管理评审报告
一、 评审目的：
评价质量管理体系适宜性、充分性和有效性确实有持续性改进的机会。
二、 评审范围：
公司各部门、内部审核结果、纠正和预防措施的执行效果、客户满意度调查结果。
三、 评审时间、地点：
20##年11月14日20：00~21：30，公司会议室。
四、 参加人员：
管理者代表：严祯 行政部部长：
品管部部长：罗永旺 采购部部长：
生管部部长：陈艺辉 设计开发部部长：
财务部部长：陈志红
五、 评审内容：
第一部分: 内审总结报告及其纠正措施效果汇总：
详见《内审总结报告》（附件一）和《纠正预防措施汇总》（附件二）。
第二部分：顾客反馈汇总：
详见《顾客意见调查表》
第三部分：过程绩效和产品符合性
详见各部门报告。（附件三）
第四部分：预防和纠正措施汇总
《纠正预防措施汇总》（附件二）
第五部分：以往管理评审的跟进措施汇总
详见附件四。
第六部分：可能影响质量管理体系策划的变化的建议
自20##年12月份正式通过ISO9000：2000认证通过，公司建立一套符合公司的质量管理体系，并得到充分有效的执行，能充分体现公司管理方针中的承诺。所以，经管理评审会议讨论，质量管理体系暂时保持不变。
第七部分：改进的建议：
详见各部门报告。（附件三）
六、 评审结论：
经管理评审，公司质量管理适合ISO9000：2000的要求，并得到充分有效的执行。

 

以下是我公司各部门的一些概要，你可以参考
管理代表、品质部
一、体系建立与实施情况
体系建立从何时建立实施，建立实施过程经历哪些阶段，分别做了哪些工作，
1过程识别、体系策划阶段：识别出了哪些过程（包括外包过程），标准中哪些条款删减（说明为什么删减），策划了哪些体系文件，共多少份（手册、程序文件、作业指导书、检验标准、表单等各多少），建立了什么样的质量方针、质量目标；
2 体系培训阶段：进行过哪些培训，多少次，培训效果如何（ISO基础培训、ISO9001标准培训，程序文件及其它文件培训）；
3体系运作阶段：各部门各体系文件实施情况简述；
4内审和检查阶段：内审员培训，内审实施，各部门质量方针熟悉、贯彻情况，质量目标达成情况；
二、内部审核情况
什么时间，安排了哪些审核员审核，审核了哪些部门，发现多少不符合，主要反映什么问题，采取了哪些纠正措施，实施情况，审核结果和结论是什么
三、检验情况及不合格品、客户投诉处理情况
制订了哪些检验标准，实施了哪些检验，结果如何，发现了哪些问题，采取了哪些纠正措施，有哪些客户投诉，怎样处理，结果如何；
四、仪器管理情况
配置了多少检测仪器，分别是哪些，什么时候进行过校验，校验结果如何，有没有发现仪器失效情况，
五、品质部质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
六、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

技术部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、产品设计开发情况
设计开发多少项目，列举一些，项目开展如何（图纸绘制、制作加工等），客户有什么反馈，如何处理。
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

人事
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、人员招募、离职情况
三、人员培训、员工资格认定情况
四、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

生产部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、生产计划完成情况
三、人员、设备管理情况
四、材料、仓库管理情况
五、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

销售部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、新客户发展、合同订单完成情况
发展了哪些新客户，接到多少合同订单，合同订单完成情况，准时履行率
三、客户反馈、抱怨、满意度情况
有哪些客户反馈、抱怨，处理情况，调查了哪些客户满意度，结果如何，发现哪些问题，如何改进处理
四、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

采购
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、供应商业绩情况（针对公司所有供应商）
有多少供应商，通过哪些方式、渠道选择供应商，供货次数，交货准时性、合格率，供货存在哪些问题，做了哪些沟通反馈，改善情况如何，供应商定期考评结果如何
三、外包厂业绩情况（针对公司所有外包厂）
有多少外包厂，通过哪些方式、渠道选择外包厂，外包次数，交货准时性、合格率，交货存在哪些问题，做了哪些沟通反馈，改善情况如何，外包厂定期考评结果如何
四、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

 

管理评审报告

评审目的  评价XXXX的适宜性、充分性和有效性；质量方针和质量目标的适宜性；是否实现规定的质量目标。

评审范围  XX产品、XXX产品、XXX产品的设计/开发、生产和服务全过程；质量管理体系认证所涉及的各职能部门。

评审依据  现行的质量管理体系文件；顾客要求、相关法律法规；采用相应标准。

评审时间和地点 XX会议室   X年X月X日

参加人 XXX

管理评审综述和结论 :

本次管理评审共用了大约XX小时的时间，是XX公司XX年的第X次管理评审，各部门就本部门所承担的主要工作和相关工作，围绕“管理评审内容”和“管理评审计划”的要求及对XX公司质量体系文件化的程度、质量方针和质量目标实施的情况以及“内审”的情况进行了详尽的评审。管理者代表的总体报告以及总经理的总结发言，一致认为各部门为XX公司的发展和提高管理水平做了大量的卓有成效的工作，现行体系符合XX公司实际情况，质量管理体系具备适宜性、充分性和有效性。



等等等等

编制 日期

审核 日期

批准 日期

管理评审报告

   按照计划安排，20##年7月25日集团公司在四季春宾馆召开了管理评审会议，会议由最高管理者周勇董事长主持，参加管理评审会议的人员有集团公司领导、各部室负责人及各项目负责人。管理评审会议依据受益者的期望，特别是业主的期望和有关法律、法规、规章、标准等要求及内部管理体系审核的结果，以及公司内外部环境的变化，就公司的质量及环境方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行了正式、全面、系统的检查和评价。

一、 质量管理体系

（一）质量方针、目标的适宜性

公司质量管理体系已于20##年顺利通过转版审核，通过转版后质量管理体系两年来的运行来看，公司目前的质量方针和目标与公司的实际情况是适宜的、可行的、有效的。今年是公司改革改制的关键年，同时也是施工高峰年，公司下属各单位对工程质量是很重视的，在施工过程中，各项目经理部都对公司的质量目标进行了分解、细化，制定了本项目的质量目标，始终把质量摆在工作的第一位，一切以业主、监理的要求为主，严格遵守合同要求，争取创建一流工程，建设一流队伍和树立一流形象，以“质量重于生命、责任重于泰山”的承诺时刻要求自己，自始至终体现了“质量第一、用户至上”的思想。所有工程的一次验收合格率为100%，其中优良品率已超过了90%，部分项目工程验收优良品率为95%，各项工程均受到了业主的高度评价。

管理评审报告---实例!
管理评审报告 SQL-QR5.6-03

评审目的:就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适应性、充分性、有效性。

评审组织：主持：总经理
出席：副总经理、管理者代表、各部门负责人。

评审内容及纠正和预防措施

1.质量体系内部，外部审核情况：
a.具体情况详见外部审核和内审总结报告及两次结果比较分析报告；
b.1月份外部审核所开出的3份不合格报告，已于2月15日全部验证关闭；
c.10月份内审共发出12份不合格报告，已于11月15日全部验证关闭；存在问题较多的部门是质管中心，因该部门涉及的要素最多，其它部门不合格分布较为均匀；存在问题较多的要素是4.2、7.5两个要素；

2.质量方针和质量目标的实施情况
2.1 质量目标：顾客满意率≥85％，
今年1月至11月向顾客发放《顾客满意度调查表》20份，回收16份，回收率达80%，经综合分析得分为89.88，等级为很满意；

2.2 一次交验合格率≥90%
黄磷100%，硫酸100%，磷酸100%，酸焦98.89%，五硫化二磷99.94%，过钙.一钠.二钠未作统计，公司总体一次交验合格率为99.77%。

2.3 采购原料合格率≥95%
今年1月至11月共采购物资31481.105吨，其中矿石15722.39吨，P2O5含量不合格282.72吨，硫磺7582.125吨，属水份杂质不合格732.74吨，原煤、焦碳水份超标作扣减处理，今年采购原料合格率为87.22%。

2.4 保持“燎原牌”知名商标称号
2004年评定为知名商标，有效期为三年。今年未发生影响此称号的事件。

2.5 无重大安全、环境和质量事故
根据国家规定的重大安全、环境和质量事故判定今年无重大安全、环境和质量事故。
今年除采购原料合格率为87.22%未达到质量目标要求，由经营部分析原因采取纠正措施。

3.产品和过程质量趋势：

3.1产品质量趋势
黄磷：虽然今年矿石质量下降，电力供应紧张，由于严把过程质量关，对入炉矿石、焦炭进行精心筛选，产品质量仍然很稳定，一次交验合格率100%，优等品100%。省抽检合格。
五硫化二磷：品质有所下降，主要为二异丁基二硫代磷酸得率影响，今年产品一次交验合格率为99.4%。但一级品占69.83%，相比去年有所下降，合格品占26.55%，不合格占3.62%，省抽检合格。
硫酸：本产品虽为新增，质量一直稳定，全部达合格品要求，一次交验合格率100%，但没有优级、一级品。有待进一步提高产品等级，适应不同顾客要求。
酸焦：一次交验合格率98.89%，仅有三个班主含量少于95%。
磷酸：一次交验合格率100%，合格品100%。
过磷酸钙：产品符合国家标准要求，经市、县技监局抽检均合格，但生产时间短，生产经验不足，产品呈块状。

3.2.产品过程趋势：
今年1—10月一车间生产黄磷2135.35t，单耗黄磷矿石：9.64t；单耗硅石：2.85t；单耗焦炭：2.07t；单耗电极：0.031t；单耗电炉电：15204kwh；单耗动力电：113kwh.。二车间生产五硫化二磷3537.77t，单耗黄磷：287Kg；单耗硫磺：731Kg；单耗动力电：235kwh。产品下降。消耗持平。三车间生产焦磷酸二氢二钠742.225t，磷酸二氢钠44.025t，磷酸氢二钠98.175t，85%工业磷酸1976.209t，85%低砷磷酸：123.464t，食品磷酸15.33t。四车间生产98%工业硫酸21525.065t，单耗硫磺：338Kg，生产过磷酸钙278.05t。

每月依据经营、库存情况和生产实际情况编制生产计划，各生产车间再将生产计划分解并下达到班组，月底进行实施情况的检查和验证。根据我公司产品性质和特点，制定了各产品工艺流程图，对产品现的过程进行了识别，确定了相应的监视和测量方法。根据体系文件要求，生技部组织生产、技术、安全、设备、质管等人员对关键过程能力从生产能力、工艺技术、安全、环保、人员培训及设备配置等诸多方面进行了确认，保证了产品的过程能力满足生产要求，使生产处于稳定的受控状态。生技部每月坚持定期或不定期对操作规程及工艺规律的实施情况进行检查，今年1—10月各车间未发现违反操作规程及工艺纪律的现象。各车间设备完好率98%，保证了车间的安全生产及“三废”治理设施正常运转。目前为止，未发生重大安全及重大环保事故。

4 .顾客投诉及处理情况
据统计，全年共接获顾客投诉7次，设计产品质量问题有五氧化二磷1份、硫酸3份、黄磷1份、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠各1份，均得到及时处置，达到了顾客满意。

5 .质量方针专业诚信，树百年品牌。
通过对质量目标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，总体质量较去年有所提高，此方针是适宜的。

6 .纠正和预防措施
6.1. 除内、外审外，发出《纠正和预防措施处理单》共 3 张，已验证关闭。
6.2. 预防措施
1）、4月发现2号炉主蒸汽管支撑柱倾斜，4月24日撤除旧柱，重新修建，解决了安全隐患。
2）、今年8月15日至8月21日酸焦主含量波动较大，为1.96%，主含量平均值为95.79%，针对这一现象，我们收集了人、机、料、法、环等方面的数据信息，对数据进行了分析，制定了措施计划。落实了责任人，实施了措施，8月22日至8月28日酸焦产品主含量波动1.41%，比实施措施前小0.55%，主含量平均值为97.13%，比实施措施前提高了1.34%。通过数据分析，制定措施和实施效果看，已达到了提高酸焦主含量，满足不同顾客对酸焦含量的需求的目的，已能防止潜在不合格（主含量）的发生。

6.3. 上次管理评审事项
1）、人员方面
中控化验已新增5人，3人安排在中心化验室，2人安排在四车间中控室。2号硫酸已新增保管1人，抽水工1人，生产工15人。
2）、资源方面
60吨电子衡已于6月安装到位，并投入使用。质管中心电脑增设已于七月完成，现已基本实现质量数据统计系统化。
3）、质量方针目标及质量体系策划，已以文件形式传达并实施。

7. 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
7.1 组织机构和职责分配
依据公司质量体系运行情况可以看出公司的组织机构设置是合理的，职责的分配是到位的，各岗位人员均能按公司职能分配要求切实履行自身职责，为公司的发展壮大努力。

7.2 资源配备
7.2.1 现状
经营部：公司现有产品国际市场的销售，均为间接销售，主要是因为缺少国际贸易方面的人才；
质管中心：三聚磷酸钠产品马上生产，磷酸二氢钾也将在20##年初投入生产，检验人员缺4—5名；明年将开展计量确认，计量工作任务重，应考虑新增1名专职计量人员；四车间中控室周围环境及室内环境均达不到化验室的条件要求。
设动部：产品品种增多，四车间远离公司，一旦发现电器有问题，电器维护不能及时到位，而且电工不足；高位水池下水管小，五钠生产增加用水量，会影响到2号磷酸、2号五硫化二磷用水。

7.2.2 结论
经营部需国际贸易方面的人才，由经营部根据需要物色1—2人。
质管中心检验人员增加4—5名，由公司办在20##年底招聘持证人员。专职计量人员增设暂缓。四车间中控室搬迁由质管中心在12月低拿出方案。在20##年3月前实施搬迁。
设动部电工人员加强培训，四车间设置专职电工1名，由设动部安排；高位水池问题由生技部和设动部在12月底拿出具体的改进方案报总工程师批准实施。

8. 顾客或员工对质量体系的有益建议
经营部建议完善绩效挂钩机制，以绩效考核部门、班组、个人；激励大家更进一步的搞好销售工作。
公司决定由经营副总拿出供应销售方面的绩效考核办法，生产副总拿出生产方面的绩效考核办法，管理者代表拿出质量方面的绩效考核办法；财务副总拿出财务管理方面的绩效考核办法。以上考核办法在12月底以前完成，初步定于20##年3月开始实施。
总结：公司的质量体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，实现公司质量管理体系的持续改进。



编制：日期：20##年11月25日

审核：日期：

批准：日期：

强化管理监督措施 保障体系有效运行

全面完成公司质量管理体系建设任务

——青海省电力公司质量管理体系运行情况报告

全生明

（20##年10月25日）

最高管理者、同志们：

根据公司质量体系标准要求和体系管理评审计划，作为管理者代表，我就公司质量体系的运行情况向公司最高管理者和评审会议报告工作。

一、公司质量管理体系运行的总体情况

公司质量体系建设工作自20##年2月全面实施，5月下旬质量文件化体系正式建立并开始运行，总体上实现了质量体系建设既定目标，促进了企业管理水平的提升。

（一）质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础

编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，全面建立起文件化质量管理体系。体系文件编制符合ISO9001标准要求；体系文件内容紧密结合公司实际，围绕公司产品、业务流程，明确了每个部门、每个岗位的职权、程序、标准和责任等，为实现工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效的目标提供了前提条件，具有较强的符合性和可操作性；公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的企业核心价值观；质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展需要的客观实际。

（二）质量体系运行可控在控，增强了公司精细化管理能力

公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，简化了重复管理程序。各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，其质量目标确定的事实具体、任务清晰、时限明确，结果记录，考核严格。在体系运行过程中，各职能部门树立讲程序、讲依据、讲改进的质量管理意识，组织和监督各个管理岗位依据体系文件规定，按照“5W1H”原则要求，实施岗位管理，做到工作计划清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，实现了一环接一环的良性循环程序，进一步解决了管理任务和责任不明确等问题，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效性，促进了公司精细化管理水平的提高。

（三）质量体系内审严谨细致，推动了管理持续改进

质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。公司先后于7月和９月进行了两次内部审核。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门，第一次内审发现不合格项54项，其中严重不合格项2项。第二次内审发现一般不合格项20项，没有严重不合格项。各职能部门针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取预防性措施。第二次内审不符合项的大幅减少，充分反映了各部门坚持质量体系持续改进的原则，注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证的意识和能力明显提高，是践行公司“四项管理”的具体体现。

（四）质量目标适宜性强，促进公司经营管理成效显著

围绕公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各项任务和目标，狠抓落实。截至9月底，完成投资19.53亿元，电网建设速度进一步加快，基本建设项目进展处于受控状态；售电量完成177.41亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于年度目标和上年同期值；供电优质服务推出新举措，客户投诉率较上年同期持续下降，顾客满意度不断提升。公司经营管理的显著成效，充分体现了公司质量方针得到全面贯彻，质量目标反映了顾客和企业的期望，质量方针和质量目标具有适宜性和有效性。

(五)质量体系建设措施有力，保障了公司体系有效运行

公司质量管理体系建设是国网公司系统网、省公司层面按照ISO9001标准建立质量体系的第一家，公司制定的质量体系建设措施有力，保障了公司体系的有效运行。一是公司领导班子和各级领导高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，充分体现了 “领导作用”的贯标原则。二是体系建设和认证贯标任务目标明确，按照集团化运作方式，策划实施一体化质量管理体系运作模式。三是全员参与氛围浓厚，各级领导带头、广大员工参与编写、审核程序文件并贯彻执行。四是各单位结合实际循序推进，实现了统一规划、上下联动、相互配合、分步实施、全面建设的计划目标。五是按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部机构改革进行了“回头看”，适时调整了部分部门的职能，对职能尚未到位、界面有待进一步清晰的个别管理流程进行了健全和完善，人力资源配置符合体系要求。目前，海东供电公司、电力信通公司先后完成了质量管理体系文件的编制、发布、运行和第一次内审工作，黄化、海南、海西供电公司和电力建设公司等单位质量体系文件进入审核阶段，西宁、海北供电公司在机构调整的基础上逐步推进，公司质量体系建设工作正在朝着公司年初工作会议上确定的目标阔步迈进。

公司质量体系运行以来，公司质量方针和质量目标及质量管理体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，质量管理体系促进了公司产品质量的提高，推动了公司更好更快的发展。

公司质量管理建设工作虽然已取得了重要的成果，但是通过二次审核，仍然发现了一些问题，主要反映在五个方面：一是对业务管理进行监督的过程中，依然存在有章不循的现象，管理过程缺乏计划、控制和记录，没有遵循PDCA循环原则实施管理；二是个别部门对不符合项缺乏足够认识，纠正措施不到位；三是个别部门领导对体系运行工作重视不够，未能很好落实韩总年度工作报告的要求，少数领导对推行质量体系思想上不到位、认识上不到位，理解上不到位，不清楚自己应该做些什么，对质量管理没有起到关键性作用；四是工作作风不扎实，“做我所写的、记我所做的”，既是体系运行的核心，又真正反映了工作作风问题。很多管理流程写的很好，但在具体执行中大打折扣，这是机关多年来形成的不良习气，必须下决心予以改进；五是精细化管理工作有待进一步提高，管理不细的原因，究竟是思想意识问题，还是作风问题，要通过内审、管理评审深入分析其原因，并制定相应改进措施。

二、下一阶段质量体系工作的总体要求

（一）进一步加强质量体系运行工作的领导，保证质量体系管理规定执行到位

质量体系运行能否取得成效，关键在领导的重视，基础是全员参与。实践证明，一个部门、一个单位的领导对质量管理体系标准理解的程度和对公司质量体系运行的重视程度，决定了其质量管理体系的落实程度。各级领导必须树立高度的责任感，要充分认识到领导在此项工作中的责任和作用，切实加强对质量体系运行工作的领导、组织和管理的力度，对照质量体系标准，检查各工作岗位执行体系标准的情况，及时发现、分析和解决问题。公司各部门和基层单位的员工是质量管理体系的实施者，因此，在质量体系运行过程中，我们既要有一支业务专、责任心强的精干队伍来从事体系策划、文件编写、体系内审等工作，更要充分调动广大员工的积极性，使所有员工从思想上真正树立起质量意识和服务意识，切实养成按质量体系文件办事、按流程办事的习惯，形成合规、高效的工作作风，保证体系运行的有效性。各级领导要组织力量完善体系运行考核工作，加大对质量目标的检查考核，明确具体的质量目标，并将这些指标量化后分解落实到每个工作岗位，明确考核的标准，确立工作指标可测量的方法、受考核的对象要由相关领导进行考核，完善部门和单位考核管理机制。通过强化组织领导、监督与管理，坚持管理措施与管理成果并重的方针，坚持定期检查考核与日常工作业绩考核并重的原则，积极推行质量体系运行考核与公司本部月度考核相结合的方式，体系运行工作成效要与奖惩挂钩，要通过奖罚来“治庸、治懒、治松”，切实促进质量体系运行到位，保障公司经营管理水平不断提高。

（二）制定质量体系运行改进措施，不断提高质量体系的适应性

认真梳理内审提出的不合格项，各部门要制定不合格项纠正措施，并实行跟踪实施责任制，明确任务、落实责任人，限定时间，保证效果。为了使质量体系文件更具有可操作性，真正对公司生产、经营和管理的各个环节的质量予以有效的控制，针对内审中发现的问题，公司拟组织人员对《质量手册》、《程序控制文件》、《管理指导书》进行适时修正，其中：质量目标和产品范围要重点补充完善三个方面的内容，一是电能指标增加频率指标；二是电网建设指标修改为“电网建设技术先进、安全可靠、环保节能、方便运行、经济高效、符合省情”，并增加年度工程建设开工率和投产率100%；三是产品定位修正为750千伏及以下电网经营与管理、电能加工、供应与服务。通过质量体系文件的修改，要达到切合公司生产、经营和管理的实际，实用性和可操作性要不断增强，文件整体结构要日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系要更加合理、流畅，避免职责不清、相互扯皮以及文件与运行“两张皮”现象的发生，促进公司质量体系长期有效运行。　　 

（三）进一步发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行

质量体系只有不断向深层次推进，增强控制的实效，才能避免管理上的顽疾再度回头，才能防止管理滑坡。为此，必须加大对体系内部审核的频次和力度。内审的重点要放在过程控制和质量改进上，内审方式既要按质量标准要求进行，又要在此基础上有所创新；内审中发现的不合格项要有一对一的整改措施，并作为下一次内审的对象之一。同时，要加快培养一支高素质的内审员队伍，要通过一定的组织形式确立内审员在本部门、本单位质量体系运行工作的地位和作用，各部门、各单位领导要支持内审员的工作，要树立内审员的权威性，充分发挥他们的作用，以确保质量体系的有效运行。内审员要注重提高自身素质，要熟悉所在部门的业务，要善于发现问题，要大胆督促领导和各岗位开展质量体系管理工作，督促各岗位严格按照文件要求进行各项质量管理活动，及时收集、汇总员工在执行体系文件过程中提出的问题，及时与质量体系管理部门联系，以便尽快得到解决，并以认真负责、实事求是的态度编写质量体系运行报告。　　

（四）认真做好质量体系认证各项准备工作，确保顺利通过质量体系贯标认证

根据公司确定的质量体系建设目标，今年内，公司本部和海东供电公司要通过质量体系贯标认证，这是公司质量体系建设的一项极为重要的工作。但通过内审来看，还存在一些不合格项、不符合项，在质量记录的管理、统计技术的应用、纠正预防措施的落实、检验环节、过程控制等方面发生的问题较多，整改工作任务十分紧迫，我们应从现在开始，扎实认真的做好质量体系认证各项准备工作。一是加强体系运行的检查监督力度，对存在不合格项的部门相关纠正措施要跟踪验证，对其整个体系运行工作要加强指导，尽快消除体系存在的某些缺陷，切实保证体系的适应性、符合性和有效性。二是明确各部门和各单位的主要负责人是体系运行的第一责任人，要认真履行职责，对本单位内审中发现的问题和隐患举一反三，制定切实可行的纠正及改进措施，尽快达到质量标准和认证要求。三是公司本部各职能部门要承担起对各基层单位质量体系建设和相关业务的检查和指导。四是组织相关咨询专家独立对公司的质量管理体系进行模拟第三方审核，明确提出不合格项，并做出结论性评价，并在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作。五是对贯标认证工作要以倒记时的方式来部署和运作，全力以赴，抓重点，治难点，补漏点，以体系的完整性、最佳性迎接贯标认证，力争一次通过贯标认证，全面实现公司质量体系建设目标

中外运高新物流(苏州)有限公司管理评审报告

本公司在20##年7月20日下午14:00—17:00在公司二楼会议室召开了管理评审会议，形成如下报告：

编制：田琳            审核：/                   批准：张益民