20##年星航机电公司管理评审报告

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批  准：

根据ISO9001:2000标准要求和公司制定的《管理评审控制程序文件》的规定，20##年2月28日在总经理和管理者代表的主持下，召开了20##年度管理评审会议。根据议程安排各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见。

一、   评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量体系的适宜性和有效性，以满足国际标准和顾客需求与期望，提供公司的竞争力与适应力；

二、   评审范围

1. 管理体系文件

2. 与质量体系相关的各项活动

三、   评审时间：

20##年2月28日（一天）

四、   评审地点：

公司三楼会议室

五、   参加部门及人员：

总经理、各位副总经理，质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员。

六、   20##年质量工作总结

20##年是国家十二五计划的开局之年，也是星航机电公司在配电行业市场竞争激烈、经历了严峻考验的一年。在总厂领导及上级机关的大力支持和帮助下，经过全体干部职工的共同努力，公司实现了产值  3468万（不含贸易项目），利润621万元，较好地完成了本年度经营目标。但是，由于受到市场变化和公司内部技术人员、技能工人结构的新老交替等诸多因素的影响，我们在产品的过程控制、产品的实物质量及合同周期兑现率等方面还存在着一定的缺限和不足。下面就公司一年来的质量工作做如下总结 ：    

1、20##年开展的主要质量工作

1.1加强管理体系建设，推进管理体系有效运行并持续改进，较好完成20##年管理体系工作目标。

根据华信公司在内审员培训和年度复审中提出的建议，公司对《管理手册》和《程序文件》中部分内容进行了审定修改并换页下发，各过程主管部门在此基础上制定和完善了《质量问题归零实施细则》、《库房管理办法》、《外协管理办法》、《外来文件管理办法》、《售后服务管理办法》等相关制度并陆续实施；对新聘检验员进行上岗培训；一次通过施耐德年审验产再授权工作；对部分主要外协厂家进行了实地考察，实现了外协喷塑具有两个以上合作单位的要求；邀请华信公司对公司各部门的内审员进行培训及取证工作，公司 22名员工参加了培训并通过了取证考核，为逐步培养和建立专家型质量管理队伍打下了一定的基础。

1.2  2011年内外审情况

20##年公司全年接受外审共5次（其中华信认证公司对三体系进行复评1次、中国质量认证中心对3C产品监督检查1次、总厂专项质量监督检查2次、施耐德年审1次），内审八次，检查中共开出一般不符合项13次，未出现严重不符合项，审核中开出的不符合项已经全部整改到位。

1.2.1不符合项总分布图

注：表中“○”代表审查项目，其中“●”代表不符合项。

1.2.2          不符合项类型分布情况

 

1.2.3          不符合项区域分布情况

1.2.4          结论

根据不符合项的分布和质量数据分析来看，星航机电20##年三合一的管理体系运行基本正常，没有出现系统性和局域性的问题。

在全部不符合项中，按数量排序从高到低依次分布在产品实现、资源管理、测量分析改进、管理体系中，其中产品实现过程中的不符合项占比47%，问题尤为突出，特别是批次管理方面仍存在薄弱环节，重复性质量问题还时有发生，是我们下一步管理体系运行中关注的重点。

1.3 基础质量管理工作

1.3.1加强质量教育培训，不断提高全员质量意识和业务技能水平。20##年，各部门根据年初确定的培训计划组织实施了相关的培训工作：生产车间组织了电工基础理论、配电箱柜装配规程、母排加工操作规程、钣金加工工艺规则培训；营销中心组织了销售技巧、配电与公司产品基础知识及体系文件相关主管过程的培训；生产部组织了ERP运行、6S管理、生产项目管理、安全生产、职业健康安全与环境体系培训；综合办组织了公文处理培训等。通过这些培训，不仅有效地提高了员工的质量意识和操作技能，而且进一步明确了员工的岗位职责，提高了自身素质，做到凡事有章可循，有法可依。

1.3．2推进质量文化建设

结合9月全国质量月，公司开展了“从我做起，从细节做起，创优质产品”为主题的质量月活动，通过分析典型质量问题，促进交流学习与相互借鉴，增强员工的质量意识和责任心。公司各部门均能按照要求进行了活动总结，质量部在汇总各部门意见的基础上向总厂书面报告了整个活动情况。

2、20##年质量问题综合分析

通过数据统计及典型案例分析，20##年机电公司体系运行中主要质量问题集中在以下几个方面：

2.1 操作类问题

主要表现为：部分职工在生产加工、装配过程中，不认真消化图纸和工艺文件，不遵守工艺纪律，不履行首件交检制度，凭经验干活，个体随意性大，造成产品一致性差，重复性、低层次质量问题多，批次性质量问题时有发生，甚至出现发生质量问题隐瞒不报的现象。究其原因主要是执行制度不严，管理不到位，转岗及新入厂的员工相当一部分人能力欠缺，对相关的管理制度、专业技能知识缺乏必要的了解。

2.2 工艺、设计、检验类

其表现为：设计源头缺陷错误、信息沟通不及时问题，生产现场工艺图纸更改随意、缺乏规范，究其原因是新到岗的设计人员经验不足、对行业标准、体系文件理解不到位。另外检验员执法力度不够，把关不严也是导致产品质量问题频发重要原因。

2.3生产管理类

主要表现在：批次管理薄弱，跨部门交接手续不完备，多次发生投产零件丢失、交付后不配套现象；在没有征求设计人员意见和同意或相关手续没到位的情况下，自作主张私自更改技术参数。究其原因是对本部门主管的过程职责缺乏全面了解，对已有的规章制度执行力度不够，有章不循，随意性大。另外，受市场因素影响元器件采购周期拖延、合同周期不合理也是造成生产管理问题频发的重要原因。

2.4外购外协产品类

主要表现在：部分外购开关元件实物尺寸与样本不符，同型号不同批次的零件尺寸不一致；外协喷塑质量不稳定，外购成套产品质量不符合要求遭用户拒收等，究其原因是没有认真执行对外协外购产品管理的相关规定，未能按要求进行下厂验收或入厂复验，有时甚至将外包产品直接发给顾客。

3  2011年管理评审决策意见落实情况

公司于20##年3月17日召开管理评审会，评审会形成以下决策意见：

1、设置兼职检验员和兼职工艺员，制定管理办法，解决电装、钣金车间无工艺员，电钳组设计、制造、检验一体化，无检验把关的问题。责任单位：质量部、技术部。完成时间：20##年4月。

2、建立综合考核平台，使公司的考核制度化、规范化，促进各项内控制度的有效执行。责任单位：综合办。完成时间：20##年4月

3、公司在入冬前，对厂房、办公区域暖气管道进行检修，确保生产、办公环境的安全。责任单位：综合办。完成时间：20##年10月底前。

4、继续推进信息化进程，实现技术部与生产部的协调运行；对数控编程软件升级进行调研。责任单位：技术部；生产部配合。完成时间：20##年8月。

5、建立12KV以下配电柜检验专属区域，保证产品检验的安全性和完整性。责任单位：质量部；生产部、电装车间配合。完成时间：20##年5月。

6、购买信号发生器、3.5万伏高压检测仪器等设备，完善检测手段，提高检测的完整性，避免质量问题的发生。责任单位：质量部、生产部。完成时间：20##年6月。

7、20##年3月组织安排全体职工进行全面体检。责任单位：综合办

8、为提高喷塑质量，保证生产进度，确定3个外协厂家作为“合格供方”。责任单位：生产部，质量部、钣金车间配合。

9、改善钣金车间装配区域、电装车间照明条件。责任单位：生产部。完成时间：20##年5月。

10、进行高防护等级IP54、IP65箱体的3C认证。责任人：张良文。完成时间：20##年10月。

11、浴池、电装车棚等基础设施改造。责任单位：综合办。完成时间：20##年6月。

公司于20##年9月28日召开会议对此六项进行调整，会议确定：

1、设置兼职检验员和兼职工艺员，制定管理办法，解决电装、钣金车间无工艺员，电钳组设计、制造、检验一体化，无检验把关的问题。

现工艺职能在技术部，检验员对配电箱（柜）出厂检验是覆盖铜牌制作检验，因现有检验能满足生产需求，无合适人选，今年不实施。

2、建立综合考核平台，使公司的考核制度化、规范化，促进各项内控制度的有效执行。

责任人：郁刚、洪玉浩

责任单位：综合办

完成时间：20##年4月

3、公司在入冬前，对厂房、办公区域暖气管道进行检修，确保生产、办公环境的安全。

责任人：洪玉浩

责任单位：综合办

完成时间：20##年10月底前

4、继续推进信息化进程，实现技术部与生产部的协调运行；对数控编程软件升级进行调研。

责任人：朱建伟

责任单位：技术部；生产部配合

完成时间：20##年12月

5、购买信号发生器、3.5万伏高压检测仪器等设备，完善检测手段，提高检测的完整性，避免质量问题的发生。

该项目是针对需要弱信号输入进行调试的控制仪表和投标3.5万伏配电柜项目的，因今年无相关中标项目，所以今年不实施。

6、进行高防护等级IP54、IP65箱体的3C认证。

责任人：张良文

完成时间：20##年12月

截止12月底调整后决议未完成二项。

1、建立综合考核平台，使公司的考核制度化、规范化，促进各项内控制度的有效执行。

责任人：郁刚、洪玉浩

责任单位：综合办

完成时间：20##年4月

2、继续推进信息化进程，实现技术部与生产部的协调运行；对数控编程软件升级进行调研。

责任人：朱建伟

七、    合规性评价

1、合规性评价证据：参照工业污染排放的国家标准，出据专业部门的检测数据。

1）2011 年7月，由铁路疾病预防检测中心对钣塑车间氩弧焊、二氧化碳焊操作部位空气中电焊烟尘、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳浓度进行检测，并提供数据，结果判定均为合格。

2）2011 年7月，由铁路疾病预防检测中心对钣塑车间厂房内噪音检测，并提供数据，结果判定均为合格。

3）厂区边界噪声监测，由综合办联系专业部门在每年的年中进行，检测合格。

4）综合办对公司各部门的空调进行定期的维护和保养，防止氟利昂的泄露污染环境。

5）公司产生的生活垃圾由星航实业公司进行定期的清理，生活废水排入三院污水处理厂。

2、职业健康安全合规性评价

1）从劳动保护条件做到：对所有职工发放适应各岗位要求的必备的劳动保护、防护用品。

2）20##年5月，组织安排全体职工进行了全面体检及女工体检；

3）对处在经期、孕期、产期、哺乳期的女职工严格按照法律、法规实行劳动保护。

八、   20##年管理体系的总体评价

1. 公司制定的质量方针是以八项质量管理原则为基础，体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满意度的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总的方针是一致的，为制定质量目标提供了框架。这个质量方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效的贯彻。

2. 公司制定的质量目标体现了标准的要求，与公司的质量方针基本保持一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了分质量目标，进行分解、细化。通过内审和工作检查，质量方针和质量目标得到有效贯彻，员工的质量意识和精品意识不断增强，产品质量答复提高。截止到目前，成品开箱合格率95%，顾客满意度92%，客户投诉处理率达100%，全年无伤亡和火灾事故，无职业病和污染事件，超出我们预期的目标。

3. 公司对《管理手册》和《程序文件》中部分内容进行了审定修改并下发，各过程主管部门在此基础上制定和完善了《质量问题归零实施细则》、《库房管理办法》、《外协管理办法》、《外来文件管理办法》、《售后服务管理办法》等相关制度并陆续实施；取得了教好的效果。

4. 上次管理评审及监督外审中的措施除延期项目外其他均已得到落实，并通过了验证；20##年公司全年接受外审共5次（其中华信认证公司对三体系进行复评1次、中国质量认证中心对3C产品监督检查1次、总厂专项质量监督检查2次、施耐德年审1次），内审八次，检查中共开出一般不符合项14次，分别分布在质量部、技术部、生产部、电装车间、钣塑车间、营销中心、综合办七个部门，均已经得到整改，且措施经验证有效，根据不符合项的分布和质量数据分析来看，虽然内外审中发现了一些不符合项，但这些不符合项呈分散状态分布，没有出现系统性和局域性的问题。年度未发生重大质量事故及客户投诉现象。

5. 公司的组织机构设置合理，职能明确清晰，能满足生产经营需求，同时公司领导重视人力、基础设施等资源的投入，满足了扩大生产的需求，保障了产品供应。

6. 培训工作进一步加强，生产车间组织了电工基础理论、配电箱柜装配规程、母排加工操作规程、钣金加工工艺规则培训；营销中心组织了销售技巧、配电与公司产品基础知识及体系文件相关主管过程的培训；生产部组织了6S管理、生产项目管理、安全生产、职业健康安全与环境体系培训；综合办组织了公文处理培训；公司不但重视脱产培训，而且也注意现场专业技能、安全生产、行业惯识等多种形式的培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能满足岗位需求。

7. 推进质量文化建设，结合9月全国质量月，公司开展了“从我做起，从细节做起，创优质产品”为主题的质量月活动，通过分析典型质量问题，促进交流学习与相互借鉴，增强员工的质量意识和责任心。

8. 公司的管理体系基本符合ISO9001：2000标准规定的要求，证明是适宜的、有效的。

九、   对20##年质量工作的建议   

根据对20##年质量工作的整体分析，没有制度化的考核平台而导致管理制度执行不到位，工作随意，我行我素已成为制约公司健康发展的主要瓶颈，为此建议：

1、20##年质量目标

1.1 确保3C认证和质量管理体系运行有效并顺利通过第三方监督审核；

1.2产品首件交检率100%、一次交检合格率不低于95%，出厂产品无疑点、开箱合格率不低于95%；

1.3顾客反馈的问题（含顾客抱怨）在限定时间内100%回复、顾客满意度85分以上；

1.4 重大或批次性、低层次重复性质量问题100%归零。批次性质量问题同比降低50%；

1.5内外审不出现严重不符合项、一般不符合项按规定期限100%整改到位。

1.6无死亡、重伤和火灾事故，轻伤事故控制在1%以内，污染物排放达标，无职业病和污染事件。

2、20##年审核计划

2.1审核目的:确保管理体系运行正常，符合标准及质量管理体系文件要求。不断增强公司自我完善能力，持续改进。

2.2审核依据:GB/T19001-2008 idt ISO9001:20##、GB/T28001、GBT/24001、本公司管理手册、程序文件及管理体系其他文件。

2.3审核范围：本公司产品设计、生产、服务涉及的相关部门和活动。

2.4针对20##年公司体系运行中的薄弱环节及内外审中发现的不符合项，制定本计划。

3、贯彻落实新版管理体系文件，提高体系运行有效性

3．1在管理体系文件20##年换版修订的基础上，结合运行情况适时地对体系文件进行补充和完善，以不断提高体系文件的适宜性和有效性。结合内审员培训，进一步加强对新版管理体系文件的宣贯，建立管理体系文件知识题库，针对各级各类人员就体系文件的相关内容进行考试，不断提高人员执行规章制度要求的能力与自觉性。

3．2做好三合一体系的内审员培训、资格取证工作。逐步培养和建立专家型质量管理队伍。

3．3制定20##年度管理体系审核计划并按经批准后的审核计划进行质量管理体系审核和管理评审，实现质量管理体系的自我控制和自我完善。实现“工作有程序、程序有标准、标准有实施、实施有检查、检查有考核、考核有奖惩”，形成一个科学规范、合理高效的闭环式管理，确保管理体系的持续改进。对审核中发现的不符合项要按节点制订出整改措施并完成整改。定期汇总分析审核数据，提高审核信息的利用率；狠抓体系薄弱环节和重点过程的专项审核，开展过程有效性评价，进一步提高体系运行水平。

4、强化产品过程质量控制，降低质量风险

4．1各部门要在全面系统总结20##年质量工作、深入分析自身质量问题、查找薄弱环节、总结经验教训的基础上，结合20##年生产任务形势，开展风险分析，找出瓶颈，提出控制措施，制定年度质量目标和切实可行的质量工作计划。

4．2加强对重点项目、关键工序的质量控制情况的监督检查，重点对随检卡的填写情况、质量记录填写准确性、完整性进行检查，确保记录完整、准确、可追溯。质量部将协同技术部（随检卡的制定部门）在与电装车间充分沟通的前提下，对现有的随检卡做必要的修改和完善，使之尽量做到简便、实用。

4．3加大对关键过程和批量的大产品的巡检力度，最大限度地减少批次性质量问题的发生，使批次性质量问题在在20##年的基础上降低50%。要继续坚持产品出厂前的质量复检制度，确保产品的出厂合格率100%。

4．4加快现场质量问题处理，狠抓质量问题归零。现场问题处理的快慢，是关系到多出产品、快出产品的重要环节。因此，质量部、技术部相关人员对现场出现的质量、技术问题要做到随叫随到，并拿出切实可行的解决措施。对重大的、批次性的或低层次重复性的质量问题必须100%进行归零。属管理问题的按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”的标准进行，属技术问题的按“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”的标准进行。

4．5强化产品过程质量控制：20##年继续以产品交付质量为中心，重点加强批次产品质量控制；以技术状态控制为关键，确保技术状态更改落实到位；加强工艺纪律的管理，坚持工艺纪律检查制度；严格执行批次首件交检制度；做好批次产品的过程交接控制；通过强化对产品实现过程的控制，提高产品质量的稳定性和可靠性。各过程主管部门结合体系文件要求，对所主管过程加大监督检查力度。

5、严格按章办事，把好外协外购产品验收关

5.1生产部要按规定认真做好对合格供方的年度评审工作，真正实现对合格供方实行动态管理。质量、技术部门要配合生产部加强对外协、外购厂家的监督检查，做好新增合格供方资质能力的确认，开展对外包产品承制单位产品质量状况的评估，确保其产品的实现过程受控。

5.2外协、外购产品合同中要明确产品的质量、技术要求，明确验收项目、验收内容、验收方式及验收标准。对外协产品无论是下厂验收还是入厂复验，都必须按规定的内容进行检验并填写验收记录表，严把外协产品验收关，确保产品质量。要坚决杜绝未经复验直接把外协外购产品送给甲方的做法。

5.3质量部要合理调配本部门的人力资源，确保大兴基地产品质量受控。

6、规范产品售前管理、降低企业风险，规范产品售后服务管理、提高顾客满意度

6.1对报价公式的运用、价格的填写等程序，进行严格控制，对标书的制作采取互相校对和最终审定的机制，避免错报、漏报和数据统计错误的重复出现。

6.2加强信息沟通，规范信息流通渠道，营销中心要准确、及时地向公司各相关部门（车间）传递用户反馈的产品质量信息，确保信息畅通。各部门（车间）对售后服务反馈的问题要及时响应，积极协调解决，并做好相关记录。

6.3做好售后服务数据统计、分析，提出切实有效的控制措施，并做好举一反三工作.。整改措施要落实到位，避免问题重复发生。

7、提高质量综合分析能力，加强对质量数据及分析结果的有效应用

7.1坚持质量分析会制度，及时、准确总结评价产品质量状况及质量体系运行情况，制定有效的改进与解决措施。加强质量分析结果的应用，重点做好举一反三和措施落实。对特定产品生产过程中出现的质量问题进行汇总、分析，逐步探索并形成特定产品质量管理规范。

7．2严格执行质量考核制度，加大质量奖惩力度，建立规范的考核平台，逐步根除员工思想意识中已经形成的“出什么问题都无所谓，出多大质量问题都不怕”的顽疾。通过实施严格的奖惩制度，使好的、正确的东西得到扶持和表彰，使员工的行为走向规范。

7．3编制典型质量案例集，提炼质量问题背后的深刻教训和启示，并通过质量分析会、OA办公信息系统、公示栏和刊物等渠道，对广大干部职工进行教育，达到引以为戒、举一反三、提高质量意识的目的。

8、质量文化建设

强化员工质量意识，尤其要加强对“质量是效益、质量是信誉、质量是人品” 的教育。使每一个员工都真正从思想上认识质量工作的重要性，为企业做大做强负起各自的责任。

8．1 20##年公司要开展专项质量活动，结合总厂质量日、质量周、质量月等系列主题质量活动，结合公司实际，适时提出活动的主题内容，多形式多渠道宣传质量文化，深入开展质量形势任务教育。采用媒体宣传、网络课件教育、集中培训等形式的教育手段，全方位地强化全员的质量意识。

8．2借鉴总厂开展QC小组活动经验，采用骨干成员培训和普及性教育培训相结合的方式，鼓励职工主动、积极的参与QC小组活动。为企业降耗增效做贡献。

8．3加强职工的岗位能力培训。从基于“教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验”的角度制定培训计划和培训内容，提高教育培训的针对性和效果。通过培训使员工逐步满足所从事岗位对其的能力要求。

9、树立质量典型工作

20##年公司要在积极参与总厂质量信得过职工/班组评选的同时，在公司内部深入开展质量信得过职工/班组评选工作。通过奖励、宣传在质量方面的先进典型，使员工逐步建立“质量是进度、质量是效益、质量是人品”的质量文化意识。

9.1进一步做好职业安全健康和环境管理工作

9.2生产部、综合办要按各自的职责分配对主管的过程进行风险分析和危害辨识，结合“6S”管理，对环境影响因素进行检查和监督。

9.3质量部配合生产部、综合办每季度对公司的职业健康、安全情况进行一次监督检查，每半年对环境进行一次监督检查。对检查的情况要形成记录并进行合规性分析。

9.4按程序文件要求，确保应急准备和响应机制运行有效。

10、产品、技术标准化活动

为了快速推进项目开发进度，有效提升企业效益，在激烈的市场竞争中取得比较优势，应启动了产品标准化研发工作。

10.1公司从产品和技术标准研究工作着手，借鉴标杆企业的成功经验，以项目、客户的需求为出发点，对航天内部项目、地铁项目、供电局项目、住宅项目等进行分类研究和提炼，将产品和技术进行分类，初步形成标准化的产品系列。

10.2各部门要一把手牵头负责，分管领导主抓，专人具体落实。

10.3涉及协调的部门和个人要开“绿灯”，特事特办，全力保证工作所需。

10.4各部门要按照具体安排，查问题，添措施，完善未尽、遗漏台帐，逐一整改不足，全面按照进度节点和内容要求完成各项工作。

10.5对因工作不到位影响标准化工作的部门和个人进行问责处罚。

11、进一步做好职业安全健康和环境管理工作

11.1生产部、综合办要按各自的职责分配对主管的过程进行环境因素和危险源的识别与评价工作，结合“6S”管理，制定对策（可容许风险控制措施/不可容许风险控制程序文件/不可容许风险控制方案等）对环境影响因素进行检查和监督。

11.2质量部配合生产部、综合办每季度对公司的职业健康、安全情况进行一次监督检查，每半年对环境进行一次监督检查。对检查的情况要形成记录并进行合规性分析。

11.3按程序文件要求，确保应急准备和响应机制运行有效。

11.4完成职工环境意识和职业健康安全意识教育培训；完成与公司专业有关的法律法规收集；进行体系运行控制。

十、20##年管理评审需要决策的问题

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