提素质 强能力练本领

夯基础 严作风抓管理

为实现三个同步发展打赢三个翻身仗而努力奋斗

——在霍宝干河煤矿三届一次职代会上的行政工作报告

总经理 张红义

（20xx年4月28日）

各位代表、同志们：

现在，我向大会作行政工作报告，请予审议。

第一部分 20xx年工作回顾

20xx年是干河煤矿经受考验，负重拼搏的一年。一年来，我们按照上级公司安全及工作会议的安排部署，坚持“管理提升、衔接准备、基础夯实”的总体工作思路，在严峻的煤炭市场危机和安全形势的双重压力下，全公司广大干部职工团结一心、求真务实、开拓创新、攻坚克难，抓安全、促生产、降成本、保稳定，多措并举，为公司实现安全高效发展赢得了机遇，创造了条件。在大家的共同努力下，各项工作取得良好成绩。主要体现在以下几个方面：

一、主要生产经营指标完成情况：

1.原煤产量：计划250万吨，完成255万吨，完成计划的102%，比上年同期252.7万吨多生产2.3万吨。

1

2.掘进总进尺：计划11000米，完成11053米，完成计划的100.5%。其中：准备进尺2525米，回采进尺8528米；比上年同期10537米多掘516米。

3.原煤完全成本：计划296元/吨，完成313.50元/吨，比计划升高17.50元/吨。较上年361.35元/吨降低47.85元/吨。

4.销售收入：计划96250万元，实际完成85515.49万元，完成计划的88.85%。

5.上缴税费：全年累计缴纳各种税费30025.33万元。

6.实现利润：全年计划20816.88万元，实际完成利润13540.89万元，完成计划的65.05%。

二、重点工程进展顺利

1.二采区准备工程：二采区准备工程为集团公司安排的重点工程，计划2000米，实际完成2020米。

2.搬家倒面工程：顺利完成2-103综采工作面末采、回撤工作以及2-108安装工作，实现了安全、快捷搬家倒面。

3.紧急避险系统建设工程：建成了井底车场和一采区右翼两个永久避难硐室，完善了矿井安全避险六大系统建设。现已通过焦煤集团与集团公司验收投入使用。

4.35KV站进线塔改造工程：配合供电公司完成干河35KV站3913路线和3507路线进线塔改造，确保矿井供电安全。

5.副井换绳工程：自行组织完成了换绳工作，锻炼了队伍，节 2

约了费用，确保了副井安全运行。

6.辅助公寓楼工程：完成了单身职工公寓楼主体工程。

三、本质安全型矿井建设扎实推进

20xx年，我们认真贯彻上级公司安全、工作会议精神，重点突出“一通三防、防治水、立井提升、胶轮运输、搬家倒面”等安全管理工作，坚持“以水为天、以水为先”的理念，深刻反思6.17透水事故教训，以强化“三基”管理为切入点，以狠抓安全质量标准化建设为重点，以全面落实各级人员安全责任制为抓手，强化区队班组建设、安全制度、现场管理、规范行为、隐患排查治理及责任追究等工作，实现了安全生产，消灭了重伤及二级以上非伤亡事故，保持了矿井安全生产秩序稳定、良性发展态势。主要表现在以下几个方面：

1.强化“三基”管理，夯实安全基础管理

一是健全和完善了各项规章制度。出台了《关于强化井下从业人员行为规范的规定》《关于规范职工行为、狠反习惯性“三违”的决定》《职工信誉建设实施方案》等安全管理办法和制度，进一步明确了工作目标和标准。二是坚持开展矿长小分队活动和系统分管领导办公制度雷打不动。结合集团公司周四集中活动日要求，由矿长亲自带队，其他矿、科、队领导参加，井上下100%覆盖检查，对矿井进行全面“体检”，通过排查把问题消灭在萌芽，有针对性的制定整改措施，牢牢把握安全生产的主动性。三是推行了职工安

3

全信誉机制建设。通过从职工出勤、安全行为（环境、能力）两个方面对职工、班组、区队、系统、矿井的安全信誉进行综合评价，以实施安全信誉机制为手段，狠反“三违”，规范职工行为，提升了职工安全秩序，规范了安全生产组织秩序。

2.强化安全责任制的落实，突出安全工作的执行力

以严格落实干部安全管理“五个一”和提高干部带班、值班和跟班下井质量为抓手，强化“紧、严、细、实”的干部作风，对各级管理人员带班下井时间、巡回检查路线、次数、查隐患条数、抓三违次数明确数量和要求并有相关职能科室进行了严格考核，促进了各级领导干部落实安全生产责任制的主动性和自觉性。同时，以强化各级干部“四熟悉”为目标，通过采取考试培训等方式，促进各级干部掌握家底、精通业务，进一步增强了履职尽责能力。

3.强化质量标准化建设，现场安全管理水平进一步提升

始终把采掘安全质量标准化工作作为改善生产现场作业环境、强化现场安全管理的重要手段，围绕推进落实山西省“六大标准”工作，通过“走出去、引进来”的方式，深入开展贯标对标工作，进一步提升了全员标准意识；建立了以旬检月验、排名排队、安全质量工资切块考核为主的考核管理体系，做到了“实施有标准、推进有方案、工作有制度、考核有记录”，建成了2-112示范综采工作面、2-1181巷及二采区轨道巷示范工作面及中央变电所、中央泵房、主副井提升机房等标准化示范硐室，同时以点带面，推动现场

4

安全管理水平，全面推进矿井质量标准化水平上台阶。

4.强化重大隐患防范，杜绝重大安全事故发生

一是突出防治水重点工作。加强了监测监控、数据收集分析和导水构造的物探、钻探力度，查明了2-112回采工作面导水断层的具体位臵，并按规定留设了保安煤柱，采用物探和钻探手段对2-108工作面进行综合分析，完成了2-1081反掘挡水墙工程，实现控制性防水。二是强化立井提升管理。严格落实每天的强制检修管理和日清日结制度，在主副井安装了防过卷装臵保证了立井安全提升，11月中旬完成了副井换绳工作，消除副井运行的安全隐患，杜绝提升事故的发生。三是加强胶轮车管理。针对胶轮车增多，管理难度加大的实际情况，一采区轨道巷及右翼轨道实行了封闭式管理，在井底车场施工了调车硐室，投用了线路通讯系统，设立了候车区，各停车点设立了停车标志，制定了车辆运行规程和管理制度，解决了行人和安全问题。

四、正规循环作业得到进一步加强

一是原煤生产组织方面，狠抓质量标准化达标建设，在严把检修质量的基础上，强化非正常作业管理，坚持狠抓正规循环作业，特别是在2-112工作面先后努力克服正巷底鼓、两帮回缩严重及工作面出水淹面进行配巷施工、过无炭柱等不利情况影响，原煤产量依然完成计划指标，为矿井的安全生产经营发展赢得了主动。二是在掘进衔接准备方面，围绕2-118工作面、2-108工作面同时准备，

5

重点保证2-108工作面接替的指导思想，一方面在队伍摆布、计划安排、人员保证、材料供应等方面给予优先保证，重点倾斜。另一方面加强快速掘进技术研究提高单产单进，主要在井下所有掘进队伍外围系统生产组织、工序优化、支护优化等方面开展研究。

五、经营管控的内涵水平明显提升

本着“保产量、控成本、增效益”的原则，我们积极应对煤炭市场危机，成本管控效果明显。一是突出经营指标考核。制定出台了《20xx年经营管理责任制考核方案》，分解下达成本指标，严格预算管理，从过程和结果控制成本支出。二是突出基层队组材料管理，对指标定额进行了分解，制定了《队组材料管理办法》，建立了队组材料管理台账，规范各队组当班材料使用情况，进一步强化了成本管控。三是加强煤质管理。严把调出单位车辆入门检验、装煤、铅封以及出门登记“四关”，坚持走动管理，同时完成公司煤质化验室质量标准化建设，强化煤质化验管理，全年超灰扣吨5.01万吨，同比减少28.99万吨，同比减少销售损失579.8万元。四是狠抓增收节支工作。全年通过回收复用、修旧利废共计节约成本支出301万元，其中回收复用物资6种，金额208.37万元；修旧利废物资11种，金额81.03万元。

六、技术保障能力得到进一步加强

坚持科技兴安、科技兴企的理念，加大了人力、物力、财力等方面的投入，有力推动科技创新工作，不断增强安全硬环境。一是

6

在环境在线监测方面，投资了87万元，更换安装了二套水质在线监测设备，一套烟气在线监测设备，加强对水质的达标的监控，保证了环保设施的正常运行。二是在综合防尘方面，在二采区皮带巷安装投用一套泡沫抑尘装臵、在二采区轨道巷安装投用了高效除尘风机，经初步检验效果良好。三是投用了设备点检管理系统，实现现场测试设备温度、震动等项目，从而达到及时发现设备缺陷，提前预测设备隐患，为日常设备检修管理工作提供了更加全面的支持。

七、职工幸福指数不断提升

坚持“以人为本”，为职工办实事办好事。一是以建设“安全干河、文明干河、和谐干河、美丽干河”为目标，深入开展文明创建活动，扎实推进矿区环境综合整治，投入25.3万余元资金，对公司矿区、矸石山进行绿化，共种植乔木900余棵，灌木18000余株，创优矿区生态环境。二是加强了两堂（塘）一舍的日常监督管理，在食堂新增加了10张六人位餐桌，合理解决了食堂吃饭时人员没有座位的问题。对职工澡堂增装了220个吊篮，大大解决了职工的更衣问题。积极改善班中餐超市服务，实行班中餐配送制，最大限度满足了职工对班中餐的需求的同时，在井下所有采、掘工作面，为职工配臵班中餐加热、保温设施，确保一线职工能够喝上热水、吃上热饭。四是加快民生工程建设进度，职工辅助公寓楼主体完工，完成集团公司39户住房分配工作。五是新增投用了五辆运

7

送人员胶轮车，减轻职工上下班途中因长距离奔走而承受的体力负荷，提高了工作效率。六是密切关注弱势群体，坚持重大节日慰问与日常帮扶救济相结合，从经济上、物质上给予职工帮助。发放慰问帮扶金额共计2.38万元，金秋助学6.6万元，为特殊困难职工和曲亭受灾群众爱心募捐7.5万余元，帮助解决了职工的实际困难，提升了企业整体形象。

各位代表，同志们，一年来我公司各项工作所取得的优异成绩、收获的累累硕果，是上级公司大力支持的结果，更是全公司干部职工立足本职、超常付出的结果。今天受到表彰的先进集体和先进个人，是公司全体职工的优秀代表。在此，我代表公司向大家表示衷心的感谢！

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到企业发展中存在的困难和问题。主要表现在：一是重大安全隐患防治工作（防治水工作）不到位，各级领导干部在思想意识上还存在偏差。二是矿井发展井上下不平衡，形象在地面，井下质量标准化建设不容乐观，系统建设与采掘两面质量标准化水平整体标准不高，与“安全高效”示范矿井的要求仍然有一定的差距。三是科室业务保安能力跟不上矿井安全发展快速需要，突出表现为生产口管理干部指导管控日常安全生产能力急需提高。四是我们的安全基础还很薄弱，部分干部职工的安全意识、综合素质亟待提高。五是采掘核心设备及主要设备的检修和维护保养制度落实仍需进一步提高。上述问题需要我们

8

在今年的工作中下大功夫、花大力气，从根本上予以解决，彻底杜绝类似现象的发生。

第二部分 20xx年工作部署

20xx年是贯彻党的十八届三中全会关于全面深化改革精神的开局之年，是集团公司确定“负重登高”工作主题的开启年，更是我矿强化质量标准化，提升形象，推进全面预算化管理，增强经营管控能力稳扎稳打的攻坚年。面对新形势、新任务，我们要按照年初确定的工作指导思想，以十八届三中全会精神为指导，认真贯彻落实两级集团公司及汾河公司工作会议精神，坚持“以水为天、接替为本、秩序为基、标准为根、作风聚心、文化聚能、预算增效”工作理念，围绕“安全、效益、稳定、环保”中心工作，按照“31910”工作目标及“12322”工作思路，以弘扬“协作、融合、担当、唯实、进取”的优良矿风为切入点，突出抓好“防治水、一通三防、立井提升、胶轮车运输、经营管控、和谐稳定”等六项重点，全面推进质量标准化和示范工程建设，筑牢安全基础，创建安全硬环境，全面打好20xx年安全质量、生产组织、经营管控三个翻身仗，为实现300万吨跨越而努力奋斗。

9

一、工作目标

安全目标

杜绝防治水、立井提升、运输、顶板、供电、瓦斯、地面等重大恶性事故，消灭重伤及二级以上非伤亡事故；安全质量标准化达国家级标准，管理秩序规范、员工操作达标、设备（环境）安全完好。

生产经营指标

1．原煤：考核计划250万吨，目标计划290万吨，奋斗计划300万吨。

2.总进尺：计划13000米，其中准备进尺2000米，开拓进尺2000米。

3.完全成本：227.94元/吨

4.销售收入：8.58亿元

5.利润：2.66亿元

二、重点工程

1、三项准备工程：一是西大巷开拓工程2000米，其中回风巷、皮带巷各800米，轨道巷400米（月均160米）；二是二采区准备工程2000米，其中回风巷300米，轨道巷及联巷1000米，泵房、变电所及水仓700米；三是二采区年底供电、通风、排水、运煤、运料、防尘等采区系统能力达标，首采面圈出，具备安装条件。

2、水文地质补充勘探工程：共设计4个煤田孔，2个水文孔，4月份开始施工，10月份取得报告。

3、搬家倒面工程：一是2-112回撤工程。5月中旬2-112回撤 10

结束具备密闭施工及挡水墙施工条件。二是2-108工作面末采、回撤工程。10月底2-108工作面开始末采，11月底开始回撤，20xx年年底末回撤结束。三是2-102工作面安装工程。8月底圈出具备安装条件，10月底安装完毕，具备试生产条件。

4、2-112工作面正副巷挡水墙工程：2-112工作面结束以后在正副巷施工挡水墙，实现可控排水。

5、两项民生工程：一是上半年完成辅助公寓楼室内外配套，三季度投运。二是开展职工公寓楼宿舍修缮及停车场建设。

6、矸石山治理工程。对矸石山开展黄土覆盖、修筑护坡、生态恢复等治理工作。

三、工作措施

（一）更加细致地加强安全基础工作建设，在强化安全生产硬环境上取得新突破

一是坚持一项原则，牢记一个理念。即坚持“安全第一、生产第二”的原则和纪律不能动摇，牢记“任何作业只要措施到位、工作到位，一切事故都是可以预防的”安全理念。抱着如履薄冰、如临深渊的心态，全面落实安全生产责任制，始终把安全工作放在压倒一切的位臵上，领导层必须做到“五个不到位不生产”、管理层必须做到“九个不安全不生产”、操作层必须做到“三不伤害”及“七个不安全不生产”。

二是推进安全质量标准化建设。安全质量标准化工作是安全生 11

产的基础，要继续坚持“抓基础、抓过程、抓员工、抓关键”的工作思路，做好对标贯标工作，营造以安全质量标准化为基础的安全生产氛围。从技术、管理、过程上扎实推进标准理念，使规范操作、安全生产的意识在职工头脑中得到确立、渗透和认同，并在实际工作中坚持标准，实现动态达标。从严从细分解指标，形成从上到下逐级落实，从下到上层层负责的体系，实现现场管理者目标明确、指导到位、考核严细，操作者责任清晰、行为规范、操作达标。按照“典型引路、以点带面、循序渐进、整体推进”的工作方法，开展“选精品、树亮点”创建活动。打造生产调度、通风调度、自动化监控中心、头灯房、立井绞车房、主扇机房等及井下2-118、二采区轨道巷、2-108面、中央变电所泵房、胶轮车运输线等一批精品亮点工程，各分管领导要牵头，通过典型示范工程引领，稳步推进标准化工作上水平、上台阶。

三是狠抓“三基”管理。“三基”工作对企业安全、生产、稳定至关重要，必须久久为功，持之以恒的一抓到底，“三基”不仅是指抓基层、打基础、苦练基本功，也包括基本理论、基本知识、基本技能的学习锻炼，不仅职工要抓、干部也要抓，队组要抓，科室也要抓，全面抓，抓出成效。

抓基层抓一线，坚持正规循环作业。基层是安全生产工作的主体，基层是“人－机－物”三者统一的结合点，要坚持把工作的立足点放在基层，放到一线，放到现场，对业务部室、区队班组、安

12

监队伍、培训、岗网员、女工协管等抓基层到现场数量、质量要定出明确要求；发挥管理引领职能，强化服务基层、一线意识；生产组织要超前谋划，有备而来，九职队干最低考虑到10天以后事情，科室1个月，系统1个季度；日常工作继续推进周工作计划制，秘书处强化督导与考核。

打基础，即上装备、抓管理。基础是安全生产、经营管控、环保稳定工作的保障，在以往基础上硬件要更硬，软件要更强。硬件上立井提升要探求双控制系统保稳定运行、胶轮车运输要投用智能定位控制系统、防治水方面要多措并举管住水患、采面超前使用超前支架等；软件上要突出抓好管理，完善制度，保障良好的秩序，要从严、从细、从实、从规抓各项工作，每一件事情都要“有法可依、有章可循”，树立用制度管人、管事的工作理念，形成一整套横到边、纵到底的管理体系。

强化全员安全培训练好基本功。要以强化干部“四熟悉”、职工“岗位描述、手指口述”工作为突破口，加强干部职工基本功训练。要根据现场实际，重新制定完善各工种、各岗位的“岗位描述、手指口述”内容，规范操作标准；要以全员操作规范化为基本要求，突出抓好探放水队伍、瓦斯抽查队伍、专职安监队伍、专兼职各类司机等特殊工种的规范操作；要采取重点示范、班前提问、现场抽查等多种形式，加强“岗位描述、手指口述”培训；要充分利用岗位技术比武平台，营造浓厚的氛围，提高职工参与活动的积极性，

13

推动“岗位描述、手指口述”活动开展，全面提升职工的安全意识和现场操作能力，使职工摒弃习惯性违章，养成遵章行为习惯，提升自主保安能力。

四是狠抓考核追究。要健全现场安全监管体系和干部职工安全管理考核体系。干部层面，通过对安全绩效的考核反映干部履行安全责任业绩；职工层面，通过实施职工安全信誉机制，规范职工操作、出勤、上岗等安全行为；对任何“违章”行为、安全事故等要严肃问责，实行连带处罚责任追究制度，即追究安全伙伴、包保干部、联点领导干部的相关责任，做到“上追管理者、下追操作者”双追制度。定期由相关部门分别通报罚款开票、收款执行情况。坚持每月召开安全管理讲评会议，坚持每月对干部下井质量进行考核通报。要以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头抓好安全问责工作。

五是强化安全自主管理。构建五自（员工自律、班组自理、区队自治、系统自控、矿井自主）管理体系，实现五个（员工、班组、区队、系统、矿井）达标，建立起层级标准管理体系，一级保一级达标，一级促一级达标。具体的标准为：员工行为自律管理达标要求，重点对现场岗位操作人员的知识、技能、素质、操作、管理及作业条件、现场环境等实施准军事化管理，确保每个员工、每个岗位达到标准；班组自理达标要求，重点对班组安全管理、材料质量、规格质量等为主的工程质量进行全面评估；推行区队自治达标要求，重点对区队的成本管理、设备管理、技术保障、规程措施、

14

岗位流程、工程质量等进行全面评估；系统自控，实现专业达标要求，重点对采、掘、机、运、通、地测、防治水、安全管理、企业形象等十二个系统，实行标准化管理，目标化管理，各系统制定达标项目，实施自检；突出创新管理，实现矿井达标要求，矿井在岗位、班组、区队、专业达标的基础上，不断强化主体责任，强化指导引领职责，制定达标规划和示范工程，以提升公司整体企业形象和确保良好工作业绩。

六是突出干部作风建设。严格落实干部带班、下井下现场制度。认真落实“矿、科、队”下井带班制度，严格做到“工作面过构造必到、工作面搬家倒面必到、现场有非正常作业必到、条件困难现场必到、边远区薄弱区必到”；认真履行干部联点包队责任，深入现场，靠前指挥，重心下移，及时了解现场安全管理现状、掌握正规循环情况、帮助解决实际问题、熟知现场工艺状况，各级领导干部下井下现场查隐患、抓三违次数严格执行相关规定。

七是实施重点防范。认真落实隐患排查治理、重大过程监控，必须实现源头预防、过程控制，确保从源头上预防重大安全事故发生。防治水方面，要严格执行“物探先行、钻探跟进、不探不掘、不探不采”的方针。做好预测预报和防治水评价工作，做好工作面及大系统的排水系统建设工作，两项工作不达标不能生产。立井提升方面，牢固树立“立井提升无隐患，隐患就是事故”的管理理念。强化管理坚持班中巡回检查和日检工作，加强人员素质培养，进一

15

步加强主副井电控系统的安全系数，在进行电控部分双回路改造的同时，做好核心配件备用件的储备工作，确保立井提升安全运行万无一失。胶轮车运输方面，加快胶轮车闭锁系统研究，尽快投用井下胶轮车运行调度及信号控制系统，实现井下胶轮车实时跟踪监测和定位，达到胶轮车运输的信息化调度，规范胶轮车运输秩序，提高运输的效率和安全性。一通三防方面，认真落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的方针，完善“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系，牢固树立“瓦斯不积聚、煤尘无堆积，无计划停电、停风、超限就是事故”的理念，要适应当前形势发展需要，积极探索走低成本的安全高效的通防之路，在2-108上隅角瓦斯管理上下功夫，成本5月份下降10%，三季度下降20%。建立完善通风系统“两室三队”运行机制、职责、考核及管理办法，以创建“通风调度监测亮点工程”为切入点，不断创新工作思路和方法，认真探索和实践低成本高效率的通防安全管理之路，打造集团公司一流的队伍、一流的管理、一流的业绩，使干河煤矿的一通三防管理工作跨入集团公司先进行列。顶板管理方面，积极运用新支护理论或采取新型支护材料等技术手段加强对矿压显现的重点、难点区域进行支护攻关，要立足一次到位、宁强不弱的理念，科学合理的强化采掘两面的支护管理，杜绝二次支护，同时完善监测系统，确保顶板无事故。环保方面，要敬畏环境保护的各项政策法规，建立完善各项环保制度，把我们的生活污水站、工

16

业污水站及矸石山达标治理等工作做实做强，无论何时我们心里不虚不惧检查。污水处理站在目前的基础要上进一步提升工作标准，达到清水排放标准。

（二）更加有效地加强衔接准备工作，在强化原煤生产组织上取得新突破

一是以庞庞塔、三交河矿井采掘队组为对标单位，确定对标指标，深入开展对标达标工作，加强基层队组、班组建设，狠抓区队、班组、职工自主管理，实现在安全生产、单产单进、质量标准、工效、成本等项目上达到最优。二是狠抓现场管理。由矿、科、队三级干部跟班管理，重点盯在2—108工作面，保障职工的出勤率，保证检修质量，稳定2-108工作面生产秩序日产达万吨。三是加强队组正规循环作业的组织，严格根据月底作业计划会上的任务安排组织生产。严格每班的工时、工效及开机率的考核，强化生产组织。四是加强对机电设备管理力度。做好对设备的备品备件的储备工作，必须保质保量，特别是核心设备的易损件。加强同设备厂家的联系沟通，设备缺陷问题，指派专门人员，积极联系厂家高层解决，加强检修人员的配备和培养，提高设备检修质量，坚决杜绝设备带病运行，减少事故影响生产时间。五是优化设计、优化工艺流程、优化设备配臵、优化队伍人员配合，狠抓单进提高，超前组织2-102工作面的接替工作。

（三）更加充分地发挥技术支撑作用，在努力做好科学技术保 17

障上取得新突破

重点做好二采区首采面的设计及设备配套；继续深入开展KCS—500D矿用高效湿式除尘器研究，取得最大限度的降尘效果；开展井下变电硐室及中央泵房神经网络预判维护及远程智能控制技术研究，建立自动化监控中心，实现井下变电硐室和大型设备的远程（地面）集中控制，真正实现“无人值守”；开展2-108巷反掘溢水闭环动态利用控制研究，实现节能减排；投用本质安全型的智能矿灯，将最新的通信技术和信息化技术与每个矿工必须携带的矿灯结合在一起；开展钢丝绳芯输送胶带横向断裂X射线自动监测技术研究，对皮带接头及断绳进行实时检测和精度判断，实现缺陷定位和自动报警等；开展快速回撤安装技术研究，利用合理的回撤、安装设备，加快施工速度、减少施工工期，提高现场安全质量。

（四）更加积极地推进全面预算化管理，在不断提高经营管控内涵水平上取得新突破

牢牢树立过“紧日子、苦日子”的思想，紧紧围绕“建立良好经营秩序”这条主线，积极适应公司作为“利润中心”新职责的定位，加强成本过程管控。在经营考核的基础上，进一步细化定额，规范基层队组预算，建立矿、部、队三级全面预算化管理体系，深化、细化经营管控工作，建设集团公司全面预算管理典范。

一是推行全面预算化管理，提高内涵管理水平。费用开支严格控制在预算之内，严禁随意调整预算。经批准的预算是公司全部经

18

营管理活动收支的依据。成本费用预算是各职能部门管理控制的主要依据，非特殊情况，各项成本费用支出不得突破业已审定的预算额度；严格财务支出审批程序。各项成本费用、资本性支出等预算的执行应严格审批手续，预算内资金支出实行责任人限额审批制度；对归口管理的费用，费用支出单位需经过管理部门审批备案财务部门方能报销；对于预算外事项必须履行事前审批程序后方能予以报销，重大预算外支出需提交总经理办公会审批，严禁“三无项目”、“三边”工程和“钓鱼”项目；三是定期召开经济运行分析会、考核会，通过有针对性的剖析超预算问题，强化科室、队组及全员成本自主管理意识，提升经营管理水平。 二是严格采购管理,降低采购成本。适应集团公司供应体制

改革,认真落实“大件统购、能储不采、小件矿采、整合自采、谁采谁算”规定，强化队组采购计划管理，在保证安全生产的前提下，逐步增加设备配件的代储，减少物资储备。做到自采物资优质低价采购，进一步降低采购成本。积极处理积压物资，通过销售、臵换、调剂使用等手段，处理闲臵积压物资，盘活资金占用。

三是加强设备维护保养，降低修理费支出。牢固树立“能修理的不加工、能加工的不领取、能自修的不委外”的理念进行设备维修管理。主要从两方面抓起，一方面提高机分厂修旧能力，加强技术力量培养，提高电修、机修、加工水平和额度，减少委外费用；

19

严格执行机电设备事故经济责任追究考核办法相关要求，减少设备损坏；坚持中小修不出矿，突出材料自制加工的力度，下半年90KW以上的电机及水泵、200A以下的开关实现自修，同时自制钢筋网要加强制作力度，实现月节省费用24万元的目标；另一方面采取出矿设备修理质量三保管理和比价修理竞争办法，提高修理质量，降低修理价格。

四是抓过程管理，加强考核提高煤质。抓源头。优化巷道

设计，狠抓构造探测，提前预知，采取措施，遇大断层、无炭柱及时改变工作面设计，尽量绕开构造。严格顶板、作业现场管理，杜绝大块矸石上皮带；抓过程。通过采取采区皮带机头溜矸篦子、+80皮带机头耙矸机耙矸、井上维运队采用滚动筛及人工捡矸等排矸措施降低灰分；抓监督考核。通过煤质稽查小分队动态检查，督查队组煤质管理小组履行职责，规范原煤生产、运输环节管理，提高原煤质量管理水平，提升原煤质量。

（五）更加积极地推进民生工程建设，在创建文明和谐企业上取得新突破

认真落实国家和两级集团公司的惠民政策，保障广大职工的合法权益，把企业发展的成果惠及广大职工，把关系到职工切身利益的好事办实、实事办好。一是坚持工资分配向井下生产一线倾斜，保持工资总额与经济效益同步、职工收入与劳动生产效率同步。二是推进职工辅助公寓楼建设，彻底解决职工住宿难的问题。三是进

20

一步加强“两堂一舍”建设，在改善职工洗澡、就餐、休息方面下大功夫，不断提升服务职工的质量和水平。增强热交换器的能力，保障职工能随时洗热水澡，杜绝让职工洗凉水澡、温水澡事件发生，提高职工班中餐的质量，让职工吃得放心、舒心，严格交接班制度，按时交接班，充分保障职工的休息时间。四是继续大力开展“扶贫解困送温暖”、“金秋助学”等活动，加大对弱势群体救助工作力度，让职工充分感受到党的关怀和企业的温暖。五是深入开展“我为企业形象添光彩”主题活动，坚持宣传教育、示范引导、实践养成相结合，以评选“十佳百星”、“文明宿舍”、“文明职工”、“行为规范明星”等活动为载体，不断强化职工的文明行为规范，展示职工精神面貌，以职工个人形象促进企业整体形象提升。

各位代表、同志们，一份安排，九分落实。让我们牢固树立责任意识、大局意识、进取意识、自律意识、成本意识，承扬“敬业奉献、同心聚力、善谋实干、唯实创新”的作风，扑下身子、真抓实干，逆势而为、砥砺奋进，为实现公司三个同步发展，全面打赢20xx年安全质量、生产组织、经营管控三个翻身仗，实现300万吨跨越而努力奋斗！

谢谢大家！

21