综合管理部设备购置投资计划情况分析
20##年11月
一、 月度计划执行情况分析
11月份计划执行情况 单位:万元,%
本本月预算与实际差距原因分析:
综合管理部11月份无资金投资计划。
二、本年累计计划执行情况
单位:万元,%
预算与实际差距原因分析:综合管理部计划投资82.1万元,实际投资35.84万元。主要是办公设备计划投资 30万元,实际完成投资7.18万元,其余部分因采办周期较长延至12月份付款。年度餐厅设备计划投资33.1万元 实际投资26.6万元。其中原计划10月份购置的电动送餐车4辆因实际需要,8月份提前购置,实际投资25.6万元,比预算节约4.4万元。馒头机和燃气灶因餐厅计划搬迁今年暂不购置。年度空调计划投资19万元,实际投资2.06万元,健安部8台空调预计12月份付款,其余本着节约的原则,暂不购置。
操作计划
必须严格遵守计划,遵守纪律 时间
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