店长的工作日程

8:00-8:30：

到岗后巡查酒店人员在岗状况，发现问题，并及时解决（早餐质量抽查和服务情况、参加客房晨会合并做针对性的培训工作）。

8:30-8:50:

在前台离店的高峰期在总台协助参与对客服务；

8:50-9:00:

对昨日经营情况分析审核及相关报表审阅（夜审综合营业日报表、当日欠款离店表、当日冲销帐发生表，客源结构表）；检查客房当日预定和预退情况；对昨晚的工作完成情况进行检查，查阅前台、值班经理等各岗位交接班本； 9:00-9:10:

召开每日例会, 安排当日重点工作,对昨天的工作做小结，督促安排当日销售工作。

9:10-11:00:

回访客户、预约，开发新客户，紧急情况处理，外围关系处理。

11:00-11:30:

和员工一起用餐,利用吃饭时间关注员工餐并与员工进行沟通，使工作透明性更强。

11:30-12:30:

在宾客入住和离店高峰期关注前台工作， 沟通、征求客人意见，做好记录，及时解决。

12:30-13:00：

巡视并抽查房间、卫生间，查房后告知主管或领班查房结果，通报共性问题。 13:00-15:00：

外出对重点目标是酒店的黄金客户，是有潜力但销售人员没有签约成功的客户。 15:00-16:00:

收集销售人员当日工作，并给予鼓励,指导客房早班结束工作检查等。 16:00-17:00:

检查今日工程进度情况，关注维保房的处理情况。

17:00-17:30:

和员工一起用餐,利用吃饭时间与员工进行沟通，提升团队凝聚力和执行力。 17:30-19:00:

查看HMS系统，关注当日客情，及时提醒值班经理跟进，并根据房态情况是否组织员工在聚客点进行有效的单页发放工作。

19:00 以后:

关注值班经理、中班的工作情况，关注店内开房率，处理报表。

每天的抽一部分工作时间弹性安排，注意随时可能进行的工作（接待重要客人、客人投诉、房态流量等）

店长工作涉及报表

店长日报 销售日报 工程日报、周报 培训周报 查房表、夜查表、质检表 下周经营情况预测（预算表） KPI报表 上月工作总结 下月工作计划

三、分析

界定测量----数据

客源数据

布草数据

客耗数据

投诉问题

查找问题----环境系统、人员问题

销售问题关键点在哪里？大客户、协议、散客 布草管理流程是否存在问题

客耗管理是否存在漏洞

投诉问题集中在哪些地方

是否存在人员自身问题

 

第二篇：店长每月工作

每月工作

1号把上月营业款登记表在电脑上做好后打印出来，店长签字确认后传真给结算员,并电话与其联系确认。

1号把上月的（考勤表、休假日记台账、销售统计表）电子版表格通过门店邮箱发到人力人员邮箱，并电话与其确认。待人力人员确认无误后，将电子版表格打印出来，员工手工黑色水笔签字确认。

1号将上月每日日结作业和刷卡单、刷卡结算单整理归档（用订书机订好）装入衬衫袋，衬衫袋封面写明X年X月刷卡单留存。

2号早上去银行打印基本账户账单，即上月的营业款对公账户的支出明细。

然后根据根据营业款登记表、费用明细表把资金月报表、加盟商货款汇结确认表做好，四张表格要认真核对无误。

之后将加盟商货款汇结确认表、费用明细表打印出来，店长签字确认后传真给加盟商，并电话通知其核对、签字确认后回传门店。

最后将月度经营明细表格、原始票据、对公帐单、汇款单、存款单等整理整齐，包装在衬衫袋中，用记号笔注明“X年X月经营明细”保存（最好店长带回家保管，若在店中保管，应该藏起来存放），备查。

2号做上月月报表，通过门店邮箱发送给营业主管。

2号在网上货运做顾客满意度调查统计，一般满意率不低于88%。

3号把考勤表、销售统计表、请假审批表、休假日记台账、签到签退本全部原件手工黑色水笔签字确认后，配上当月考勤台账封面，装订好，快递给人力人员（申通顺付）。

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3号做上月货品分析表，通过门店邮箱发送到主管邮箱。同时，全店人员开会通报上月货品分析情况，掌控销售、出样节奏。并与配货员做沟通，协商门店货品管理事宜。

4号将上月门店日志、进销存、每班一查表、通知信息等整理好，衬衫袋包装好，记号笔写明“X年X月门店日志”，留存，藏起来。

5号 合理安排好本月所有员工休假时间，避免引起冲突。

6号左右去到国税、地税办理税务（一般截止日期是14号）。

13号之前核对水费和电费，并预存充足的电费。

17号做本月上旬的货品分析表，发到主管邮箱。同时，向全店人员通报上月货品分析情况，掌控销售节奏。

18号左右会有工资单传真至门店，确认无误后将工资单传真加盟商，并电话通知其确认打款。之后按工资单上应发工资给每个员工及时发工资，必须要有银行的回执单（要盖章的）。

最后，所有人在工资单上黑色水笔签字确认，门店保留复印件（贴在每月费用上）。工资单原件和银行回执单原件寄给工资结算员。（可以等到21号做过销售结算确认单之后一起寄回公司）。

19 20号之前务必核查本月的人事方面是否有变动，并及时将对应的人事变动资料或者人事表格汇报人力人员，人事审批表格要准时及时发给营业主管。 21号做销售结算确认单（周期是上月x日至本月x日）盖好章确认无误后，传真给结算员。如无误，将工资单原件、银行回执单原件、销售结算确认单原件寄回公司结算部对应结算员。

23号左右门店进行盘点，所有员工共同参与，货品盘点到规格，如有金额差异，找出原因，当天解决完毕。