企业所得税汇算清缴时提供的审计报告需要哪些资料
1、营业执照、税务登记证、企业章程复印件、(外商投资企业还需提供:外汇登记证、批准证书复印件;)
2、验资报告、上期审计报告;
3、需审计年度的总帐、明细帐、记帐凭证;
4、各明细科目的余额表;
5、存货盘点表
6、固定资产明细清单及折旧计算表,固定资产所有权凭证(房产证、车辆行驶证等);
7、需审计年度的会计报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、外汇收支情况表);
8、年末银行对帐单及余额调节表;
9、所得税汇算申报表;
10、国地税纳税申报表及重要的税务资料,税收优惠政策批准文件;
11、与资产购置、在建工程及销售相关的重要合同、协议;
12、借款合同、抵押担保合同及贷款证;
13、其他需提供的资料。
1、营业执照,章程,税务登记证(地税和国税)复印件
2、公司最后一期的验资报告
3、公司上年度的审计报告
4、资产负债表,损益表(12月份,具体的看你审计的公司需要) 5、12月银行存款对账单,银行存款余额询证函(审计公司提供样版)
6、部分应收应付账款询证函(审计公司提供样版,到对方单位盖章询证)
7、仓库存货(原材料,在产品,产成品)盘点表
8、固定资产及累计折旧明细表
9、12月份国税,地税报表
10、全年账本及抽查几个月的凭证(但必须提供12月份凭证)
11、#5@p使用情况表
20xx年企业所得税汇算清缴报告所需要的资料
1、
2、
3、
4、
5、 营业执照副本复印件及工商变更备案通知书复印件 组织机构代码证副本复印件 国地税副本复印件 公司章程复印件 验资报告及询证函复印件(如果有增资的就要提供询证函和原来的验资报告两样)
6、
7、
8、
9、
20xx年的账本、凭证、报表(在我公司) 20xx年的年度报表复印件 20xx年度的企业所得税汇算清缴报告的复印件 公章
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