日均温平均比县城低2—3℃，在XX湖XX山首家独资兴建一座集休闲，娱乐、观光、夜营、度假为一体的休闲度假山庄，并严格校照国家法律、法规运作。

  二．编制依据

县招商引资有关文件，XX县旅游总体规划。

    三．项目建设的指导思想与原则

    本报告的编制依照国家现行政策．法律。  法规，本着开发与环保相结合，经济效益与社会效益相统一，建成一个具浓厚的民间文化和古朴典雅的与周围石林、盆景融为一体的特色山庄，使所有度假者能感受到回归自然；爽心悦目、星级享受，既有花果山的特色，又有桃花源的品味!并通过该山庄的建成营业能吸引更多的游客和投资者来景区投资开发．

本项目建设的基本原则结构是：１、独俱特色，讲究档次：2．与周围景观充分融合与统一；3．突出度假娱乐功能为主兼顾其他的经营理念；4、判闭式管理，开放式经营．

第二章  项目建设的必要性

XX湖景区由于种种原因，  目前开发尚属原始状态，不仅是景观景点原始，景区内的服务设施也十分缺乏，除唯一的XX湖宾馆外没有其它可接待游客的接待点，水上交通工具又十分简陋，景点景观又没有一套完整的名称名字，更无导游词等旅游文化，这种现状已无法适应发展中的XX山旅游事业需要，更难以借XX山大船推出XX湖小船。为此，尽快完善XX湖各种旅游设施是XX湖开发的当务之急，建设XX山休闲度假山庄则是完善XX湖旅游设施的最有效方法之一，也是提高XX湖景区知名度的有力措施。

第三章  市场分析预测

一、XX县经济概况

XX地处赣东北，是浙江．  江苏．上海进入江西的第一门户，素以“两江锁钥，八方通巨”著称。XX地理位置优越通条件便利．全县总人口51．93万，国民生产总值达到11．7亿元，工农业总产值14．51亿元，其中农业总产值6．91亿元，工业总产值7．6亿元，财政收入0．867亿元，农民人均纯收入2096元．

    二、XX湖景区概况

    XX湖位于国家重点风景名胜区XX山东南，距XX县城西北16公里处，因其地处XX山东部游线玉金公路途中以及水发源于XX山而得名，XX湖截河长46公里，最宽处3公里，拦河坝长400多米，湖面面积9．9平方公里，总蓄水2．49亿立方米，总装机9370千瓦，平均发电2800万度，属水利部一级管理单位，水库始建于1958年7月l口，故原名”XX水库”，景区总面积54．18平方公里，景区旅游资源丰富多样，以纯净明澈的溪流湖水，清幽秀丽的湖光山色，奇特险峻溶洞景观，世外桃源式的田园村寨，野趣盎然的山林特产和佛道并奉的人文景观为特色。

三、XX湖风景区客源预测

1、客源预测方面与预测依据

(1)会议、观光与实习的旅游人数

这部分游客大部分来XX、上饶市，年均1700—2000人次／年（１９９５－１９９９年）。其中会议占３０%，学生实习占１６%，观光占２４%，甚至为因公出差等游客，年平均增长率在３－４%之间。

（2）XX山的过路游客

经XX山东路的游客有两条路，一条是从东部浙江华埠入北山，另一条是经XX湖上北XX山，两条路上XX的游客据统计约占XX山游客的１5％，每条游线游客各占一半，即经XX湖上XX山的客人占XX山总游客７５%。XX山游客自１９９４处到２０００处由５万人次增长到１２万人次，１９９４年路经XX湖的游客有３７５０人次，２０００年有９０００人次，随着今后经XX湖的上山公路与上山索道建成后，XX山风景区形成了旅游环线，预计路经XX湖上下XX山的游客比率会上升到２５－３０%。

（３）XX湖XX寺香客，游憩客人香客与郊游人数每年约有　　　１５０００人次，过夜人数占１０%，这部分人平均每年增长率不大。

２、XX湖风景区游客增长预测。

据以上分析，XX湖风景区的游客增长预测如下表：

第四章  经营胡划与经营管理

一、经营规划

１、     经营范围

根据有关部门的批复，本项目主要经营接待来XX山度假、观光、休闲、娱乐等客人的吃住行娱乐。

２、     建设规模及风格

单位：万元

  建设规模总投资500万元，前期工程投资约250万元，建设分体式标准间20间(合4０人)，每间建筑面积34平方米，主楼一栋。其中餐厅８0平方米，厨房14平方米，会议厅150平方米，双人标间10间，计250平方米，其他用房15０平方米．长廊８０米等，总建设面积１３００平方米。

    分体式标准间均采用外古色古香，内舒适高档豪华的设计格调，且每间外观造型各异，间间因势变化因势布局，并适当用长廊过接，主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构思。

    二．经营管理

    山庄采用封闭式管理，开放式经营，外连内接，工薪消费，星级享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服务留住人。做到活动内容丰富，活动品味高档，活动费用低廉。大胆与境内外旅游界及同行业联营，为游客提供良好、轻松．舒适．廉价的休闲度假．观光旅游的好场所，同时也可为各部门提供一个集会、学习等胜地。

    山庄做到依法经营，踩线服务，以人为本，顾客至上的服务信条。

第五章    其他

一、     建设选址．特征及建设条件 

 XX山度假山庄项目选在XX湖景区中心XX山近水面小盆地上，盆地面积约15亩，方位XX湖主坝正对面偏东南方向，山庄朝向坐(西)北朝东(南)，该盆地特征为平整，有大小姿态各异的假山．盆景错落其中，正东方向有溶洞，盆地长满灌木和杉木等树木。建设条件适中，除水泥、砖、沙、钢材等建筑材料从水面过渡外，其他可就地取材，建设造价比正常条件下高山20％左右．

 二、公用工程要求

    １、电力。XX山除XX寺外，其他均无电源：需架设1000米

高压线路及变电设施。用电约５０千瓦时，空调器1.5千瓦30个，3千瓦4个。给排水设备一套。

    2．通讯。目前只能采用水下电览装程控电话，移动及联通信号较好。

    3．环保。所有粪便及其他生活垃圾均采用两次化粪方式方能排出，废水入坑过滤，确保山庄整洁．卫生，无污染。

    4．消防．山庄室内外尽可能采用防火材料装修，且装备消防器材．

    5．卫生防疫．主要抓住两点，一是食品卫生防疫，严明卫  生制度，养成卫生习惯；二是公共卫生防疫做到环境整洁，客房客一换，定期消毒。

  三．组织机构．劳动定员及职工培训

  山庄实行经理负责制，下设客房部．娱乐室餐饮部等职能部门，实行独立核算，全额奖赔管理，劳动定员１６人，其中客房部4人，娱乐室6人，餐饮部５人。上岗前所有员工必须正规培训。

    四．工程建设设安排

    工程建设含征地及平整．工程设计．施工及验收． 职工培训．开张等阶段．初步规划，在征地工作结束后20天内完成山庄设计工作，90天内施工建设并交付使用，在工程竣工前半个月招聘员工和培训员工，以便工程完工后能顺利即时开张营业，在施工过程中要及时协调好有关部门工作，保证山庄营业前水、电通讯能全面通畅。

    五．投资估算和资金筹措

    (—)投资估算

    1、编制说明。本项日所有投资均按当地现时平均物价估算。

    2、建设投资估算

’  (１)建筑造价．主楼建筑造价投资每千米造价按404元／ｍ２，

分体式标间按420元／ｍ２，即主楼及附属工程620X404＝25．048

万元，分体式标间680X430=29．24万元。

    (2)房内设施(合空调．床．桌．凳．床上用品．电视．电话．卫生器具．地毯等)，分体式标间每个2．6万元，共５２万元，主楼标间每间2．2万元，共22万元，合计74万元。

(3)其他设施(含锅炉．餐饮具．给排水．水塔等)投资６０万．

（４）廊、亭等附属工程４０万元。

(5)征土地及培训等20万元

(6)流动资金40万元

(二)资金筹措

项目总投资500万元，第一期工程投资248．288万元，流动资金40万元。

  六、财产评价

  项目的效益分析按总资金(项目总投资：固定资产投资+全部流动资金)计算，损益表及现金流量表均按项目总投资计算。

(—)基础数据

1、建设规模。建设投资为248．288万元，流动资金４0万元。

2、实施进度。从开工建设至开张营业时间控制在90天内完成。

3、工资及福利费，经理工资年薪1．8－２.５万元，其他员工平均年薪6000—8000元．

 (二)财务评价

  1、营业收入成本利润预测法(表示法)均按前景分析和XX等周边市民消费情况预测。

  2、不确定性分析 

    (1)敏感性分析就固定资产投资．经营成本，营业收入增长和降低１０%单个因素变化对财务内部收益率，投资回收期做敏感分析，影响该项日的主要因素是客源及经营成本，只有XX湖客源稳定增长，年游客量首年按1．5万人次以上并逐年递增20%的前提下，才有较强的抗风险能力，此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项目经营效益的重要因素。

    (2)盈亏平衡分析

    按照旅游行业—般规律，当本项目年接待人次在5000人次以上，企业就可以保本(即年回报达总投资10％以上)，由此可见该项目投资风险较小。若要考虑本项目固定资产本身升值，那风险将降为最小限度，这当然要与XX湖景区的整体发展紧密相关。

    3、风险分析

    本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面：经营管理风险、XX湖景区是否能健康快速发展风险、XX山北山开发能否尽快见效风险、本地宽松政策风险等，要克服以上风险造成的损失，关键在于建立—支能内引外连客源的经营队伍，及时掌握消费者心理和市场变化确定灵活的经营策略，对内加强管理，提高服务质量，树立良好的企业形象。其次是督促XX湖景区大力开发和发展，极力协同景区开发做促进派，把握XX山北区大力开发契机，让XX湖景区上规模上档次，增加景区客源的绝对数。

    综合以上定量分析可以看出，本项目经济效益良好，资产增值可能性大，盈余能力较强，项目自身具有良好的抗风险能力。从财务平衡角度看本项目是可行的。

第六章结论与建议

一、结论

    1、本项目是符合XX县招商引资政策和XX湖开发需要，是XX湖开发的一个重要基础性工程项目，是三消湖景区加快发展的重要标志。

    2、本项目属XX湖景区白纸是的第—笔画，投资条件好，土地价格低，竞争对少少(仅有XX湖宾馆一家)，距县城近(仅１６公里)，建成后项目吸引力大。

    3．本项目所以环境独特，经营既安全又方便少，经营风险较少，

利润相应较高。

二、建议

1．本项目只因所处环境独特，需要请具有园林设计经验的专家设计，使山庄真正成为XX湖景区的—颗璀灿明珠。

2、本项目经营既要依法经营，山庄服务均要体现较深的文化内涵，内容要事实健康。

 

第二篇：信阳简朴寨山庄项目可行性报告

信阳简朴寨山庄项目可行性报告

信阳简朴寨山庄项目

可行性报告

信阳简朴寨休闲旅游山庄

二○一二年五月二十日

信阳简朴寨山庄项目可行性报告

目 录

第一节 项目说明 …………………………………………2

第二节

一、

二、

三、

第三节

一、

二、

三、

第四节、

一、基建投资

二、流动资金

三、资金筹措

第五节

一、经济效益

二、社会效益

第六节

项目背景 ………………………… ………………2 地理位置 …………………………………………2 自然与人文环境 …………………………………3 休闲旅游市场概述 ………………………………3 项目定位及建设内容 ……………………………4 项目定位 …………………………………………4 建设内容 …………………………………………5 投资估算 …………………………………………6 ………………………6 …………………………………………6 …………………………………………7 …………………………………………7 效益分析 ……………………………………………8 ……………………………………………8 ……………………………………………8 可行性研究结论 ……………………………………9 1 项目投资估算与资金筹措…

信阳简朴寨山庄项目可行性报告

信阳简朴寨山庄项目可行性报告

第一节 项目说明

一、项目名称：信阳简朴寨休闲旅游山庄

二、项目地点：信阳市浉河区柳林乡非梁山林场

三、开发占地面积：1380亩

四、项目估算总投资: 人民币柒佰伍拾万元

五、投资单位：信阳简朴寨休闲旅游山庄

六、开发时间：20xx年10月

七、项目组成：

（一）珍稀植物培育

（二）旅游观光

1、休闲垂钓区

2、植物观赏区

3、乡土美食区

（三）休闲度假

八、联系方式: 项目负责人 候仲卿

联系电话 0376-3766222 139xxxxxxxx 158xxxxxxxx

第二节 项目背景

一、地理位置

本项目位于信阳市浉河柳林乡非梁山林场，风景秀丽、交通便利，东距佛教名刹灵山寺风景区13公里，南距避暑胜地 2

信阳简朴寨山庄项目可行性报告 鸡公山风景区15公里，西距风光秀美的南湾湖风景区16公里，北距市中心区仅18公里，地理位置非常优越；107国道、京广铁路依山而过，交通十分便捷。

二、自然与人文环境

非梁山林场始建于19xx年，山林面积1300余亩，属浅山区，最高海拔305米（瞭望塔），林木葱郁，环山抱水，风光宜人，鸟语花香，环境清幽，自然生态良好。林场得天独厚的区位优势及丰富的森林景观资源为发展生态休闲旅游提供了良好的条件，以山、水、森林为主要景观要素，在休闲旅游项目的开发过程中，彰显“山为骨架、水为肌肤、生态为根”的特性，突出森林观赏与游憩，充分利用众多的风景林木资源，辅以必要的旅游设施和景观建设，充分体现自然资源和人文资源的真实和原始，山庄将建成特色突出，集“休闲垂钓、植物观赏、品尝乡土美食、田园即摘即偿体验”于一体的多元化休闲旅游景点。

三、休闲旅游市场概述

随着国民经济持续稳定发展，人们生活水平不断提高和消费观念的不断更新，我国正处于从观光旅游为主向观光与休闲度假旅游并重发展的转折期，人们渴望返璞归真、体验自然的愿望越来越强烈，追求生活质量、精神愉悦与身心健康成为大众时尚，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情、回归自然、回归乡村、吃农家饭、品农家菜、住农家屋、干农家活、娱农家乐、购农产品的消费观念更新、需求增加，为休闲山庄的发 3

信阳简朴寨山庄项目可行性报告 展带来了新的机遇，因此，休闲度假旅游已经成为我国的主导旅游产品之一，休闲度假旅游区将迎来一个快速发展的阶段。同时农家乐休闲山庄生态旅游项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。

第三节 项目定位及建设内容

一、项目定位

简朴寨休闲旅游山庄的开发，是以休闲度假品尝乡土美食为基础，以生态旅游为平台，以珍稀植物、名贵花木培育为补充，打造信阳近城区的一座集餐饮、垂钓、住宿、休闲娱乐、林木观赏于一体的综合性生态休闲山庄为目标，以“生态促旅游，用旅游保生态”的宗旨，以“生态—农业—休闲旅游—生态”的循环模式，发展农村休闲旅游，以绿色消费为内容，以身心放松的体验为目的，使游客“行得安心，玩得开心，住得舒心，吃得顺心”。 因此，简朴寨休闲旅游山庄项目的建设具有良好的发展前景。

具体项目架构包括：

1、休闲娱乐：为游客提供休闲垂钓、棋牌康体娱乐、露天烧烤、餐饮服务，摘野生菌，田园即摘即偿体验，自助登山体验等。

2、特色住宿：主要以森林木屋为主，景色秀美、环境安静，可提供私人度假、朋友聚会、小型会议等服务。

3、田园采摘：以山场特有的果品（板栗、葡萄、山核桃、桑椹、树莓、野猕猴桃等），蔬菜（胡萝卜、青萝卜、西红柿、韭菜、小白菜、黄瓜、豆荚等）和其它（红薯、土豆、野山药、 4

信阳简朴寨山庄项目可行性报告 茶叶等）农产品组成的农产品生态园，供游客欣赏的同时，亦可自已动手采摘，体验农民生活，品尝自己的劳动成果。

4、品尝农家菜：菜肴大部分使用农业园种、养的优质生态农产品和山野菜，如：山韭菜、娃娃拳、马齿苋、灰灰菜、白蒿、地蕃、槐花、榆钱、苜蓿、山鸡、土鸡、土鸡蛋、山羊、鸭、鹅等土、特、禽、蛋、畜食用和药用食品菜肴，游客也可现采现做，享受具有独特风味的农家菜。

5、林木观赏：充分利用非梁山林场葱郁的林木资源及建设的珍稀植物园，挂牌标识，让游客在休闲中学习林木植物的相关知识。

6、 儿童乐园：在环境优美的树林中新建儿童乐园，建设小朋友们喜爱的小猴抬轿子、火车快快跑、弹跳蹦蹦床、开心小木马等多项游乐设施，安装滑梯、漫步机、摇篮、秋千、组合训练器、单（双）杠等20余种娱乐健身器材，还有摸鱼池、吊床、露营帐篷等，伴着悠扬的童乐，骑着心爱的小木马，为小朋友们提供尽情玩要的场所。

二、建设内容

项目分两期进行建设，一期通过对林场原有房屋等设施的改造，建设完成必要的基础设施，确保山庄快速进入生产经营状态；二期通过新建森林木屋、道路、水库、珍稀植物观景园等设施，提升山庄休闲娱乐的品味。

（一）一期建设内容

1、改造房屋23间（含餐厅10间，休息客房6间、厨房2间、员工宿舍5间），可同时接待80人就餐，向游客提供纯天然土鸡、土鸭、野兔、野生菌等与名贵药材一同烹制养生美 5

信阳简朴寨山庄项目可行性报告 食。

2、建设1座小型休闲垂钓水库及垂钓基础设施；

3、新建停车场、卫生间等基础设施及场院地面硬化；

4、建成绿色无公害蔬菜种植基地20亩。

（二）二期建设内容

1、建设形态各异、别具特色、外观新颖、内部设施完备的森林木屋别墅6座（长10米，宽4米）。

2、修建山下至山庄水泥路2.5公里，路宽5米；

3、垒坝蓄水新建一座水面积30亩的休闲垂钓水库，并完善相关基础设施；

4、修建连接各个休闲景点林间石踏步栈道2公里（宽1米），并建设儿童游乐区；

5、建设珍稀植物培育区400亩，以培育大规格桂花、百日红、野生杜鹃、五角枫、银杏、鹅掌楸等珍稀名贵植物和盆景植物。目前，已收集引种各类名木建园200亩。

第四节 项目投资估算与资金筹措

一、基建投资

1、一期投资

（1）房屋23间（含客房6间），建设及装修投资总额95万元；

（2）小型休闲垂钓水库建设投资10万元；

（3）地坪、停车场、卫生间等基础设施投资18万元；

（4）无公害蔬菜基地20亩投资20万元。

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信阳简朴寨山庄项目可行性报告

2、二期投资

（1）木屋6座（长10米，宽4米），计划投资60万元；

（2）修建山下至山庄水泥路2.5公里，路宽5米，计划投资50万元；

（3）新建休闲垂钓水库一座（面积30亩），计划投资50万元；

（4）修建长3公里宽1米林间石踏步计划投资18万元；儿童游乐场20万元；

（5）扩建停车场200平方米，计划投资7万元；

（6）培育珍稀植物400亩，计划投资370万元。

二、流动资金（含工资性支出及非工资性支出）

1、工资性支出

（1）业务经理1名，每年3万元，（2）厨师4名，每人每年2.5万元，合计10万元。（3）一般员工6人，每人每年

1.2万元，工资合计支出20.2万元。

2、非工资性支出

（1）水、电费支出每年3万。（2）税金每年5万元。（3）管理维修费每年1.8万元。（4）差旅费及其它费用2万元。 此项合计11.8万元。

总合计项目投资750万元。

三、资金筹措

项目开发所需资金750万元，主要来源于三个方面：

1） 简朴寨休闲山庄自筹350万元；

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2）向银行贷款200万元；

3）其他渠道融资200万元。

第五节 效益分析

一、经济效益

项目采取分期建设，分期投资，分期受益，滚动发展的模式。各种收入相当可观。

1、接待避署、游玩人员：每年10000人次，人均住宿、特色餐饮消费50－70元左右，合计年收入70万元左右。

2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员2000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利20万。

3、其它收入10万元；

4、珍稀名贵植物销售50万元。

本项目总投资730万元。通过以上效益分析，年收入可达150万元，总支出32万元及其他不可预测资金费用8万元，全年纯利润110万元，预计投资回报期10年以内。

二、社会效益

项目建成后，每年可向市场提供载公害的蔬菜、瓜果，丰富了农产品的供应市场，为农村剩余劳力提供就业机会；同时可以推动柳林农家乐休闲旅游业的发展，促进农业结构调整，带动农民发展多种经营提高收入，社会效益十分显著。

综上报告所述，我们认为，开发简朴寨休闲旅游山庄项目是可行的，条件是成熟的，社会效益与经济效益可观，前景十分广阔。

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第六节 可行性研究结论

此项目的提出符合国家产业调整和本区旅游发展规划，前景广阔、可操作性强、依据充分。本项目投资环境优越，山青水绿，自然环境优美，可开发潜力巨大，山场水库水质清澈，无任何污染源，绿色无污染山野菜、无公害林果及水产品等味道鲜美，特色餐饮做到既有山珍，又有水鲜，绿色食品自给自足。山庄环境清幽，独立休闲木屋别墅、休闲竹亭、茶艺亭、林间吊床等，以蜿蜒石级栈道相连，曲径通幽，风景如画。项目以“走进自然”、“回归自然”、“享受自然”为主题，迎合了主流消费者返璞归真、亲近自然、体验自然、赏山玩水、舒缓工作压力、放松心情、追求健康的休闲生活方式的消费需求，同时生态休闲山庄项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业，蕴藏着无限商机和广阔的发展前景。

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