生产部门工作安排表：

1、提供机器设备清单，公司所有生产机器名称及数量（主要机器名称及数量）

2、逃生线和逃生箭头，所有车间必须有明显逃生线和逃生箭头。

3、工伤事故记录，发生事故次数记录，包括事故发生原因，日期、损失情况并说明受伤人员及姓名（最近一年记录）

4、所有机器旁必须张贴警告标识，如：（1）请注意安全生产，小心机械伤手。（贴在机器上）（2）使用化学品车间 张贴上班前请戴好手套及口罩

5、车间洗手间标准，在验厂当天所有洗手间要放纸巾和洗手液，卫生干净。

6、现场管理，将车间饮用水杯集中在制定区域，不要放在工作台面。在验厂当天所有货物不要挡住消防栓 警铃 灭火器 逃生线

7、现场有罚款表示，全部拆掉。

8、消防逃生图：车间  办公室、饭堂、宿舍等张贴消防逃生图（每个出口必须张贴1张、每个车间需贴2张）。图中标明我所在的位置、警铃、灭火器、消防栓、出口位置、逃生通道等。

9、机器设备操作说明书和安全说明书。

车间现场注意事项：

一、      给现场所有报表收集起来，不要出现计件单，和报表。

二、      我们没有外发产品，所有工序都是自己生产。给外发的一定要收好

三、      各部门负责人必须清楚自己部门多少员工是参加验厂的，不参加验厂的人员验厂当天放假，宿舍不要出现小孩和老人。

四、      卫生一定要干净，刀片和断针要收好，验厂不要出现在现场。

五、      所有门不能上锁。包括食堂出口门。

注：以上检查记录不要出现法定节假日和星期天日期，请假、辞工人员不要出现检查记录上还有签名。如：灭火器、消防栓、警铃、安全出口、饮水机等等。

财  务：

1、请给各部门底薪定出来，给做考勤人员做工资（等张总确认签字）

2、给社保每月个人扣除多少核算出来，包括扣税，告诉做工资人员。

  3、工资做好后，请核对算法是否正确。

  4、离职人员必须在离职当天结算工厂，已经离职员工不要出现工资表还有签名。

  5、公司的财政数字（是否有出口，具体多少？客户名称；销售额；年总产值）。

  6、书面形式的费用计算（基本要求能源消耗如水电气等；贷款及人员工资）。

  7、员工工资以及工资支付证明（工资条作为发放凭证；以现金发放形式；避免周六、周日上班时间）。

  8、证明社会保险 交税的支付文件（缴费清单及凭证）。

  9、工资单以及工资计算情况，包括工资和扣除的所有方面（工资中不能出现罚款）。

 市场部：

  客户记录单和订单（避免周六、周日）

 验厂行政部工作安排

1、电线及电源箱管理，车间所有电源箱必须加内盖和外盖、电源箱必须有，有电危险标示，电线要加套管不可直接外露  车间所有电源开关要标明是控制XX开关（如：照明灯、风扇、机器）

2、应急灯及安全出口检查记录，15天检查一次（检查应急灯和安全出口标示是否能正常使用）

3、消防栓检查记录，15天检查一次（顶部高度1.5米一下，不可放地下应0.08米以上、压力是否正常、是否过期及卫生）

4、灭火器检查记录，15天检查一次（顶部高度1.5米一下，不可放地下应0.08米以上、压力是否正常、是否过期及卫生）

5、消防警铃检查记录，15天检查一次（检查是否能正常使用）

6、灭火器及消防栓标示，所有灭火器、消防栓、警铃、必须贴有标示。灭火器 消防栓 警铃位置，不可有任何物品堵塞及外挂杂物

7、安全出口标示及应急灯，在车间及食堂每个安全出口处，必须安装带电安全出口标示及应急灯（包括车间出口、食堂出口、办公室、车间1-2楼转角处）

8、厂区所有在一楼出口处都缺少安全出口和应急灯

注：以上检查记录不要出现法定节假日和星期天日期，请假、辞工人员不要出现检查记录上还有签名。如：灭火器、消防栓、警铃、安全出口、洗眼器、饮水机等等。如：出现此内问题，后果厂方自负。辅导方是不承担任何责任。请重视！！！  以上资料辅导师会进行抽检

采购部：

1、分包商列表，包括生产部门名称和地址（基本要求：1、中间环节的转包；2、供应商）

2、洗手液和纸巾（厂区每个洗手间需放一套）

3、找化学品供应商提供厂内现用的化学品(MSDS)安全资料表

4、对分包商遵守BSCI行为守则作出承诺的书面声明【基本要求：审核机构要求（1、是否符合社会责任标准；2、评估分包商】

5、分包商工厂中社会绩效持续改进的证明（基本要求：1、是否有违背社会责任标准；2、如有的话初次审核发出整改通知）

6、供应商的基本资料、评审报告。

PMC：

仓库要求，所有仓库安装防爆灯（成品仓、半成品仓、原材料仓）货物高度不要超过1.8米，货物摆放整齐不可放地下

本年度的成品入仓记录；              成品入仓记录                                       不要出现已离职/请假当天还有他们签名

本年度成品出货记录；            仓库出货记录                                           不要出现已离职/请假当天还有他们签名

本年度IQC（来料）检验报表；               IQC   （ 来料）检验报表                     不要出现已离职/请假当天还有他们签名

焊渣回收或者处理文件（生产部陈义）；提供化学品使用过程记录表单。

化学品仓库要求：

化学品要有单独的仓库；化学品单独的仓库，安装防爆灯及排风扇，所有化学品要加二次容器，现场要张贴化学品的MSDS。所有化学品必须加标示  包括：车间在使用化学品。

化学品清单—种类及数量；化学品名称及数量，化学品的收条，使用、退回以及处理记录（化学品回收五联单）

化学物品安全数据SMDS；化学品的MSDS资料张贴在所用化学品部门现场（化学品安全技术说明书）

注：以上检查记录不要出现法定节假日和星期天日期，请假、辞工人员不要出现检查记录上还有签名。给外发资料收好，如：出现此内问题，后果厂方自负。辅导方是不承担任何责任。请重视！！！  以上资料辅导师会进行抽检

一、 公司性质、公司名称、公司成立年份的正式文件的副本（基本要求：1、营业执照；2、组织机构代码；3、税务登记证；4、公司简介等资料）

二、     有效地营业执照以及进行操作，运行机器的所有必要的正式批准【基本要求：1、说明书；2、维护方案；3、特种设备年检；4、特种设备校准（安全阀及压力表到金华质量技术监督局校准）（各部门协助）

三、     管理体系和社会/行为守则审核的有效认证列表，代表其他组织，这些体系和审核在公司中已经进行，审核报告副本列表(基本要求：社会责任内审报告）

四、 高级管理人员在公司中职责的文件证据，实施BSCI行为守则符合性以及检查的操作标准的文件证据

五、对员工进行BSCI行为守则培训的文件证据（基本要求：安排培训签到

六、所有员工的个人资料档案（基本要求：1、满18周岁以上；2、入职安全培训教育；3、社会责任承诺书的签订）

七、书面形式的公司社会方针（基本要求：1、社会责任方针；2、节能、节源）

八、证明水是饮用水的文件

九、工作时间记录系统【基本要求：1、食堂人员记录考勤（超出时间如何计算工资）；2、全员打卡（包括管理人员）；3、卫生许可证及健康证】

十、关于员工所有津贴的文件证据，附带备注说明这些津贴是国家强制性的还是自愿性的【基本要求：1、金东区标准工时；2、临时工工资支付办法（签社会责任承诺书、合同、档案）；3、社保最少达到30-40%；4、工伤全员购买（可以补买商业保险）】

十一、公司规定正常工作时间、轮班、多班工作、休息以及假期的文件证据（基本要求：1、员工手册；2、假期文件；3、关于放假通知；4、通往宿舍的提示标语要修改）

十二、法定/行业最低工资水平以及此信息来源的文件证据（基本要求：按金华市标准工资执行）

十三、孕妇和产妇津贴的发放记录（基本要求：必须有文件支持）

十四、固定计件费率的计算文件（计时工资则不需提供）

十五、会议时间以及与员工代表达成的书面协议（基本要求：1、开会选举员工代表；2、章程；3、工会结构）

十六、员工投诉记录以及处理投诉所采取的措施及方式（基本要求：员工投诉渠道

十七、员工宿舍的安全证明文件（防护、卫生等等）【基本要求：1、员工外宿补贴；2、厂房平面图（食堂及多功能厅需规划其内）】

十八、进行安全卫生培训的文件证据（疏散训练和消防训练）包括学员姓名以及培训日期

十九、电梯、危险机器、电力设备的检查报告以及维护记录【基本要求：1、设备安全操作规程；2、电梯操作规程；3、操作人员上岗证（电梯未使用）】

二十、消防设备的检查报告以及维护记录（基本要求：1、消防设备上的检查标签；2、消防管理台账）

二十一、有关员工结构的公司数字列表（基本要求：管理人员、一线人员、二线人员、及男女人员明细表）

二十二、室温、噪音以及照明的检查文件【基本要求：1、室温计（要求有记录）；2、噪音及气体挥发检测】（生产部协助）

二十三、急救培训学员列表，包括学员姓名、职位以及培训日期

二十四、行业中规定的工作时间以及此信息来源的文件证据【基本要求：1、《员工手册》有体现2、劳动局办理综合计时制审批报告（二十五、医疗人员资格证书

二十六、事故次数记录，包括事故发生原因、事故类型、发生日期、损失情况并说明受伤人员（基本要求：有轻微创伤的2-3人可以记录在案）

二十七、工作对象为电力装置员工的合格证明【基本要求：特种资格证书（电工证、驾驶证）】

二十八、计件工人：每个员工生产的数量记录（计时工资则不需要提供）；雇用合同/保安人员的服践合同（如果聘用了保安人员）；外包给监狱的生产过程列表，包括名称和地址。

各部门：

岗位职责说明书

 

第二篇：BSCI验厂文件清单 向明咨询

上海向明商务咨询有限公司 QQ:442948728

上海向明商务咨询有限公司

BSCI验厂文件清单

1.1 营业执照

1.2 公司概括简介-人员/产量/产值（品牌）市场分布

1.3 公司组织架构图-（相关人员名片）

1.4 （公司）厂区/厂房平面图

2.1 ISO9000，ISO14001，SA8000等证书/审核报告，其它客户或机构社会责任审核报告

2.2 安全卫生风险评估和防护文件记录

2.3 成本计算和能力规划文件

2.4 成本计算和科能规划的文件及其记录

2.5 公司根据BSCI要求对分包商评选程序及其相应的评审记录。

2.6 政府对设施或设备的相关证明（建筑验收合格证，消防验收合格证等）

2.7 有关社会责任的书面声明，特别是针对童工、女工、岐视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等

2.8 厂纪、厂规

2.9 保安职责规定/合同或保安上岗证

3.1 工厂工作时间及其加班的书面政策

3.2 工作时间，加班记录（12个月）

3.3 员工自愿加班政策或记录

3.4 生产记录、计件工人的产量记录（现场帛检）

3.5 当地政府的加班批文或综合计时批文

4.1 工资表、其中包括最近一个月基本工资和加班费的汇总（近12个月）

4.2 提供员工的工资条

4.3 当地最低工资文件

4.4 工厂工资及其福利的政策

4.5 社会保险的交费文件及其#5@p（最的3个月）

4.6 有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录

4.7 妇女员工的产假规定及其相应记录

4.8 员工扣款及其纪律罚款的记录

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5.1 招工指引/程序

5.2 全部员工的人事档案（附有身份证复印证）、劳动合同

5.3 未成年工登记证及工作安排

5.4 体检记录

5.5 请假单

5.6 离职记录

5.7 警告信

6.1 与工会代表或工会达成书面协议，投诉及其措施记录

6.2 工会组织会议记录/工会代表职责

7.1 饮用水测试记录/报告或水质可以饮用的证明

7.2 排污许可/环保监测报告

7.3 食堂卫生许可证/食堂员工健康证

7.4 车间有毒有害作业环保监测报告

7.5 特种作业人员（电梯/叉车/电工/电焊工）资格（操作）证书

7.6 设备维修工/技工资格证书

7.7 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证

7.8 司炉上岗证

7.9 有关健康安全的培训文件及其相应记录（如消防演习、机器操作安全、化学品安全等）

7.10 化学品物料安全数据表

7.11 急救人员的证书

7.12 电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明

7.13 过去一年的工伤记录/报告 8.1 SA8000社会责任要求的相关体系文件

8.2 公司员工SA8000社会责任要求的培训记录

8.3 定期的SA8000社会责任管理体系的内部管理评审记录

8.4 对SA8000社会责任要求的员工最低需求保障的评估记录

8.5 对所有分包商、供应商的社会责任监控评估程序及其记录

8.6 童工补救程序

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