和二○一○年财政预算草案的报告

副镇长 唐岳法

20xx年1月16日

各位代表：

我受新街镇人民政府委托，向大会作二○○九年财政预算执行情况和二○一○年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、二○○九年财政预算执行情况

二○○九年，我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大及主席团的监督支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，认真学习贯彻党的十七届三中、四中全会和各级财政工作会议精神，深入学习实践科学发展观，围绕经济发展大局，按照镇第十五届人大三次会议提出的目标和任务，强化管理，拓宽思路，发挥职能，较好地完成了财政收支目标。

（一）财政经常性收入执行情况

镇第十五届人大三次会议批准，我镇财政经常性收入预算为60000万元。执行结果：财政经常性收入为63156万元，完成预算106%。其中：中央收入44880万元，完成预算110%；地方收入18276万元，完成预算 97%。

（二）财政可用资金执行情况

镇第十五届人大三次会议通过，我镇财政可用资金预算为12800万元,后经镇人大主席团批准,调整追加收入预算3980万元。执行结果：财政可用资金为16610.37万元，完成预算99%。具体分项收入为：

—— 一般预算收入(体制分成) 9210.1万元，完成预算98%。

—— 基金预算收入4933.05万元，完成预算102%。

—— 其它资金收入1557.77万元，完成预算98%。

—— 上年结余转入909.45万元。

（三）财政支出执行情况

镇第十五届人大三次会议批准，财政支出预算为12800万元。在具体执行过程中，由于一些项目的调整，报经镇人大主席团批准，追加预算3980万元,同时支出结构也相应作了调整。具体执行结果：财政总支出为 16329.33万元，完成预算98%。具体分类支出为：

—— 农林水事务支出871.06万元，完成预算99%。

—— 工业商业金融等事务支出801.75万元，完成预算100%。

—— 教育事业费支出7956.92万元，完成预算100%。

—— 医疗卫生费支出667.92万元，完成预算86%。

—— 文化体育与传媒费支出163.2万元，完成预算96%。

—— 社会保障和就业费支出1818.29万元，完成预算99%。

—— 城乡社区事务支出1487.04万元，完成预算100%。

—— 一般公共服务支出1830.11万元，完成预算97%。

——公共安全支出276.23万元，完成预算92%。

——商业流通支出137.7万元, 完成预算92%。

——环境保护支出99.66万元, 完成预算100%。

—— 其它支出219.45万元, 完成预算98%。

（四）财政预算平衡情况

按现行体制结算，镇财政可用资金为16610.37万元，财政支出16329.33万元，收支相抵财政结余281.04万元。其中：一般预算结余66.28万元，基金及其他资金结余214.76万元，结转20xx年使用。

（五）二○○九年财政工作回顾

各位代表，从20xx年的财政收支预算执行情况看，我镇财政形势较为理想，达到了收支平衡、略有结余的目标。同时也符合镇第十五届人大三次会议通过的财政工作任务和财政预算要求。在预算执行过程中我们着重是抓好以下五项工作：

一是狠抓工业主体地位，加快转型升级步伐。工业经济是我镇经济的支柱，也是我镇财政收入的主要来源。我们一方面坚持项目带动，加大有效投入，增强发展后劲，促进企业转型升级，另一方面注重品牌引领，加大技术创新，增强竞争实力，提高经济发展质量，工业经济在金融危机的冲击下仍保持稳健运行。全镇实现工企业总产值288亿，利润 10亿元，分别比上年增长9.3%和 18.6 %，经济的健康发展与财政收入的稳定增长形成了良好的互动机制。

二是加强基础设施建设，提升农业基础地位。20xx年，我们按照现代农业、高效农业和特色农业的发展要求，加快推进农业产业化进程，进一步加大了对农业基础设施的投入力度，

扎实做好基础设施的配套和完善工作，增强了新街农业产业集聚效应，较好地促进了农业增效，农民增收。

三是兼顾城乡统筹发展，加快推进城市化进程。我们坚持“城市化与工业化联动互进”的发展主线，拓宽理财思路，进一步完善以财政为主渠道、多元化融资筹措机制，紧紧抓住各类创建活动以及重点工程项目建设契机，不断加大新农村建设和集镇整治力度，城市化进程在取得实效中不断推进。

四是注重民生优先理念，着力提高生活品质。我们按照公共财政要求，优化财政支出结构，不断加大对社会公共事业的支持力度，重点保障了各类民生支出，让全镇人民充分享受到社会发展成果。着力面向“二中合一”教育工程、新街三小、镇社区卫生服务中心和村级卫生服务站建设等文教科卫事业，着力面向弱势群体的社会保障性支出，着力面向城镇功能和城乡环境的改善，切实提高新街人民的生活品质。

五是继续深化财政管理，提高资金使用效益。我们发挥财政职能，强化财政管理，对应收的财政款项做到确保实现。同时按照规范、合理、合法的要求，实行有效监督，为提高财政资金的使用效益创造条件。

各位代表，回顾过去一年的财政工作，虽然取得了一些成绩，但也存在很多不足，特别是在支出结构和制度管理上还有待于进一步加强。对此，我们将认真总结经验，努力改进不足，探索创新，解放思想，强化发展意识和忧患意识，努力增收节支，确保全镇财政收支平衡。

二、二○一○年财政预算（草案）

今年财政工作将严格按照区委、区政府的工作部署，紧紧围绕镇党委、政府提出的各项目标任务，扎扎实实地履行好职责。今年财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十七届三中、四中全会精神，坚持以科学发展观为总揽，紧紧围绕中央经济工作会议和各级财政工作会议提出的各项要求，实行积极稳妥、适度超前、合理负债、确保重点、加快发展的财政工作思路，着力加强财源建设，优化财政支出结构，重点加强项目资金管理，严格依法理财原则，认真履行财政职责，更好地推动我镇经济社会的又好又快发展。

按照上述指导思想，根据20xx年我镇财政收支执行情况和体制结构等因素，经分析测算，现向大会提出二○一○年财政预算草案：

（一）财政经常性收入预算

建议财政经常性收入为70000万元，比上年增11%。其中：中央收入49000万元，比上年增10%；地方收入21000万元，比上年增长15%。

（二）财政可用资金收入预算

按现行区镇财政体制结算，建议镇财政综合可用资金预算为17000万元，比上年增长3%。其主要收入来源如下：

1、体制分成收入9500万元，比上年增长4%。

2、基金预算收入4850万元，为上年的98 %。

3、其他资金收入2368.96万元，比上年增长52%。

4、上年结余转入281.04万元。

（三）财政支出预算

按照“量入为出、量力而行、适度超前、确保重点”的财政工作方针，根据统筹兼顾、收支平衡的原则，镇财政预算支出安排为17000万元。具体分类支出如下：

—— 农林水事务支出800万元，占总支出的4.7%。

—— 工业商业金融等事务支出700万元，占总支出的4.1%。

—— 教育事业费支出7300万元，占总支出的42.9%。

—— 医疗卫生费支出500万元，占总支出的2.9%。

—— 文化体育与传媒费支出350万元，占总支出的2.1%。

—— 社会保障和就业费支出1710万元，占总支出的10.0%。

—— 城乡社区事务支出2710万元，占总支出的16%。

—— 一般公共服务支出1750万元，占总支出的10.3%。

—— 公共安全支出280万元，占总支出的1.7%。

—— 环境保护支出200万元，占总支出的1.2%。

—— 其它支出200万元, 占总支出的1.2%。

—— 预备费安排500万元，占总支出的2.9%。

三、20xx年财政工作重点

20xx年是我镇全面落实科学发展观、大力推进城市化进程、全力提高民生质量的关键一年，保持经济社会平稳协调健康发展至关重要。财政工作将在镇党委的正确领导下，结合新街发展实际，一是要进一步解放思想，开拓创新，积极有效地组织财政收入，确保收入目标的实现；二是要坚持依法管理，规范支出行为，确保项目重点，以最大限度地发挥财政资金的使用效益。今年财政工作的重点是：

（一）大力培植涵养财源，确保财政收入稳定增长。

今年及今后几年，新街本级财政资金收入与城镇建设、教育、医疗、卫生等社会事业所需资金的矛盾将显得十分突出，因此，培植涵养财源、依法组织财政收入的任务显得尤为重要。

1、稳定工业经济第一财源。要大力推进结构调整和产业升级步伐，加大企业有效投入，挖掘发展潜力，提升财源后续增长能力。2、大力发展三产财源支柱。第三产业是地方税收的主要来源，也是镇级财政可用资金的基础，党委政府要完善出台各类相应的激励政策，加大各类三产项目的推进力度，更好地促进第三产业的发展，为财政收入的稳定增长奠定基础。

3、拓宽财政资金筹集思路。大力加强财源建设，优化财源结果，做大财政总量，做优收入质量，努力提高地方财政收入和可用财力占财政总收入的比重：一是注重盘活存量。加快处理原新街两所初中的土地收储和资产处置工作，用市场化运作方式有效处理尚余1.2万余平方的一体化安置房，回笼财政资金。二是树立经营思维。一方面要按照多渠道筹措资金的手段，围绕适度超前、合理负债的理念经营城镇开发与建设。另一方面要按照市场化运作的手段，围绕新街发展中长期规划，突出重点，规划控制，大力推进城镇开发和改造步伐。这样，既能解决本级财政收支矛盾，又能彻底改变城镇面貌，为财政收入的持续增长创造极为有利的条件。

（二）优化财政支出结构，逐步建立公共财政框架。

随着政府职能的转变和城镇开发、社会公益事业、新农村建设事业的不断推进，我镇财政支出要坚持为民理财，以积极稳妥、确保重点、有保有压为指导原则，在保证正常经费支出的前提下，加大支出结构调整力度，做好财政节流文章，把财政资源更多地用于城镇建设与管理、公共服务均等化、保障民生工程等各项资金支出需要，逐步建立健全公共财政框架体系。

（三）加强财政监督和队伍建设，积极推进依法理财。

进一步完善预算管理制度、机关公用经费定额管理办法、村级集体资金管理等各项内部管理制度，规范行政行为，认真贯彻《预算法》等财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，实现检查型监督向管理型监督的转变，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平，切实推进廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力打造一支政治坚定、业务精通、勤政廉政队伍，以实际行动履行“为人民理财”职责，促进我镇财政经济纳入良性循环的轨道。

各位代表，完成20xx年财政收入，提高财政运行质量，增强财政保障能力，任务艰巨，责任重大，让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇人民的共同努力，解放思想，抢抓机遇，锐意进取，扎实工作，不断推进财政改革与发展，为促进新街经济社会稳定、协调、较快发展作出新的更大的贡献。

谢谢！

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关于20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算(草案)的报告

--20xx年3月3日在刘浩镇第二届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长 陆建军

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算(草案),请予审议。同时，请其他列席代表提出意见。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年以来，面对复杂多变的经济环境，全镇上下在镇党委的正确领导下，坚持以党的十七届四中、五中全会精神为指导，紧扣“全力决胜‘十一五’，进军基本现代化”的工作主题，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕镇第二届人民代表大会第三次会议确定的工作目标和任务，奋力拼搏，强势推进，全镇经济社会继续呈现持续加快发展的良好态势，各项工作取得了突破性的成就。一年来，我镇财税部门在财力缺口加大，收支矛盾尖锐的情况下，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，圆满完成了全年各项目标任务。全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

（一） 国家预算收支执行情况

20xx年市政府下达我镇财政收入预算任务2855万元，其中“两税”收入任务1439万元，地税收入任务1416万元。20xx年在外部环境多变、行业波动较大等情况下，我镇预算内财政收入受到一定的影响，经过努力，全镇完成国家预算财政收入2682.78万元，占预算数的93.97%，比20xx年实际完成数2670.89万元略有增长。分项收入情况如下：

1、“两税”收入完成1418.62万元，比上年增长8.42%。

2、地税收入完成1264.16万元，比上年减少2.04%。

20xx年市政府核定我镇财政支出包干基数为1016.1万元，在实际执行过程中，体制分成财力10.93万元，契税等其他各项财政收入分成43.23万元，上级追加支出指标658.44万元，市专项结算补助422.67万元，镇级转移支付分成19.81万元，新增农业税取消后的专项补助83.12万元，扣减出口退税、民生支出提高标准等乡镇负担部分96.17万元后，当年实现地方一般预算可用财力2158.13万元，较上年增长109.57%。年终财政支出决算为2652.74万元，比上年增长 38.8 %，主要是增加了农村低保、重度残疾补助及农村大病医保等民生政策性增支及企业发展支出。分项支出如下：

1、一般公共服务支出395.05万元，占年度支出的 14.89 %，主要用于共 产 党、人大、政府办公相关机构事务和统计、财政、计划生育、农民健康工程事务。

2、公共安全支出5.85万元，占年度支出 0.2 %，主要用于司法等事务支出。

3、教育事务支出1156.3万元，占年度支出43.59%，主要用于中小学校教师经费、小内招教师和聘干教师养老保险、以及公费医疗、住房公积金支出。

4、科技三项费用支出53万元，占年度支出的2%。主要用于企业发展支出、粮食风险安全等支出。

5、文化体育支出 27.29元，占年度支出1 %，主要用于文化体育活动及场所建设等方面。

6、社会保障事务支出521.86万元，占年度支出 19.67%,主要用于牺牲、病故、伤残人员抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保支出、重度残疾支出和自然灾害救济等。

7、城乡社区事务支出106.76万元，占年度支出4 %，主要用于城镇公用设施维护建设、农村土地整理、环境整治等方面。

8、农林水事务支出235.44万元，占年度支出8.88 %，主要用于农业、林业、水利等部门事业人员支出、农业综合开发、农村公益事业、农村小型水利建设支出和经济薄弱村补助。

9、工业商业金融事务支出34.15万元,占年度支出1.29%,主要是汽车家电下乡业务费用等支出。

（二）预算外收支执行情况

20xx年，财政预算外收入预算652.3万元，年终完成预算外收入1628.17万元，比上年（834.59万）增收了95.09 %。分项收入如下：建筑企业上交160万元，工业企业上交土地租金20万元，综合规费收入24.92 万元，资产收入726.68 万元，捐赠收入56.9 万元，土地出让金收入133.65万元,部门专项收入74.22万元，上级补助收入374.45万元,其他收入57.35 万元。

20xx年镇财政年初预算外预算支出652.3万元，年终完成预算外支出1414.34 万元,比上年增支535.93万元，主要是增加了学校基本建设、农村公益事业配套、镇区基础设施维护等方面的支出及弥补预算内政府机关支出的不足。具体分项支出如下：

1、一般公共事务支出988.95万元，主要用于政府、人大、财政、计划生育办公及机关事务支出等。

2、公共安全支出46.12万元，主要用于联防队人员经费和居民身份证制证支出。

3、文化教育支出76.36万元，主要用于中小学校教师经费、学校基建、以及文化站支出。

4、农村社会保障支出 5.87万元，主要用于农村低保对象生活补助。

5、城乡社区事务支出128.83万元，主要用于农路建设、镇区垃圾处理、道路维修、城乡总体规划设计支出等。

6、农林水事务支出97.84万元，主要用于农村公益、畜情防疫、环境整治、农业事业和水利事业支出。

7、工业、及其他支出27.58万元，主要用于倒闭企业退休人员工资、工业园区建设、广告印刷支出等。

8、部门专项支出 42.79万元。为分灶吃饭部门支出。

（三）20xx年预算执行及财政工作的主要特点

1、财政工作积极应对挑战，预算执行情况良好。20xx年，由于国内外经济环境继续呈现宏观偏紧的困难情况，周边地区经济增幅出现不同程度的震荡趋势，我镇经济社会各项事业的发展也面临较为严峻的挑战。面对困难局面，我们财税部门紧紧围绕镇党委的正确领导和镇人大的监督支持，紧紧围绕镇政府的适时战略调整，积极谋划，主动应对。整合各方面优势和力量，积极推行社会综合治税，强化预算收入的征管；适时调整收入结构，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平；推行部门预算管理，努力挖掘优势资源，不断提高预算管理质量。在各方面的支持配合下，保证了本级财政的收入水平，为各项支出的顺利实现奠定了较好的收入增长基础，财政预算总体执行情况良好。

2、继续强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展。由于支出的刚性作用和中央省市 连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策，地方财政支出配套水平继续可观的增加，在宏观环境较紧、预算外收入增幅趋缓的大背景下，财政支出的实现确实面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转，20xx年我镇仅通过“一折通”的形式发放的各类涉农补贴就达1382.22万元，惠及农户68957户次（有重复计算）；另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，大大增强了镇域经济发展后劲。

3、强化财政管理，确保财政资金运行规范安全高效。严格执行各项财政管理制度，继续深化细化对各项财政专项资金的管理，在充分发挥财政资金使用效率的同时，探索实施符合本地实际的运作规范、操作性强的财政资金管理机制，提高财政资金抗风险能力，在上级的组织下我们分别制订并严格实施了预算外资金、部门预算资金、行政经费、财政支农资金、村级经费等专门的资金管理制度，确保财政资金运行规范、安全、高效。

4、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。一是坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。在有限的财政资金中，千方百计挤出财力，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大对农村教育、新农村基础建设、农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助；二是加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行年初人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，努力提高财政专项补助资金运行效率。

回顾20xx年的财政工作，总体来看是好的，这主要利益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，镇财政运行依然比较困难。所有这些，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、20xx年财政预算（草案）

20xx年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。

根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，20xx年我镇财政收支预算安排如下:

（一）财政预算内资金

20xx年，我镇财政预算内收入预算任务3699万元（其中两税1882万元，地税1817万元），具体待市政府下达确定。预计实现当年可用财力1527万元。

镇预算内支出安排1527万元，分项支出如下：镇政府、人大、统计、财政、计划生育、共 产 党经费415万元，司法经费7万元，教育经费785万元（其中中学经费375万元，小学经费410万元），社会保障及民政优抚经费250万元，农林水事业经费70万元（其中农业63万元，水利7万元）。当年预算内实现平衡。

（二）镇财政预算外资金

20xx年我镇财政预算外收入任务652.3万元，其中：建筑企业上交440万元，工业企业上交22.3万元，事业单位上交10万元，土地出让、资产出售及其他收入180万元。

镇根据当年预算外财力安排预算外支出652.3万元，分项支出如下：镇政府行政经费305.5万元(其中统计抽样调查经费5万元)，文化教育、科普、计划生育、农民健康工程经费46.18万元，农村合作医疗保障配套经费70万元，农村社会保障及优抚经费66.7万元，工业支出46.5万元，敬老院、居委会经费支出23.12万元，政法、综治支出45.3万元（其中综治和平安创建经费11.5万元，维护稳定、大调解工作、国家安全人民防线、流动人口服务管理、

预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、禁毒、防范处理邪教、普法宣传、法律援助10万元，法治建设1.8万元，专职保安经费22万元）。城乡社区公共设施、安全生产、消防、畜牧防疫及其他支出49万元。

20xx年财政预算安排是通过反复测算，镇领导研究后确定的，在收入预算上打得比较足，支出预算安排很紧凑，财政各项支出需求与社会发展事业建设供需矛盾十分突出，还有很多需要支出的项目没有列入当年预算，以构建和谐刘浩为出发点，考虑了保工资、保运转、保稳定、促发展的要求，安排了当年预算。20xx年本级财力增长较为困难，全镇农业、科技、文教卫生、招商引资、学校、基础设施建设和新农村建设都需要大量财政资金投入，低水平的财政收入难以适应各方面支出需要，但只要我们全镇上下形成共识，凝心聚力，迎难而上，采取切实有效措施，努力做好预算内外各项财政收入的征收工作，严格控制各项财政支出，就一定能够完成年度财政预算目标。

三、为圆满完成20xx年财政预算而努力奋斗

20xx年是 “十二五”计划的开局之年，也是吹响率先开启现代化新征程号角的起步之年。为此，我们必须以科学发展观为指导，继续深化财税体制改革，培植基础，调优结构，加强监控，做大做强本级财政；按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高财政管理水平。

（一）大力培植税源财源，加强税收征管力度

一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，做大做强财政经济，增强全镇经济发展后劲。我们要在激励企业发展服务上下足工夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。二是以抓收入为龙头，全力组织预算内外各项收入。对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管组织。三是财税部门密切配合，加强税收征管，严厉打击各种涉财涉税违法活动，全面实行社会综合治税，充分发挥纳税评估作用，切实做到应收尽收，按计划序时足额入库。

（二）切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率

今年全镇经济和社会各项事业发展需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化管理上下功夫。要把实行政府采购制度作为控制财政支出，遏制腐败行为的一项重要措施来抓，加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。要完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。要提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，妥善用好纳税人的钱，要切实加强集体资产管理，掌握集体资产存量变化，确保集体资产保值增值，不断提高财政资金使用效益。

（三）继续规范财经秩序，提升财政监督质量

财政监督检查是财政改革的深化和财政职能的强化，必须进一步加强。要抓好财政收入

的监督，进一步强化税收征管质量，充分发挥纳税评估监控作用。进一步强化预算外收支两条线管理，保证各项政府性收入组织规范完整。要抓好财政支出的监督，加大财政支出审核、监控及检查力度，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行。要严格执行财经纪律和财务制度，对违反财政法规的严重问题要坚决查处，切实维护财经纪律的严肃性。要加强对会计信息质量的监管，强化会计基础管理，不断提高会计信息质量，严厉打击违反会计管理规章的行为。

在刘浩经济社会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，经济社会各方面的需求与财政供给的可能性会有较大的差距，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时间内存在。为此，在新的一年里，对于有限的财政资金，我们要加倍珍惜，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，妥善使用，尽可能地把有限的财政资金用于刘浩的和谐发展之中。

各位代表，20xx年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现刘浩经济社会又好又快发展作出新的贡献！

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关于20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算(草案)的报告

--20xx年3月3日在刘浩镇第二届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长 陆建军

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算(草案),请予审议。同时，请其他列席代表提出意见。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年以来，面对复杂多变的经济环境，全镇上下在镇党委的正确领导下，坚持以党的十七届四中、五中全会精神为指导，紧扣“全力决胜‘十一五’，进军基本现代化”的工作主题，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕镇第二届人民代表大会第三次会议确定的工作目标和任务，奋力拼搏，强势推进，全镇经济社会继续呈现持续加快发展的良好态势，各项工作取得了突破性的成就。一年来，我镇财税部门在财力缺口加大，收支矛盾尖锐的情况下，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，圆满完成了全年各项目标任务。全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

（一） 国家预算收支执行情况

20xx年市政府下达我镇财政收入预算任务2855万元，其中“两税”收入任务1439万元，地税收入任务1416万元。20xx年在外部环境多变、行业波动较大等情况下，我镇预算内财政收入受到一定的影响，经过努力，全镇完成国家预算财政收入2682.78万元，占预算数的93.97%，比20xx年实际完成数2670.89万元略有增长。分项收入情况如下：

1、“两税”收入完成1418.62万元，比上年增长8.42%。

2、地税收入完成1264.16万元，比上年减少2.04%。

20xx年市政府核定我镇财政支出包干基数为1016.1万元，在实际执行过程中，体制分成财力10.93万元，契税等其他各项财政收入分成43.23万元，上级追加支出指标658.44万元，市专项结算补助422.67万元，镇级转移支付分成19.81万元，新增农业税取消后的专项补助83.12万元，扣减出口退税、民生支出提高标准等乡镇负担部分96.17万元后，当年实现地方一般预算可用财力2158.13万元，较上年增长109.57%。年终财政支出决算为2652.74万元，比上年增长 38.8 %，主要是增加了农村低保、重度残疾补助及农村大病医保等民生政策性增支及企业发展支出。分项支出如下：

1、一般公共服务支出395.05万元，占年度支出的 14.89 %，主要用于共 产 党、人大、政府办公相关机构事务和统计、财政、计划生育、农民健康工程事务。

2、公共安全支出5.85万元，占年度支出 0.2 %，主要用于司法等事务支出。

3、教育事务支出1156.3万元，占年度支出43.59%，主要用于中小学校教师经费、小内招教师和聘干教师养老保险、以及公费医疗、住房公积金支出。

4、科技三项费用支出53万元，占年度支出的2%。主要用于企业发展支出、粮食风险安全等支出。

5、文化体育支出 27.29元，占年度支出1 %，主要用于文化体育活动及场所建设等方面。

6、社会保障事务支出521.86万元，占年度支出 19.67%,主要用于牺牲、病故、伤残人员抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保支出、重

度残疾支出和自然灾害救济等。

7、城乡社区事务支出106.76万元，占年度支出4 %，主要用于城镇公用设施维护建设、农村土地整理、环境整治等方面。

8、农林水事务支出235.44万元，占年度支出8.88 %，主要用于农业、林业、水利等部门事业人员支出、农业综合开发、农村公益事业、农村小型水利建设支出和经济薄弱村补助。

9、工业商业金融事务支出34.15万元,占年度支出1.29%,主要是汽车家电下乡业务费用等支出。

（二）预算外收支执行情况

20xx年，财政预算外收入预算652.3万元，年终完成预算外收入1628.17万元，比上年（834.59万）增收了95.09 %。分项收入如下：建筑企业上交160万元，工业企业上交土地租金20万元，综合规费收入24.92 万元，资产收入726.68 万元，捐赠收入56.9 万元，土地出让金收入133.65万元,部门专项收入74.22万元，上级补助收入374.45万元,其他收入57.35 万元。

20xx年镇财政年初预算外预算支出652.3万元，年终完成预算外支出1414.34 万元,比上年增支535.93万元，主要是增加了学校基本建设、农村公益事业配套、镇区基础设施维护等方面的支出及弥补预算内政府机关支出的不足。具体分项支出如下：

1、一般公共事务支出988.95万元，主要用于政府、人大、财政、计划生育办公及机关事务支出等。

2、公共安全支出46.12万元，主要用于联防队人员经费和居民身份证制证支出。

3、文化教育支出76.36万元，主要用于中小学校教师经费、学校基建、以及文化站支出。

4、农村社会保障支出 5.87万元，主要用于农村低保对象生活补助。

5、城乡社区事务支出128.83万元，主要用于农路建设、镇区垃圾处理、道路维修、城乡总体规划设计支出等。

6、农林水事务支出97.84万元，主要用于农村公益、畜情防疫、环境整治、农业事业和水利事业支出。

7、工业、及其他支出27.58万元，主要用于倒闭企业退休人员工资、工业园区建设、广告印刷支出等。

8、部门专项支出 42.79万元。为分灶吃饭部门支出。

（三）20xx年预算执行及财政工作的主要特点

1、财政工作积极应对挑战，预算执行情况良好。20xx年，由于国内外经济环境继续呈现宏观偏紧的困难情况，周边地区经济增幅出现不同程度的震荡趋势，我镇经济社会各项事业的发展也面临较为严峻的挑战。面对困难局面，我们财税部门紧紧围绕镇党委的正确领导和镇人大的监督支持，紧紧围绕镇政府的适时战略调整，积极谋划，主动应对。整合各方面优势和力量，积极推行社会综合治税，强化预算收入的征管；适时调整收入结构，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平；推行部门预算管理，努力挖掘优势资源，不断提高预算管理质量。在各方面的支持配合下，保证了本级财政的收入水平，为各项支出的顺利实现奠定了较好的收入增长基础，财政预算总体执行情况良好。

2、继续强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展。由于支出的刚性作用和中央省市 连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策，地方财政支出配套水平继续可观的增加，在宏观环境较紧、预算外收入增幅趋缓的大背景下，财政支出的实现确实面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转，20xx年我镇仅通过“一折通”的形式发放的各类涉农补贴就达1382.22万元，惠及农户68957户次（有重复计算）；另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，大大增强了镇域经济发展后劲。

3、强化财政管理，确保财政资金运行规范安全高效。严格执行各项财政管理制度，继续深化细化对各项财政专项资金的管理，在充分发挥财政资金使用效率的同时，探索实施符合本地实际的运作规范、操作性强的财政资金管理机制，提高财政资金抗风险能力，在上级的组织下我们分别制订并严格实施了预算外资金、部门预算资金、行政经费、财政支农资金、村级经费等专门的资金管理制度，确保财政资金运行规范、安全、高效。

4、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。一是坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。在有限的财政资金中，千方百计挤出财力，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大对农村教育、新农村基础建设、农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助；二是加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行年初人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，努力提高财政专项补助资金运行效率。

回顾20xx年的财政工作，总体来看是好的，这主要利益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，镇财政运行依然比较困难。所有这些，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、20xx年财政预算（草案）

20xx年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经

济社会又好又快发展。

根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，20xx年我镇财政收支预算安排如下:

（一）财政预算内资金

20xx年，我镇财政预算内收入预算任务3699万元（其中两税1882万元，地税1817万元），具体待市政府下达确定。预计实现当年可用财力1527万元。

镇预算内支出安排1527万元，分项支出如下：镇政府、人大、统计、财政、计划生育、共 产 党经费415万元，司法经费7万元，教育经费785万元（其中中学经费375万元，小学经费410万元），社会保障及民政优抚经费250万元，农林水事业经费70万元（其中农业63万元，水利7万元）。当年预算内实现平衡。

（二）镇财政预算外资金

20xx年我镇财政预算外收入任务652.3万元，其中：建筑企业上交440万元，工业企业上交22.3万元，事业单位上交10万元，土地出让、资产出售及其他收入180万元。

镇根据当年预算外财力安排预算外支出652.3万元，分项支出如下：镇政府行政经费305.5万元(其中统计抽样调查经费5万元)，文化教育、科普、计划生育、农民健康工程经费46.18万元，农村合作医疗保障配套经费70万元，农村社会保障及优抚经费66.7万元，工业支出46.5万元，敬老院、居委会经费支出23.12万元，政法、综治支出45.3万元（其中综治和平安创建经费11.5万元，维护稳定、大调解工作、国家安全人民防线、流动人口服务管理、预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、禁毒、防范处理邪教、普法宣传、法律援助10万元，法治建设1.8万元，专职保安经费22万元）。城乡社区公共设施、安全生产、消防、畜牧防疫及其他支出49万元。

20xx年财政预算安排是通过反复测算，镇领导研究后确定的，在收入预算上打得比较足，支出预算安排很紧凑，财政各项支出需求与社会发展事业建设供需矛盾十分突出，还有很多需要支出的项目没有列入当年预算，以构建和谐刘浩为出发点，考虑了保工资、保运转、保稳定、促发展的要求，安排了当年预算。20xx年本级财力增长较为困难，全镇农业、科技、文教卫生、招商引资、学校、基础设施建设和新农村建设都需要大量财政资金投入，低水平的财政收入难以适应各方面支出需要，但只要我们全镇上下形成共识，凝心聚力，迎难而上，采取切实有效措施，努力做好预算内外各项财政收入的征收工作，严格控制各项财政支出，就一定能够完成年度财政预算目标。

三、为圆满完成20xx年财政预算而努力奋斗

20xx年是 “十二五”计划的开局之年，也是吹响率先开启现代化新征程号角的起步之年。为此，我们必须以科学发展观为指导，继续深化财税体制改革，培植基础，调优结构，加强监控，做大做强本级财政；按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高

财政管理水平。

（一）大力培植税源财源，加强税收征管力度

一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，做大做强财政经济，增强全镇经济发展后劲。我们要在激励企业发展服务上下足工夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。二是以抓收入为龙头，全力组织预算内外各项收入。对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管组织。三是财税部门密切配合，加强税收征管，严厉打击各种涉财涉税违法活动，全面实行社会综合治税，充分发挥纳税评估作用，切实做到应收尽收，按计划序时足额入库。

（二）切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率

今年全镇经济和社会各项事业发展需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化管理上下功夫。要把实行政府采购制度作为控制财政支出，遏制腐败行为的一项重要措施来抓，加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。要完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。要提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，妥善用好纳税人的钱，要切实加强集体资产管理，掌握集体资产存量变化，确保集体资产保值增值，不断提高财政资金使用效益。

（三）继续规范财经秩序，提升财政监督质量

财政监督检查是财政改革的深化和财政职能的强化，必须进一步加强。要抓好财政收入的监督，进一步强化税收征管质量，充分发挥纳税评估监控作用。进一步强化预算外收支两条线管理，保证各项政府性收入组织规范完整。要抓好财政支出的监督，加大财政支出审核、监控及检查力度，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行。要严格执行财经纪律和财务制度，对违反财政法规的严重问题要坚决查处，切实维护财经纪律的严肃性。要加强对会计信息质量的监管，强化会计基础管理，不断提高会计信息质量，严厉打击违反会计管理规章的行为。

在刘浩经济社会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，经济社会各方面的需求与财政供给的可能性会有较大的差距，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时间内存在。为此，在新的一年里，对于有限的财政资金，我们要加倍珍惜，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，妥善使用，尽可能地把有限的财政资金用于刘浩的和谐发展之中。

各位代表，20xx年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现刘浩经济社会又好又快发展作出新的贡献！

投 旅 市 民 企 业 资者 游者

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