集通铁路项目部XXX架子队 责任成本管理分析总体报告

本期责任成本管理分析报告为集通项目工程XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日成本管理情况。

一、施工产值完成情况

本期施工产值计划完成XXXX万元，实际完成XXXX万元；开累完成施工产值XX万元。

原因分析： 二、经营成果分析

本期完成责任目标产值XXXX万元，支出费用XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。

开累完成责任目标产值XXXX万元，支出费用XXXX万元，赢利(亏损) XXXX万元，效益率XXXX%。

三、施工方案优化分析

开累完成方案优化XX个，减少成本预算XXXX万元，优化率XXXX%。 本期完成方案优化XXXX个，减少成本预算XXXX万元，优化率XXXX%。具体见下表：

方案优化统计一览表

说明：(主要说明优化后方案执行情况及遇到问题的保证措施，上期保证措施的落实情况)

四、变更理赔分析

开累提出变更理赔XXXX个，提出变更理赔金额XXXX万元，效益率XXXX%。 本期提出变更理赔XXXX个，申请变更理赔金额XXXX万元，效益率XXXX%。具体见下表：

变更理赔统计一览表

说明：(主要说明变更理赔进展情况、针对遇到的问题制订具体保证措施，上期保证措施的落实情况等)

五、工程数量节超分析及对上对下计量分析 (一)路基工程(按责任目标细目进行分析)

开累完成责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

1．土方工程

本期主要完成土方XXXX万方(设计量)，对上应计量XXXX万方(责任量)，对下应计量XXXX万方(实测量)，量差XXXX万方，金额XXXX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

土方增运XXXX万方公里(设计量)，对上应计量XXXX万方公里(责任量)，对下应计量XXXX万方公里(实测量)，量差XXXX万方公里，金额XXXX万元(量

差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XX%。

原因分析：

(1)数量方面

(2)单价方面

整改措施：

以下分析同土方细目：石方、A组土、AB组土、渗水料。

(二)路基附属工程

开累完成路基附属工程XXXX圬工方。完成责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

1．浆砌片石

本期完成浆砌片石XX圬工方，其中设计数量挖土方XXXX方，砂垫层XXXX方，砌体XXXX方；目标责任数量浆砌片石XXXX圬工方，对下计量数量XXXX方，量差XXXX方，金额XXXX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

原因分析：

(1)数量方面

(2)单价方面

整改措施：

以下分析同浆砌片石细目：混凝土、碎石土坡面防护、碎石土、土工材料、水泥搅拌桩等。

(三)桥涵工程

开累完成桥梁XX座，钻孔桩XX延长米/XX根，墩台XX圬工方/XXXX个，盖梁XXXX圬工方/XXXX个，梁板安装XX片；涵洞XX横延米/XXXX座。完成

责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

1．基础挖土方

本期基础开挖XXXX个，共土方XXXX方，设计数量XXXX方，对下计量数量XXXX方，量差XXXX方，金额XX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损) XXXX万元，效益率XXXX%。

原因分析：

(1)数量方面

(2)单价方面

整改措施：

以下分析同基础挖土方：基础、钻(挖)孔桩、承台、墩柱、盖梁、墙身、盖板等。当每座涵洞完成后，作为一个分部工程进行综合分析。

六、材料节超分析(队部只进行材料数量节超分析，价差分析放在项目部)

(一)主材

1．钢材

开累应消耗钢筋XX吨，实际消耗XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按规格型号分别统计)

本期应消耗钢筋XXXX吨，实际消耗XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按规格型号)

原因分析：

整改措施：

以下分析同钢材：水泥、油料等。

(二)其他小型材料(同主材)

(三)周转材料(包括桥涵模板、方木、脚手架等)

(四)拌和站(单独分析)

1．砼拌和

开累应消耗砼XXXX吨，实际消耗砼XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按砼标号、部位)

本期应消耗砼XXXX吨，实际消耗砼XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按砼标号、部位)

原因分析：

整改措施：

2．各种原材

本期拌和砼XXXX立方米，根据砼配合比和场内材料消耗率计算应消耗水泥XXXX吨，砂XXXX立方米，碎石XXXX立方米，外加剂XXXX吨；实际消耗水泥XXXX吨，砂XXXX立方米，碎石XXXX立方米，外加剂XXXX吨；对此进行逐项进行分析。

原因分析：

整改措施：

七、工程计价节超分析(按不同工班进行逐个分析)

(一)劳务人工费

开累应发生人工费XXXX万元，实际发生人工费XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

本期应发生人工费XXXX万元，实际发生人工费XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

原因分析：

整改措施：

(二)机械使用费

开累应发生机械费XXXX万元，实际发生机械费XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

本期应发生机械费XXXX万元，实际发生机械费XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

原因分析：

整改措施：

八、间接费节超分析

间接费开累应发生XXXX万元，实际发生XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。具体分析如下：

(一)职工薪酬

开累应发生XXXX万元，实际发生XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

1．职工工资

开累应发生XXXX万元，实际发生XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。 原因分析：

整改措施：

以下分析同职工工资：工资附加(含五险一金、职工福利、工会经费和职工教育经费)、职工大病统筹和临时工工资。

(二)工作人员安家费

同职工薪酬

以下分析同工作人员安家费：管服用品折旧及摊销、食堂厨具、餐具购置费、行政管理用车使用费、资料表格印刷费、通信费、水电费、节日庆典

费、差旅费、办公费、降温、取暖费和职工之家费用。

九、资金使用情况

对各项资金使用情况进行分析，着重对各工班资金支付情况进行分析，看看有无超拔现象，对各工班动态进行关注分析。

十、上期整改措施落实情况分析

着重对整改措施的落实程度进行分析，找出未落实整改目标的具体原因，制定相应的工作措施。

 

第二篇：成本管理计划模板

项目计划书模板  

项目计划书  

编号： 项目负责人：  

客户： 品牌：  

项目名称：  

客户方主要联系人：  

客户方项目决策人：  

项目目标：  

项目内容：  

项目要求：  

协议签定日期：   

一、 战略管理规划  

1、 预估项目利润空间：  

2、 预估项目在公司发展规划中的作用：  

3、 项目投入预估：  

4、 与其他项目的相对位置：  

5、 对项目相关各过程的规划及保障各过程实现的条件：  

二、 依赖性管理规划  

1、 评价顾客及其利益相关者的要求：  

2、 交互管理：在项目进展中管理相互影响的工作；  

（1） 客户方人际关系对项目的影响：  

（2） 客户方决策层对项目的意见：

3） 客户方执行层对项目的意见：  

（4） 项目方向制定的依据：  

（5） 项目内部管理应注意的问题：  

（6） 与下家公司的关系  

3、 变更管理：整个项目的进程中预测变更并管理变更；  

（1） 项目大方向变更的依据：  

（2） 项目具体内容变更的协调：  

（3） 客户方提出变更的协调：  

（4） 内部提出变更的条件：  

（5） 变更确认的决策层：  

4、 关闭：  

（1） 项目完成的条件：  

（2） 必须提交客户的物资清单：  

（3） 项目完成后的反馈意见获取途径：  

（4） 项目费用结算的时机和条件：  

三、 范围管理规划  

1、 概念开发：  

（1） 产品名称释义：  

（2） 产品功能详解：  

（3） 产品既有市场分析：  

（4） 产品行业分析：  

（5） 产品既有消费者分析：

（6） 竞争对手概述：  

（7） 商品概念阐述：  

2、 范围开发和控制：  

（1） 项目目标细分：  

（2） 项目内容细分：  

（3） 活动控制：  

（4） 项目开展步骤设置：  

四、 成本管理规划  

1、 成本估计：  

（1） 以活动为基础的项目成本预估：  

（2） 项目成本来源及控制：  

2、 预算：  

（1） 客户预算分配：  

（2） 公司项目预算分配  

3、 成本控制：  

（1） 公司成本控制：  

（2） 公司利润保证：  

（3） 项目收支明细：  

五、 时间管理规划  

1、 编制活动相互关系计划：确定项目各项活动间的内部关系、逻辑交互关系及依赖性；  

（1） 项目控制单：  

（2） 项目流程控制单：

2、 持续时间估计：依据具体条件及资源要求估计各项活动的持续时间；  

（1） 以活动为基础的时间分配表：  

（2） 项目流程表  

3、 进度计划编制：  

（1） 项目进度控制单：  

（2） 各活动及分项完成条件：  

4、 进度计划控制：  

（1） 项目实际进度表：  

（2） 项目各阶段耗时统计表：  

六、 资源管理规划  

1、 资源使用评估：  

（1） 公司内部资源评估：  

A、 公司软硬件设施：  

B、 公司人员能力及特长评估：  

C、 公司信息资源评估：  

（2） 外部资源评估：  

A、 顾问资源评估：  

B、 下家资源评估：  

C、 配合资源评估：  

D、 信息资源评估：  

（3） 资源开发规划：  

A、 资源开发的必要性分析：

2、 持续时间估计：依据具体条件及资源要求估计各项活动的持续时间；  

（1） 以活动为基础的时间分配表：  

（2） 项目流程表  

3、 进度计划编制：  

（1） 项目进度控制单：  

（2） 各活动及分项完成条件：  

4、 进度计划控制：  

（1） 项目实际进度表：  

（2） 项目各阶段耗时统计表：  

六、 资源管理规划  

1、 资源使用评估：  

（1） 公司内部资源评估：  

A、 公司软硬件设施：  

B、 公司人员能力及特长评估：  

C、 公司信息资源评估：  

（2） 外部资源评估：  

A、 顾问资源评估：  

B、 下家资源评估：  

C、 配合资源评估：  

D、 信息资源评估：  

（3） 资源开发规划：  

A、 资源开发的必要性分析：

B、 资源开发的途径：  

C、 资源开发的投入  

（4） 资源使用规划：  

A、 资源涉及项目范围：  

B、 资源权责分析：  

（5） 资源控制：  

A、 资源汇总报告：  

B、 资源使用效果评估：  

C、 资源使用监控：  

D、 资源取舍条件：  

七、 人员管理规划  

1、 组织结构界定：确定适合项目需要的组织结构，包括明确项目的有关人员及界定职责和权限；  

2、 人员分配：选配具有相应能力的人员以适应项目的需要；细分到具体活动  

3、 团队开发：  

（1） 对项目组的团体培训：  

（2） 组建公司未有团体或部门的规划：  

八、 沟通管理规划  

1、 沟通规划：  

（1） 制定沟通计划及梯度沟通设置：  

（2） 决策层及有重大影响的方面的特殊沟通策略：  

（3） 相应沟通工具的准备：

2、 信息管理：  

（1） 客户信息的收集及管理规划：  

（2） 市场行业信息的收集及管理规划：  

（3） 消费者信息的收集及管理规划：  

3、 沟通控制：  

（1） 需客户确认内容清单：  

（2） 方案内容验证规划：  

（3） 确认工具的准备：  

九、 风险管理规划  

1、 风险预估：  

（1） 不可抗因素预估：  

（2） 对客户方决策层判断失误的可能性分析：  

（3） 客户欺诈风险预估：  

（4） 下家公司选择风险预估：  

（5） 品质风险预估：  

（6） 资源使用风险预估：  

（7） 超支风险预估：  

2、 风险评定：评估风险发生的概率及风险事件对项目的影响；  

3、 风险应对开发：制定风险应对计划；  

4、 风险控制：实施及更新风险计划：  

十、 采购管理规划  

1、 采购规划和控制：确定和控制要采购的产品及采购的时间；

2、 采购文件的要求：汇编商业条件和技术要求；  

3、 签订合同：招标、投标评价、谈判，编写并签订分合同；  

4、 合同控制：确定工作满足合同要求。  

十一、项目监控及评估规划  

1、 项目监控及评估计划：  

2、 又具体活动的监控到整体品质监控的人员安排：  

3、 项目负责人对项目环节的把控设置：  

4、 对各环节的综合评估：  

十二、项目总结  

1、 项目实际运营情况总结  

2、 项目相关内容统计归档  

3、 项目经验教训总结