“十三五”重点项目-医疗卫生项目商

业计划书

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

商业计划书，英文名称为Business Plan，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。

关联报告：

医疗卫生项目申请报告

医疗卫生项目建议书

医疗卫生项目商业计划书

医疗卫生项目可行性研究报告

医疗卫生项目资金申请报告

医疗卫生项目节能评估报告

医疗卫生项目行业市场研究报告

医疗卫生项目投资价值分析报告

医疗卫生项目投资风险分析报告

医疗卫生项目行业发展预测分析报告

保密须知

本报告属商业机密，所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时，接收者了解并同意以下约定：

1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后，必须尽快将本报告完整地交回；

2、没有****有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；

3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。

4、本报告不是出售或收购项目的报告。

商业计划书撰写大纲（根据项目不同稍有调整）

第一章 医疗卫生项目简介

1.1 医疗卫生项目基本信息

1.1.1 医疗卫生项目名称

1.1.2 医疗卫生项目承建单位

1.1.3拟建设地点

1.1.4 医疗卫生项目建设内容与规模

1.1.5 医疗卫生项目性质

1.1.6 医疗卫生项目建设期

1.2 医疗卫生项目投资单位概况

第二章 医疗卫生项目建设背景及必要性

2.1 医疗卫生项目建设背景

2.2 医疗卫生项目建设必要性

2.2.1 医疗卫生项目建设是促进实现“十二五”促进产业集约、集聚、高端发展，促进产业空间布局进一步优化的需要

2.2.2 医疗卫生项目的建设能带动和推进 医疗卫生项目项目的发展

2.2.4 医疗卫生项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.5 医疗卫生项目是增加就业的需要

第三章、 医疗卫生项目的实施地情况分析

3.1基本情况

3.2地理位置

3.3交通运输

3.4资源情况

3.5经济发展

第四章 市场分析

4.1 国内外 医疗卫生项目项目市场概况

4.1.1国内市场状况及发展前景

4.1.2国际市场状况及发展前景

4.2我国 医疗卫生项目项目生产现状及发展趋势

4.3 20xx年我国 医疗卫生项目项目出口情况

4.4主要 医疗卫生项目项目市场情况

4.5 医疗卫生项目项目产业前景

第五章 竞争分析

5.1 企业竞争的压力来源

5.2 波特五力竞争强弱分析

5.3 SWOT态势分析(SWOT示意图)

第六章 医疗卫生项目优势

6.1政策优势

6.2地域优势

6.3管理优势

6.4技术优势

第七章 医疗卫生项目建设方案

7.1 医疗卫生项目建设内容

7.2 医疗卫生项目项目工艺方案

7.3 医疗卫生项目项目产品方案

7.4经营理念

7.5管理策略

7.5.1 管理目的

7.5.2 组织结构

7.5.3 管理思路

7.5.4 企业文化

7.5.5 经营理念

7.5.6 企业精神

7.5.7 人才战略

7.5.8 人力资源配置

7.6营销策略

7.6.1产业延伸策略

7.6.2 定位策略

7.6.3 定价策略

7.6.4 销售渠道

7.6.5 网络营销

7.7 医疗卫生项目整体发展规划及战略

7.7.1整体发展规划

7.7.2 医疗卫生项目宗旨

7.7.3 医疗卫生项目发展目标

第八章 医疗卫生项目投资及资金筹措

8.1 医疗卫生项目投资

8.2资金筹措

第九章 医疗卫生项目效益分析

9.1 医疗卫生项目经济效益分析说明

9.1.1 经济效益分析评价的范围和依据

9.1.2 医疗卫生项目的评价计算期和达到经营规模期

9.2基础数据与参数选取

9.3营业收入、经营税金及附加估算

9.4总成本费用估算

9.5利润、利润分配及纳税总额预测

9.6现金流量预测

9.6.1投资项目的类型假设

9.6.2财务可行性分析假设

9.6.3全投资假设

9.6.4建设期投入全部资金假设

9.6.5经营期与折旧年限一致假设

9.6.6时点指标假设

9.7赢利能力分析

9.7.1动态盈利能力分析

9.7.2静态盈利能力分析

9.8盈亏平衡分析

9.9财务评价

9.10社会效益分析

9.10.1符合国家产业政策

9.10.2符合建设资源节约型和环境友好型的社会要求

9.10.3 医疗卫生项目建设拉动大量就业

9.10.4带动地方经济发展

第十章 医疗卫生项目风险分析

10.1 政策风险及其规避方法

10.2 市场风险及其规避方法

10.3 竞争风险及其规避方法

10.4 经营管理风险及其规避方法

10.5 成本风险及其规避方法 10.6 财务风险及其规避方法 10.7 融资风险及其规避方法 10.8 社会风险及其规避方法 第十一章 结论

11.1结论

11.2建议

 

第二篇：项目计划书(新华医院)

新华医院妇产科合作项目计划书

一、        概要

浦城新华医院是一家仅次于浦城县医院、浦城中医院之后的第三大当地公立医院，现座落于浦城五一三路中段较为中心的闹市区，其前生身是浦城森工医院，成立于上世纪80年代，内设有内科、外科、妇产科、儿科、检验科等各大科室齐全，现有在职、离、退休职工100多人，共分门诊和住院部两大区，是一家农保定点单位。建院几十年来，经营状况一般，其妇产科室在医院各科室中经营效益属最好的科室之一，大约占医院总收入的四分之一。妇产科主要分产妇科门诊和妇科住院部两大区，前些年，该科室在当地老百姓心目中反响还不错，近两年由于各种体制等原因，经营状况有所下滑，当然这其有因，也因如此，我们与院方预计达成了长达12年之久的合作意向（具体详见合作协议意向书）。

二、        项目介绍

1、              项目合作情况，我司将于浦城新华医院合作妇科和产科，期限为12年，总投资大约为500万元人民币，分期执行（详见合作协议）；

2、              项目基本情况，：

浦城新华医院妇产科主要分为：妇科门诊和产科住院部两大区域，妇科门诊在门诊大楼三楼，产科住院部位于住院部二楼，门诊部与住院部相距较远，步行窄小弯路约4-5分钟，开车绕行约10分钟，现共有医护人员15人，其中科室主任1名（主治医生），医生5人，助产士1人，护士8人；妇科门诊诊室1间，检查室1间，治疗室1间，宣教室1间，B超1台，住院部房间10间，病床20张，产房1间，产床2台，手术室与外科共用。目前，不管是门诊诊室或住院病床等硬件设施及就医环境较差，楼体较为陈旧、破烂，空间较为零乱、狭小，院内的诊疗设备较为落后、陈旧，科室全体医护人员技术水平和服务质量较为薄落，上进心不强，大锅饭思想严重。

目前，妇产科运转经营状况是近年来较来低谷时期，据了解，08年度科室收益为200万元人民币左右，光产妇大约为300来人；09年度约150万元左右，产妇约200名左右，10年度整个科室收益仅有几十万元，呈逐年下滑走势。目前，全科室的所用费用每月约在3万元左右。

三、        市场、行业分析

1、              市场分析

浦城县现有人口约40万左右，县城有8万左右，新华医院地处的是交通较为方便，人口较为密集的中心地段，浦城县城人口较为集中，整体经济近几年有了很大提高，特别是个人家庭的收入有了很大的改善，消费较为前卫、大方，外来人口虽然不多，本地人口也不少。据县政府规划近年将开发一个“荣华山工业园区”，届时将有40来家企业进驻，职工将近几千人。目前，据了解每年光产妇约为4000人左右，大部分在县医院分娩，中医院大约500-800人，而新华医院不及150人。一年下来由于当地医疗水平和医疗设备落后等原因，流失到外地的病号金额近达1000来万。造成这种格局及新华医院妇产科业绩呈逐年下滑走势的主要原因与新华医院硬环境较为落后，技术力量较为薄弱，领导班子的调整和工作思路改变是分不开的， 例如，以往有跟乡镇卫生院进行联营（提成），而现在取消了这项业务。目前医护人员的技术水平也较落于以往，所以光从产科这方面入手，提高分娩率和医生技术水平，便大可提高业绩，例如，分娩从现有的100来人，提高至300-400人，甚至超过中医院，整个科室的业绩就可提高一大块。妇科因技术力量和技术设备的落后，现阶段病号量比较少，所以，只要聘请或提高一些技术力量较为过硬的医护人员、改善和购进一些先进的医疗设备（例如:引进四维彩超、腹腔镜等，进行妇科的一些常规检查和微创手术，在当地应属比较前卫、先进的技术），便会把妇科业绩提高很多。

2、              行业分析

目前浦城县城内共有6家稍有影响力的医院，如县医院、中医院、二九四医院、城郊医院、中山医院及新华医院；从产科来讲，有产科资质的只有3家医院，即县医院、中医院、新华医院；从技术力量来讲，除县医院稍高于新华医院外，其它4家均处于同一水平，而中医院和城郊医院是公立性质，不利市场营销；中山医院是纯“蒲田人”操作模式，已在浦城当地行业内外造成不好的影响，老百姓较为反感，再加上是一家私立医院，攻利心较强，在浦城县这个小城市不是很好发展。剩下只有二九四和新华医院，二九四地理位置及前些年的基础不如新华医院，也没有产科资质，所以综合上述情况，新华医院可操作空间及前景较大。另外，新华医院农保报销比率要比县医院高5到10个百分点，再加上“公立私作”这个平台，行业竞争应该有优势。

四、        市场营销

市场营销是一个企业、一个项目的生存之道，只有好的营销、正确的营销，一个企业、一个项目才能节节攀升，所以，选择符合现有市场的营销至关重要。

1、              专门成立市场营销部，以詹总为“领头羊”建立一支能干、有效、专业的营销队伍。

2、              建立健全市场营销制度，制定出一套符合当地市场的营销制度，此制度要有前瞻性和长远性，不搞拉皮条，忽悠人的“莆田人”模式。

3、              对于产科市场，营销人员要定时、定期、定点地与乡镇卫生院、妇幼保健院等基层医疗机构进行联系与沟通，确保每一个孕产妇在整个孕期到分娩都由我院服务。

4、              对于妇科，要定期组织专家、医生、护士下乡下基层，进行免费义诊，有问题的及时给予诊疗，但要必免大忽悠。前期诊疗比例控制在20℅左右。

5、              待时机成熟时，进行相应的宣传广告，以提高知名度，如在浦城电台作流动广告等等。宣传费用应在总收入的1℅-2℅。

6、              充分发挥大家的力量，有可能的尽量去兄弟单位搞合作、搞联营，例如，届时四维彩超进来后，可以与兄弟单位的B超医生合作。

7、              待业务量达到一定程度时，引进一些先进的医疗设备，如腔镜、无痛人流等

8、              定期邀请一些省内知名的专家进行坐诊或指导。

五、        团队管理

1、              专门成立一支人力资源部，负责日常的管理。

2、              秉承着以人为本、以人为先的团队理念，充分调动团队人员的积极性，改掉以往吃大锅饭、干集体活的慵懒思想，把每个人的优点发挥出来，消除大家的忧虑。

3、              成立一个“△”式的管理机构，一层对一层负责：

                        管理负责人（副总）

                              

4、              人员配置情况

后续讨论

5、              薪金标准（奖惩分明）

视当地标准讨论

六、        财务分析

1、              近期财务分析（160万元左右）

（1）、4月20号左右成立一家公司，注册资金50万元

（2）、成立公司浦城办事处（租房）等筹备约2万元

（3）病房、门诊、医疗设备等改造约40万元

（4）四维彩超机约30—40万元

（5）活动资金约50万元

2、逐期财务分析（340万元）

（1）适当时机病房扩建加层（50万元）

（2）腹腔镜及相关医疗器械（200万元）

（3）其他（90万元）

七、目标任务

1、4月20日前（筹备期）包括股东协议、前期资金到位情况、公司制度、员工制度、工薪制度等的建立

2、5月1日前公司成立完毕，包括各部门的成立、浦城办事处、门诊及病房改造装修方案的确定、公司人员基本到位、组织向当地招聘相应人员

3、5月1日正式开始运作，召开全体员工动员会议、宣布公司制度及工薪、奖惩制度、对各岗位人员进行明确分工

4、5月20日前门诊及病房改造装修完毕，崭新面貌出现、公司包括医护人员全部到位

5、7月1日前市场营销部人员要对各乡镇基层医疗机构基本巡防一遍，产科业务有所提升。

6、8月1日前尽量组织一次下乡免费义诊，为提高妇科业绩打下基础，全科室业绩有明显提高。

7、第一年度力争业绩达到300万，产妇数达300人，其中剖宫产率达30-40℅

8、第二、三年度业绩达500-600万，年利润达300万左右

9、第四、五年度达800-900万，年利润达500万左右

八、结论

总之，与浦城新华医院合作妇产科是一个非常难得、非常有潜力的项目，有浦城及周边成熟的市场、有公立的平台、有农保的优势、有新华医院长期来的基础、有严谨细致的实施方案、有很好的合作团队做后盾，大家只要齐心协力、各其所能，一定能有着美好的前景。