湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司

湛江康复医院建设项目

可行性研究报告

2015.06.18

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湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司

目 录

第一章 项目概况????????????????02

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

项目背景分析??????????????04 项目实施的必要性和可行性????????06 建设方案????????????????07 项目投资预算??????????????09 项目效益分析??????????????09 项目风险分析??????????????10 可行性研究结论?????????????11 名词释义及可行性研究报告编制依据 ? ??12 2

湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司

第一章 项目概况

一、项目选址

康复医院选址拟要求：湛江市区或市郊，200米内公交可达，建筑位于主干道路边，不毗邻食品企业、学校、菜市场等单位，有停车场或院子，不在拆迁范围，独栋办公楼或厂房，建筑楼层3-8层，每层建筑面积≥400方。有电梯及基础装修优选。

二、项目经营

经营科目：临床科室（内科、外科、妇科、儿科、五官科、保健科、ICU、骨关节康复科、神经康复科、儿童康复科、老年康复科、听力视力康复科、疼痛康复科）治疗科室（物理治疗室、作业治疗室、言语治疗室、传统康复治疗室）；评定科室（运动平衡功能评定室、认知功能评定室、言语吞咽功能评定室、日常生活能力评定、神经电生理检查室、听力视力检查室）；医技科室（B超室、心电图室、脑电图室、检验科、放射科、药剂科、供应室）职能科室（行政部、营销部、医务部、护理部、院感科、信息科、设备科、病案室、后勤办）

三、项目用资

注册资本为2000万元，实际投资约1000万。

如考虑阶段性建设和渐进式发展，筹建资本最低约600万。

四、项目建设内容

本项目拟用建筑面积2000平方米，优选购置国内品牌医疗器械设备耗材、管理系统、交通设备、净化系统、及建筑、消防、安保系统等，采用酒店式装修标准和完善的客户服务体系，为湛江乃至粤西、广西周边地区提供专业化、人性化医疗保健学检测服务。项目实施后，能开展包括中医理疗、儿童康复理疗、视力恢复、听力恢复、心理康复、血液透析、产后形体恢复、口腔治疗、职业康复、社会康复、中老年保健养生等几十个服务项目。

五、项目远景规划

以本项目为基础可形成的中后期配套项目有：康复疗养项目、瑜珈健身项目、保健推拿项目、休闲度假项目、专业培训项目、健康食疗项目、器械药品销售等。

康复治疗易反复、周期长，患者是以改善生活自理能力，减少身体不适、提高生活质量为目的而就医，一旦形成医患关系，如能做到管理、服务到位，较易形成较高忠诚度和长期依赖性，可采用积分会员制管理办法，深度挖掘并广泛利用客户资源，发展相关配套项目。 3

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六 、项目主要经济指标

第二章 项目背景分析

（一）国内康复需求现状

资料显示，我国拥有13亿人口和7千万以上的残疾人，再加上因各种功能障碍导致影响正常生活、学习和工作的慢性病患者和老年病者以及饱受心理疾病困扰的事故家属、年青白领、企业家等，需要康复服务的人数已经超过2亿人。湛江市人口约800万，按此比例潜在需求为120万。

（二）省内康复医疗单位现状

我省现有三级医院108所，所有三级医院都设有康复科，但绝大多数的康复科都是以针灸推拿为主治疗头颈腰腿痛等慢性病，缺少规模化专业化的大型康复中心，从业人员专业技能也是参差不齐，较少科班出身，甚至是其它科室被排挤的医生或领导干部被安排的家属，现有的康复科或康复中心几乎全是公立医院，该领域一直不被医院发展所重视（医院传统赢利项目是检查、手术、卖药），科室发展基本是做堂等客式，几乎没有主动营销宣传。而私立康复医院目前是个空白。

（三）湛江市康复医疗开展现现状

湛江市目前没有康复医院。康复项目规模较大的医院有：广医附院、市中心医院、市第一中

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湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司 医院、设康复科，农垦中心医院设针灸理疗科。广医附院主治脑瘫患儿，市第一中医院设康复楼以针灸推拿为主，422医院本月设工伤康复中心，经营方向暂未获悉。市中心医院业务涉及中医理疗、心理治疗、儿童康复，其它市区级医院也设有康复科，但规模都不大。

第三章 项目实施的必要性和可行性

一、 项目实施的必要性

（一） 项目实施是抓住市场机遇，完善当地康复医疗服务体系的需要

近年来，广东省政府在医保和新农合等方面投入加大，相关部门鼓励民营资本投资康复医院。但湛江地区康复医疗仍以公立医院设置一个康复科为主，绝大部分医院开展的康复项目只限于针灸、推拿、拨火罐等基本手法，无法满足普通大众对高质量、高效率医学服务的要求。该项目的建立，将增加湛江及周边地区康复治疗服务的供给，有力促进湛江市康复事业的发展，实现当地康复治疗项目和康复群体资源的优化配置，为广大康复患者的治疗提供了医疗保障，对当地未设置康复治疗项目的医院的转诊服务，也具有积极意义。

（二） 项目实施是抢占湛江地区市场，实现民营企业优质管理及填补空白的需要

湛江地区暂无康复医院，对于有志于从事健康产业特别是康复事业的创业者而言是个难得的发展机遇，这片市场的空白会在朝夕之间被具备实力的公司或团队填补，孰先孰后对于竞争的格局将产生较大的影响，特别是与民政局、社保局、残疾人联合会的合作，机会更是无可替代。

康复医院设在市区或近郊从运营管理角度而言，可以实现就诊、转诊方便。可以成为中小规模医院转诊、民政部门及养老机构指定或推荐的合作单位，计划开展中的配套或拓展项目可充分利用资源实现边际效益最大化。

（三） 项目实施是发挥民营单位营销、服务优势，解决疗养结合、以人为本的需要

计划中的康复医院是湛江首家也是唯一一家以康复为主营业务的医疗单位，在项目的审批立项中会占有优势，相信在今后政府相关政策的落实中会享有一定的照顾。全民医保、大病统筹、新农合医疗等等政策正逐步惠及普天百姓，作为填补康复医疗的正规医院，会成为国家民生福利的重要窗口。

湛江地区的康复医疗到目前为止没有民营医院参与，即便有民营医院涉足康复治疗也没有真正采用主动走向市场的高效营销手段，康复患者在公立医院的处境就是个老弱病残者前来就医，在心灵上得不到足够的尊重，在费用上也不会得到希望有的优惠。民营单位的营销手段 5

湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司 灵活多变，相关政策更可做到适时调整，这是任何公立医院无法做到的。

二 、项目实施的可行性

（一） 管理优势

团队成员中有俱备多年医院工作经验，熟知医疗单位架构及运作模式的管理人员。有参与过民营医院的筹备建设并成功打开市场的营销高人；有熟悉湛江医疗市场并俱备政府资源的一线人才；有多年行业经验仍在医院工作的医护精英。凭着对湛江地区医疗市场的熟悉，对从业多年的自信而组合创业，对本项目的落地生存发展，提供了一定的保障。

（二） 品牌优势

成立后的“湛江康复医院（暂定名）”无论是名称或对外宣传资料都会去民营化。要把医院的品牌形象做成市级公办综合医院，但在装修、管理、营销手段方面吸取民营医院的精华部分，即舒适、严格、重绩效重技能重营销等优势，要在3-5年的时间内形成优质专业品牌形象。最大限度地有别于“莆田系”。

（三）成本优势

成本优势主要体现在运营成本和设备采购成本。康复对象是以湛江地区为主，市区包括辖区各县，辅射茂名、玉林、北海，以上三地均在湛江市区两百公里范围以内。这将在运营成本上可以做到有效节省，留下一定的竞争空间。设备的选择以国产品牌器械为主，对比公立医院唯贵不选的采购原则，会最大限度地节省成本。

（四） 服务优势

服务是民营医疗机构竞争公立医院的最强手段，也是最有效手段。康复医疗较少涉及高科技现代化的大型装备，也不需要各行业顶尖的医护人才，在普遍缺少服务精神的领域，把患者当上帝，效果会不错。

第四章 建设方案

一、项目选址

本项目拟选址湛江市区或近郊。建筑面积：1500-3000平方米。

本项目选择位于高校校区，选址主要考虑以下因素：

（1） 选址应符合《医疗机构管理条例》（国务院第146号）、《广东省区域卫生规划》的要

求

（2） 选址与周围幼儿园、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔，符 6

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合卫生及预防疾病的要求；

（3） 选址的房屋应为合法建筑，建筑面积应符合项目开展的最低要求；

（4） 交通便利，便于标本接送和客户拜访；

（5） 公共设施齐全，通迅、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够满足正常医疗服

务要求；

（6） 选址符合消防、环保等规定；

上述各项要求，本地址均符合要求。

二、 项目布局

本项目的布局要视场地的具体情况而定。

低楼层为门诊及医技科室，中间楼层为住院部及治疗科室，高楼层为行政办公区域。三大功能区面积配比约为：45：40：15。

各科室设立详见P3项目经营-经营科目

三 、建设思路

康复医院的规划设计参考三级医院康复科及同行如东莞康复医院的布局，按二级康复医院标准申请验收，遵循专业化、规模化、信息化、合理化、人性化的原则，在传统康复治疗、儿童康复治疗、心理康复治疗、慢性肾病血透治疗、视力听力康复治疗、产后形体恢复、口腔美容护理、康复就业指导等八大领域全面建设；

首先完善康复医院的资质认证，通过二级康复医院验收。装修标准可因地制宜，力求美观、舒适、明亮、通风、实用；科室布局从开始就要具备内、外、妇、儿、中医、保健、ICU，7大科室，特色项目选择方面从涉及面广、简单易开展的“中医理疗中心”“儿童康复中心”“儿童视力恢复中心”“产后形体恢复中心”“口腔治疗中心”5个中心着手，逐步增加“血透中心”“心理康复中心”“工伤康复就业指导中心”等功能中心。

其次组建营销团队，了解市场、洽谈合作、签订协议、落实物流通道、指定负责人，实现广泛客户资源覆盖与业务量节节上升；

同时，加强与直管各部门沟通，培养关系，及时了解行业政策、优化项目，做好项目筹备、市场调研等工作；

最后是加强员工培训，考核上岗，定期考评，建立企业宣传网站、400服务电话、微信等全面营销服务体系，高效全面完成中心拓展任务。

三、 组织机构

康复医院实行院长负责制，分设医务总监、总护长、营销总监3大高级岗位，下设门诊部、 7

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住院部、人力资源部、营销中心、功能科室等若干机构。

第五章 项目投资估算

一、 建设投资构成

二、流动资金估算

流动资金按200万估算，具体金额视实际回款周期增减。 二、 总投资

项目总投资1000万，其中固定资产及装修、评审等费用为800万，流动资金预留200万。

第六章 项目效益分析

一、经营收入估算

本项目的计算周期为5年，项目拟在6个月内完成，运营期按4年6个月计算。运营2年后达到预期理想目标，即市场稳定、收支平衡。对未来5年平均收入的预测如下：

项目

门诊、住院自费收入 医保收入 产品销售收入 其他收入 总收入

金额（万元）

2000 2500 400 100 5000

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二、运营成本估算

项目 耗材药品 水电通迅等 维修保养费 设备、用品折旧费

租金 交通、物流费用 营销费用 员工薪酬及福利 其他费用 总成本费用

三、 经营利润和财务评价

所得税根据现行税收政策按25%统计，暂不考虑其它税种及费用，预测5年平均利润如下：

项目 营业收入 利润总额 税收 利润

金额（万元）

5000 800 200 600 金额（万元）

1800 160 15 70 120 30 1000 755 200 4200

第七章 项目风险分析

一、 市场竞争风险及对策

检验外包潜在市场很大，风险本身很小。原因是：医疗机构特别是中、小、专科医院在激烈的市场竞争下不得不重视成本和收益的核算。一家医院如果要装备一个项目齐全的实验室是非常不划算的，不仅因为很多检验设备十分昂贵，而且对人才和技术的要求也很高，医院花

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湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司 费巨大投入一个项目，可能一年的标本量都不够一周做。标本外送第三方实验室是切实有利的，投资这块市场的方向也是正确的；

市场风险主要来自于同行竞争。虽然广东省第三方检测服务市场具有较大的发展空间，但竞争勿庸置疑很激烈。但是，湛江乃至粤西地区暂无实验室属地化经营，标本长途运输外送广州等实验室的不足之处无可回避。在湛江首先设立临检中心，且是和高校名系合作，等于抢占了该片区的至高点。经营过程中注重品牌形象、人才培养、技术先进可靠、管理先进、营销高效等竞争优势，该风险可控。

二、 管理风险及对策

随着临检中心规模的持续扩大，中心在人力资源、质量控制、营销制度和手段、组织管理水平等方面存在一定的管理风险。

检验中心筹建期的核心成员已具备技术、管理、营销等各方面的经验水平，拟招聘的岗位中将会高薪聘用技术顾问、总监、项目主管及有一定工龄的检验、病理、临床专业技术人员。本项目建成后，会实行所有岗位培训考核合格后上岗，企业的管理风险相对较小。

三、 政策风险及对策

国家财政、税收、医疗卫生政策、产业发展方向等宏观经济政策的变动对第三方独立实验室的经营环境具有广泛影响力。目前，卫计委等部分虽然对医疗行业出台了若干鼓励政策，但是并没有针对独立实验室的专门法规和明确的产业扶持政策出台，国家对独立实验室的管理职能是依据医疗单位检测中心进行管理。

但从国家医疗改革的超势判断，由于独立实验室在降低医疗成本，提高医疗服务质量等方面起到了积极的推进作用，第三方独立实验室在未来有很大机会得到国家政策的支持。检验中心密切关注国家相关政策的变动，及时纠正和调整经营模式、方向，能够避免政策风险。

第八章 可行性研究结论

本项目的设立，能有效满足湛江及周边市场的需要，填补该地区没有独立实验室的空白。充分利用粤西地区的丰富资源，服务该地区广大民众，发展壮大本检验中心。可行性研究表明：

一 、该项目在业务发展方面拥有巨大的市场空间。湛江地区是广东省第二大人口城市，湛江周边的几个地区均无独立实验室，该地区的经济水平居民收入也在不断提高，巨大的市场，将会不断催生体检、预防保健需求；

二、依托名校广东医学院，特别是与国内专业排名靠前的检验学院的合作，将会显著提振检 10

湛江康复医院项目可行性研究报告---瑞科公司 验中心的知名度和实力，围绕临床检验、临床病理等专业开展业务的同时，也为临检中心承接科研实验、实习培训、成果转化等软实力产品带来较大机会；

三、属地化经营管理的明显优势将会在该地区的竞争中增加厚重的砝码，高效的互动管理，更加及时的检测报告，也能为中心的生存发展带来更大的空间；

四、公司即往运作实验室的成功经验能为检验中心的发展增添更多保障。雄厚的经济实力能保证项目筹备阶段各项费用的合理支出，并预留足够的流动资金用于后期发展运营。

综合以上分析，与广东医学院检验学院合作成立第三方独立实验室的时机已经成熟，该项目的社会效益、经济效益突显，因此本项目投资可行，宜于尽快运作。

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第二篇：友谊康复医院可行性报告

                   

医疗机构设置可行性研究报告

             康复事业调查分析

康复医学是一门新兴的学科，是20世纪中期出现的一个新的概念。它是一门以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。体育疗法是现代康复医学的重要内容和手段。康复医学是一门有关进残疾人及患者康复的学科，更具体地说，康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。康复医学又称第三医学（临床医学为第一医学，预防医学为第二医学）。在现代医学体系中，已把预防、医疗、康复相互联系，组成一个统一体。康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。现代康复医学是近半世纪来蓬勃发展起来的，它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。

卫生部门对我国12省（市）抽样调查的结果表明，我国老年人主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和其他退行性疾病。我国脑猝死患病率自50岁起进入较高水平，至老年期成对数直线上升。高血压患病率自40岁以后呈直线不等比例增长到65岁以前，几乎每隔5年增长一倍。我国冠心病平均患病年龄男性为61岁，女性63岁，男性多于女性，55岁以后患病率呈上升趋势。我国60岁以上老年人糖尿病患病率为4.12%。

我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下，1993年卫生部调查表明，老年人群中60%-70%有慢性病史，人均患有2到3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍，伤残率是全国人口的3.6倍。20##年，我国65岁以上老年人患病率为53.8%，其中农村老年人患病率为39.2%，城市老年人患病率为77.7%，城市高于农村38.5个百分点。同时，不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。大城市高于中等城市，中等城市高于小城市。随着人口的老龄化，老年病也随之增多。骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。而老年痴呆的发病率也直线上升，也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。无论是对老年人自己，还是对其家庭，亦或社会，老年痴呆的康复已成为临床康复中心必不可少的一部分。老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的一种持续性高级神经功能活动障碍，由于脑部功能逐渐衰退，患者的记忆及智力进行性退化，部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化，并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。老年痴呆目前还无特效疗法，而康复治疗不容忽视，康复疗法不能改变本病的病理改变，但对本病的改善起着一定的作用，能够延缓它的进程。

目前有60岁以上老年人1.44亿，约7000万老年人有康复需求。再加上大量因慢性病致残的患者，我国社会对健康服务有巨大的需求。根据统计资料，4%--6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理救助，而能够提供老年人生活的康复医疗机构，只能满足20%的市场需求，因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。

再次大背景下，杭州海芯生物科技有限公司决定申请建设友谊康复医院，可行性报告如下：

          友谊康复医院可行性分析报告

(一）  申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履                历表、身份证号码：  

1）申请单位名称：杭州海芯生物科技有限公司。

2）基本情况：

3）申请人姓名：黄春发

年龄：  岁

身份证号码：

（二） 所在地区的人口、经济和社会发展等概况；

临安市是长江三角洲南端的一颗绿色明珠，位于浙江省西北部，市境东西长110余公里，南北宽50余公里，包括原临安、於潜、昌化三县范围，总面积3126.8平方公里。临安市位于杭州市西部，距杭州43km。东邻余杭区，西接安徽省歙县，南接富阳市、桐庐、淳安县，北界安吉县及安徽省宁国县、绩溪县。
    全市幅员3126.8平方公里，森林覆盖率达74.9%。辖4个街道、22个乡镇，人口52万

拟定的康复医院所在地板桥乡地处临安市“一轴三带五区多点”产业布局结构的一轴：工业与高新技术产业发展主轴线。（以杭徽高速公路为轴发展，以青山湖、板桥、玲珑、藻溪、於潜、太阳、昌化、龙岗等乡镇（街道）为重点，辐射太湖源、高虹、横畈等乡镇，构筑临安市工业与高新技术产业发展的主轴线。）

10年内板桥乡积极配合有关部门，以旅游开发、拆迁安置为契机，加快新型农民社区建设，坚持统一规划、政策扶持，完善基础设施，大力引导农民往集镇集中居住。不断加强中心村建设，使之成为乡镇基层生产生活服务枢纽中心，成为农民向居民、市民转变的载体。着力把板桥乡打造成为集高新技术产业、旅游、休闲、商贸为一体的多功能小城镇。

（三）  所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率；

全乡总人数12643人，65岁以上老人1850人，已婚及生育期（含已生育）妇女3400余人，0—15岁儿童1200人。全乡人口绝大部分身体健康，慢性疾病发病情况与其他地方类似，以高血压、糖尿病等疾病为主。全乡高血压病人165人，占人口的13.1‰；糖尿病病人65人，占人口的5.1‰；生活不能自理的残疾人26人，占人口的2.1‰。

随着人民生活的不断提高和对旅游、健康消费需求的不断增高，随着临安市各项旅游、娱乐、养生设施的不断完善，杭州海芯生物科技有限公司拟加大对板桥乡及临安城的宣传，以吸引海内外旅游观光者，康复疗养体验需求者到临安消费。现代常见慢性疾病，危难重症的康复疗养，亚健康患者将成为拟办的康复医院的主要病员。

 （四）  所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析；

     全市各类卫生医疗机构497个，其中市属医院5个（临安人民医院、於潜人民医院、昌化人民医院、市中医院、昌北人民医院），市属卫生单位7个（市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市妇幼保健所、市改水办、市牙病防治所、市精神病防治站、市卫生进修学校），乡镇卫生院22个，分院15个，乡镇专科医院1个，村卫生室371个，个体、社会办医51个，厂矿医务室14个，民营医院3个，综合门诊部9个。卫生系统人员总数2190人，其中卫技人员1922人；大专以上学历706人，占人员总数的32.23%;高级职称59人，中级职称550人；执业注册医师577人，执业注册助理医师245人，执业注册护士487人，平均每千人拥有医生1.61人，护士0.95人。全市核定床位1239张，每千人口床位数2.43张。全年医疗机构门诊人次121.11万人次，出院2.93万人次，平均住院日8天，住院人均费用4092元。药品收入占业务收入59.73%。全年无偿献血5431人次，献血量10862毫升，无偿献血占临床用血比例达119.3%。板桥乡乃至临安市无大型的康复疗养机构，板桥乡及周边无大型医疗机构，随着临安市“国家重要森林城市与杭州西郊现代化生态市”总体目标的推出，消费者对自然环境优越的旅游区进行康复疗养、功法锻炼、接受传统治疗方法进行治疗，以追求身体健康、延年益寿的需求不断增加。

 （五）拟定医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径；

     名称：友谊康复医院。

     选址：临安市板桥乡环湖村。

     功能：是以康复医疗服务为主，兼有疾病预防保健、道家功法等功能。

     任务；以到临安市来旅游、疗养的群体及社会群众为服务对象，为亚健康及术后患者提供康复医疗、道家功法、预防保健、心理咨询服务。同时根据当地卫生部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

服务半径：板桥乡为中心，临安市为主，立足杭州，辐射海内外的现代化康复疗养基地。

（六）拟定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制；

服务方式：以门诊，住院方式接待病人。以中医康复治疗、道家功法锻炼等为主。

服务时间：全天24小时接诊病人。

诊疗科目包括：预防保健科，内科<呼吸内科，消化内科，心血管内科，内分泌专业，老年病专业>外科《普通外科专业》妇女保健科《更年期保健专业》皮肤科《皮肤病专业，性传播疾病专业》医疗美容科，肿瘤科，急诊以学科，康复医学科、运动医学科，医学检验科《临床体液，血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业》医学影像科《X线诊断专业，CT诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业》中医科《内科专业，外科专业，皮肤科专业，肿瘤专业、老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康复医学科专业》中西医结合科。

床位编制：住院部床位设置200张病床

（七）拟定医疗机构的组织结构、人员配备；

人员配备：达到一级综合医院的人员配备要求，职工110人，其中医技人员60人《主治医师6名，康复医师6名，康复治疗人员38名，执业医师10名》辅助科室医技人员10、护士30人，药剂师3名，院长2名，清洁4名，水电工1名。

医院组织结构如下图：

医院组织架构图

           注：关于后勤保障、财务、人事等部门由公司负责配套。

（八）拟定医疗机构的仪器、设备配备；

    1，  基本设备：

            颈椎牵引设备                       腰椎牵引设备

            供氧装置                           紫外线灯

            显微镜                             洗衣机

            灌肠器                             高压灭菌设备

            电冰箱

2，  病房每床单元设备：与一级综合医院相同；

     床：       1张

     床垫：     1-2条

     被子：     1-2条

     褥子：     1-2条

     被套：     2条

     床单：     2条

     枕芯：     2个

     枕套：     4个

     床头柜：   1个

     暖水瓶：   1个

     面盆：     2个

     痰盂或痰杯：  1个

     病员服：    2套

3，  运动治疗设备：

            训练用垫和床              训练用扶梯

            肋木                      姿式矫正镜

            训练用棍和球              常用规格的沙袋和哑铃

            墙拉力器                  划船器

            手指肌训练器              股四头肌训练器

            前臂旋转训练器            滑轮吊环

            常用规格的拐杖            助力平行木

            常用规格的轮椅和助行器

    4，  物理因子治疗设备：

            中频治疗仪                 低频脉冲电疗机

            音频电疗机                 超短波治疗机

            红外线治疗机               磁疗机

    5，  作业治疗设备：

            沙磨板                     插板、插件、螺栓

            训练用球                   日常生活训练用具

    6，  传统康复治疗设备：针灸用具；

    7，  言语治疗设备：

            录音机或言语治疗机         非语言交流写字画板

            言语治疗和测评用具（实物、图片、卡片、记录本等）

    8，  功能测评设备：

            关节功能评定装置                肌力计

            血压计                          心电图机

            脑血流图仪                      Ｘ光机

            眼底镜

            血球计数器

9，    急救设备：

  心脏除颤器        简易呼吸器       抢救车

    10，  有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

（九）拟定医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响；

     板桥乡现有的医疗机构的服务对象为板桥乡当地患者。拟设医疗机构主要针对到临安旅游观光者、康复疗养者。所以拟定医疗机构与板桥乡其他医疗机构不存在竞争关系，

（十）  拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

1）采用IV型组合式软化污水处理系统设置处理：污水，并按国家环保规定排放。

2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：

⑴生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；

⑵医用垃圾（被弃物）：同具有国家相关资质的回收处理公司签订回收处理合同，由他们每天及时处置医用废弃物。

（十一）医院的通讯、供电、上下水道及消防设施

1）通讯：

①内部有线电话

②对外有线电话、无线电话、传真等

③病床（治疗室）与护士站采用光声传及有线呼叫系统

4外界联网电脑8台

2）供电：

拟采取双供电电路，重要科室，配置小型发电设备。

3）上下水道：

拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及  泉浴水），一级

排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。

4）消防设施

建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。

（十二）  资金来源、投资方式 、投资总额、注册资金（资本）                                             

1，资金来源：由杭州海芯生物科技有限公司投资

2，投资方式：独资。

3，投资总额：5000万元人民币（分两期投资）

4，注册资金《资本》：500万元人名币。

（十三）拟设医疗机构的投资预算

1、征地费：

2、工程建设费（含设计费）

1）业务用房：4000×0.2500万元/平方米=800万元

2）单例项目：12000×20%×0.2500万元/平方米=200万元

3）生活公寓：60人×20平米×0.2500万元/平米=300万元

3、室外费用（道路、绿化、水电等）：

（456+91.2+3.8）×40%=220.4万元

4、设备投资：

1）非医用设备投资：270万元

2）医用设备投资：约220万元

3）单例设备投资：约130万元

5、引进人材投资：约150万元

6、不可预计投资：1000×5%=50万元

7、流动资金约1000万元×20%=200万元

以上合计：3565.4万元（不含流动资金）

附：建筑部分业务用房面积计：2635㎡

门诊：

诊室：12间×15㎡=180㎡

检验：3间×30㎡=90㎡

心电：3间×15㎡=450㎡

超声：3间×15㎡=450㎡

放射：3间×30㎡=90㎡

CT    单例：100㎡

治疗中心：

功能测评室20㎡

          运动治疗室100㎡

          物理治疗室100㎡

          作业室30㎡

          传统康复室20㎡

          言语训练室20㎡

          中心药房100㎡

          消毒供应室100㎡

病房：125间

分5个病区每区40张

（十四）  拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析（参考数据）

拟设置医院定性为营利性医院，按国家标准主项收费，据此对其前5年进行成本效益预测分析如下：

注：①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑成本，则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新

      

                    

 

友谊康复医院建设项目的可行性

研究报告

杭州海芯生物科技有限公司

20##年9