XX市商务局招商工作经费

项目绩效自评报告

（201X年度）

评价类型：实施过程评价（  ） 完成结果评价（√）

项目单位法人代码：□□□□□□□□□□□

支出科目编码：□□□□□□

项目名称：招商工作经费

项目单位（公章）：XX市商务局                     

主管部门（公章）：                   

评价机构：中介机构（ ）专家组（ ）项目单位评价组（√）

201X年3月20日

绩效自评结果

自评小组（公章）：XX市商务局

组    长：

成    员：

XX市商务局招商工作经费

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

XX市商务局位于XX市政府三楼，现任局长为XX。XX市商务局为主管全市内外贸易、国内外经济合作和综合招商引资工作的市政府工作部门。主要职责为：贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规和方针、政策；依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划，经批准后组织实施；负责全市招商引资促进工作；负责牵头组织和协调全市性重大招商活动；负责推进全市流通产业结构调整，组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责整顿和规范商贸行业市场经济秩序；研究分析全市进出口商品状况，提出对策和建议；负责全市外商投资企业的管理和服务工作等等。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据

（1）根据《中共XX省委办公厅、XX省人民政府办公厅关于印发〈XX市人民政府机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2009〕40号）中授予我局的招商引资职能职责；

（2）根据XX市财政局《关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知》（厦财〔201X〕263号）。

2.项目绩效目标

本项目主要绩效目标为：完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为我局201X年部门预算项目，项目资金预算X万元。本项目主要用途完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。项目主要内容是编印《中国XX投资指南》画册，建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

市财政局通过《关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知》（厦财[201X]263号）文件下达我局项目资金预算指标XX万元。截至201X年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目预算指标为XX万元。截至201X年12月31日，市财政局实际拨付我局项目资金为XX万元，资金拨付率为98.3%，未拨付资金为0.39万元；本项目实际已使用资金XX万元，支出进度为98.3%，其中：支付招商项目册编辑印刷费5万元，支付建立招商项目库费用3.96万元，支付中国XX商务指南画册及设计制作费13.65万元。

（三）项目资金管理情况

项目资金由我局和市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《XX市本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

三、项目组织实施情况

为建立招商项目库并将其编印成《XX市招商洽谈项目》手册，我局认真做好项目收集策划工作，论证筛选一批项目列入我市招商引资项目库。201X年，共筛选入库重点招商项目131个，涵盖了基础设施建设、旅游及配套服务业、旧城改造及城市片区开发、社会事业、文化创意及高新技术产业、金融商贸及物流、农业及延伸产业、海洋产业、邮轮游艇及相关配套产业等。我局将入库项目编制成《XX市招商洽谈项目》手册，通过网络、招商推介活动等平台进行了发布，为开展各类招商活动以及与国内外客商对接洽谈打下了较好的基础。

为做好《201X年中国XX投资指南》画册编印工作，按照XX市政府采购规定，我局将画册编印工作按政府采购程序以询价招标方式进行了招标，经组织招标评标，最终XX广告有限公司以X万元合同价中标。201X年4月，我局与XX广告有限公司编印合同。至201X年6月，XX广告有限公司完成《201X年中国XX投资指南》画册编印工作，并经我局组织验收合格后启用。

四、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目的经济性分析

本项目预算资金为XX万元。为保证财政资金使用效率，我局在编印《中国XX投资指南》画册、建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。201X年我局实际使用项目资金XX万元，较年初预算XX万元共节约资金X万元。

（二）项目的效率性分析

本项目进度及质量均符合预期目标。本项目计划实施时间为201X年1-12月，至201X年12月31日，我局已完成招商项目库建设，编印完成了《XX市招商洽谈项目》手册和《中国XX投资指南》画册，实现了预期进度目标。我局在编制招商项目库过程中，严格进行论证筛选，确保项目库质量。《XX市招商洽谈项目》和《中国XX投资指南》编制完成后，我局组织人员进行了验收，验收结论均为合格。因此，项目实现了预期质量目标。

（三）项目的效益性分析

1.预期目标完成程度

项目进展顺利，至201X年底项目预期目标已100%完成。

2.项目实施对经济和社会的影响

项目的顺利实施完善了我市招商引资资料，为我市开展各类招商活动打下了良好的基础，使我市201X年招商工作取得了优异的成绩。

（四）项目的可持续性分析

由于招商信息时效性较强，为保障我市招商工作的持续开展，我局每年均会申请经费并组织人员对招商项目库和《中国XX投资指南》进行更新。因此，本项目具有较好的持续性。

五、综合评价情况及评价结论

本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施完善了我市招商引资资料，为我市开展各类招商活动打下了良好的基础，使我市201X年招商工作取得了优异的成绩，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期运行政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续。项目综合评定结论为：优秀。

六、项目评价工作情况

为开展好本次项目自评工作，根据XX省财政厅20##年8月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》，以及XX市财政局《关于做好地方预算资金使用绩效和“出国考察”与“课题研究”重点项目资金使用绩效报送工作的通知》（三财〔201X〕50号）等文件要求，我局按以下四个步骤开展绩效评价：

（1）成立项目自评小组；

（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从本局项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

（3）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价；

（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

XX市商务局              

201X年3月20日            

 

第二篇：闵行区财政预算项目支出绩效评价实施方案

闵行区财政预算项目支出绩效评价实施方案

（试行）

第一章 总则

第一条 为全面推行以结果为导向的公共预算管理改革，建立健全财政预算编制、执行、监督和绩效相配套的公共财政体系，尽快实现从财政资金预算、拨付、使用到绩效评价全过程的科学化、精细化管理，不断提高财政资金使用效益。根据财政部财法?2005?5号?关于《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》?、财政部财预?2009?76号?关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知?和中共闵行区委全委会决定等有关规定，制定本实施方案。

第二条 本实施方案适用于对本区财政预算项目支出资金使用情况进行绩效评价（指“后评价”，以下简称“绩效评价”），国家、市对绩效评价另有规定的，从其规定。

第三条 本实施方案所称的项目资金，是指财政部门（含上级财政）对行政事业单位以及其他项目执行主体，为完成特定的社会经济发展目标在财政预算年度中安排的、具有专门用途的财政性资金。

本实施方案所称的绩效评价是指运用科学、规范的评价方法，对财政预算项目支出行为过程及其实际效果进行的科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

第二章 原则

第四条 绩效评价工作遵循财政部关于“逐步建立财政支出绩效考评制度，通过对预算项目执行结果的绩效评价，使执行效果与预算编制有机结合。”的要求和闵行区委区政府开展“以结果为导向”绩效预算管理改革精神，以有关的法律、法规、规章和其他规范性文件为规定，坚持“客观、公正、科学、规范”的原则。

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第三章 组织机构

第五条 在区委区政府的领导下，成立由区人大、政协、监察局、国资委、审计、财政等相关部门组成的区绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作整体部署、原则事项的确立及实施方案的确定；

区绩效评价工作领导小组下设办公室，具体负责日常工作，办公室设在区财政局。

区财政部门负责绩效评价工作的组织实施，拟订评价项目实施计划，指导和督促预算单位开展绩效评价工作，并与主管部门共同组织实施重点评价。

第六条 绩效评价在区绩效评价工作领导小组统一管理下，财政部门、主管部门、预算单位按照项目资金渠道，分别组织实施。

市级或市、区、镇级共同安排的项目资金，由区财政部门会同市级有关部门以及区、镇二级相关部门共同承担绩效评价工作。

镇级财政部门负责本级安排项目资金的绩效评价，并配合做好上级财政安排项目资金的绩效评价工作。

第七条 主管部门成立本部门绩效评价工作组，分管领导负责，人员由相关业务部门、财务、人事纪检等部门负责人组成，制定评价工作流程、组织实施本部门及所属单位的绩效评价工作；指导、督促和检查所属预算单位的绩效评价工作，向财政部门报送绩效评价报告。

第四章 评价方法

第八条 预算单位按照绩效评价的有关规定及要求制定绩效目标，对纳入评价范围的项目资金使用情况开展自评工作；配合区重点评价工作组开展重点评价工作；按要求报送绩效评价材料和报告，并对所报送材料的真实性、准确性和完整性负责。 2

第九条 绩效评价的方法由财政部门根据项目类型及其评价的具体要求，经区绩效评价工作领导小组核准后，在下达年度绩效评价工作计划时予以确定。

第十条 绩效评价的基本内容：

（一）项目的定位和绩效目标；

（二）项目的战略计划、资金的使用和财务管理情况；

（三）项目的实施和管理情况；

（四）绩效目标的合理性和项目绩效达标程度、财政支出所实现的经济效益、社会效益；

（五）其他相关内容。

第十一条 绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

共性指标适用于各类项目的绩效评价，由财政部门统一制定。

个性指标为针对部门、行业和财政支出项目的特点所确定的绩效指标，由主管部门、预算单位提出后商财政部门确定。

第十二条 选择绩效评价个性指标应遵循下列原则:

（一）相关性原则：选定的评价指标，与项目的绩效目标有直接联系。

（二）重要性原则：选择最具代表性、能准确反映绩效目标完成程度的评价指标。

（三）可比性原则：对具有相似目标的工作，选定相同的绩效评价指标，保证绩效结果可以相互比较。

（四）可操作性原则：确定指标时，充分考虑现实条件，在合理成本的基础上选择。

第十三条 绩效评价结果等级分为优、良、中、差、绩效无法显示五个等级，按综合得分的高低确定。

第十四条 绩效评价实行自评与重点评价相结合。预算单位必须按规定开展自评，财政和主管部门根据区绩效评价工作领导小组的部署，每年选取部分项目进行重点评价。

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第五章 评价步骤

第十五条 自评工作：

（一）准备阶段

1、财政部门根据区绩效评价工作领导小组的部署，启动年度评价工作，分类制定自评项目共性指标及自评表。

2、各主管部门根据内部职能分工，组织有关业务、财务、纪检人事等部门成立评价工作组，具体实施本部门绩效评价工作。

（二）实施阶段

1、财政部门根据区绩效评价工作领导小组的部署，下达年度评价工作通知，明确自评工作要求。

2、各预算单位根据财政部门、主管部门的布臵和要求开展绩效自评工作：收集评价基础材料，选取评价指标，选用评价方法，综合分析评价，确定评价结果，填报自评表，撰写自评报告。

3、主管部门组织实施、指导、监督和检查预算单位的绩效自评工作，督促其及时报送自评报告，并将评价情况审核汇总，形成本部门的项目绩效评价报告。

（三）总结阶段

1、主管部门按要求及时、完整地向同级财政部门报送本部门系统内的自评材料及报告，原则上须在每年的12月底前内完成；逾期不报的，由财政部门督促整改，未作整改的，由区绩效评价工作领导小组给予通报。

2、财政部门聘请中介机构及组织专家组对各部门报送自评材料及报告的客观性、科学性和规范性进行评审，形成审核意见报经区绩效评价工作领导小组通过，将审核意见反馈给主管部门。

4、财政部门、主管部门、预算单位对绩效评价工作进行总结，针对存在问题，提出改进措施，进一步加强管理。并将自评 4

工作材料及报告整理归档。

5、财政部门整理撰写预算单位年度开展财政预算项目支出绩效自评工作总报告，专题报请区绩效评价工作领导小组审查，通过后，上报区人民政府及人大。

第十六条 重点评价工作：

（一）财政和主管部门围绕区委区政府提出的战略工作目标，根据部门年度重点工作目标，从财政预算支出项目资金实际安排情况出发，拟定重点评价项目计划（主要与绩效预算区重点预评估项目相衔接），报区绩效评价工作领导小组审批通过，并成立区重点评价工作组，由区财政发文明确评价工作任务、评价指标及有关要求，具体组织实施重点项目支出绩效评价工作。

（二）预算单位根据重点评价工作要求，采集整理评价基础指标和数据资料，填列相关评价基础数据表格；将项目绩效预算目标与实际绩效对比分析的文字材料，连同评价基础数据表格一并报送财政和主管部门，并配合做好现场勘验、核实工作。

（三）预算单位应在每年7月10日、11月10日将重点绩效评价项目过程进展情况上报至主管部门，主管部门应在此二个月的16日前将所属单位重点绩效评价项目进展情况汇总表报送区财政局。

（四）重点绩效评价工作在预算单位自评工作的基础上开展，并同步进行。

（五）区重点评价工作组在每年8月对预算单位绩效项目进行检查、预评价工作。在次年的一月实施最终评价。

（六）区评价工作组进行现场勘验、听取资金使用情况汇报、查阅评价基础资料，组织专家评议、问卷调查；收集整理、汇总评价基础资料，核实评价资料的全面性、真实性以及指标口径的一致性；运用相关方法对评价基础资料进行综合分析，评价绩效，形成评价结果；撰写重点评价报告。

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第六章 结果运用

第十七条 区财政局将在闵行区门户网站上，将重点绩效评价项目过程进展情况以及最终结果向闵行区民众公示，并通过电视、报纸等传媒，动员民众积极参与评论；邀请人大代表、政协委员、社情民意联络员通过座谈会等方式进行评价，最广泛地吸纳各方意见。

第十八条 绩效评价结果作为财政资金分配的重要依据：对绩效优良的项目给予鼓励和支持，在预算安排中优先考虑；对绩效低差的项目提出整改意见，减少或不再安排同类项目的预算，情况严重的予以通报。

第十九条 由区绩效评价工作领导小组将重点绩效评价最终结果书面报告，上报闵行区人民政府、闵行区人大常委会和中共闵行区委全委会。

第七章 附则

第二十条 各区级主管部门、镇（街道、莘庄工业区）的绩第二十一条 本办法自印发之日起施行。 效评价工作可参照本办法另行制订。

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