办公用品集中采购管理办法

为加强企业专业化、规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一、集中采购和分级管理的原则

1. 综合事务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管

部门，凡涉及办公用品事宜均由综合事务部负责；

2. 综合事务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的

物品保证办公需要；

3. 公司所属各部门办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办

法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作；

4. 综合事务部负责制订各部门的预算费用，财务部负责核算；

5. 由综合事务部牵头联合各部门组织成立采购小组（名单附后）。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等，500元以下的由部门主管领导同意后纳入购置计划。采购500元以上的物品或维修配件需书面请示，按审批程序逐级上报。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、清洁用品及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1. 各部门根据实际需要，使用统一表格《办公用品领用计划表》编

制次月物品领用计划，经主管部门领导审核批准后，于每月20

日前送达综合事务部；

2. 综合事务部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，

并上报总经理审批；

3. 综合事务部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品

以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中

采购；

4. 综合事务部采购用品后，由各部门指定专人到综合事务部一次性

登记领用。

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五、 实施中注意事项

1. 计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部门

负责人审核签字；

3. 各部门临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，

按审批程序逐级上报，报总经理审批后，由综合事务部联合相应部门负责采购，或综合事务部委托该部门自行采购；

4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、

金额等；

5. 部分特殊专业用品原则上由综合事务部购置，综合事务部委托相

关部门自行采购的，自采购后3日内需到综合事务部和财务部办理相关登记报销手续；

6. 各部负责人为实物负责人。

六、具体要求

1. 各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚假冒估超

预算；

2. 遵照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销，确因特

殊情况，可先口头请示后，进行采购并在事后补齐手续；

3. 当月计划当月有效，本月未购置须次月重做计划；

4. 各部门和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢

失；

5. 综合事务部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或

审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法未尽事宜按公司有关规定执行。

本办法由综合事务部负责解释。

附：《办公用品领用计划表》

《办公用品签收表》

《采购成员名单》

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第二篇：办公用品采购、发放、领用管理办法

办公用品采购、发放、领用

管理办法(暂行)

为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

一、办公用品的采购

1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

2、集中采购由行政办公室负责并管理。

3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。

3.1 采购金额在300元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用；

3.2 采购金额在300元—1000元（含）以内的，由副总经理审批，报财务预支费用；

3.3 采购金额在1000以上的，由总经理审批，报财务预支费用；

3.4 价值在3000元（含）以上的大宗采购，由总经理安排采购小组进行，财务1人、办公室1人，需求部门1人。

4、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门上报采购计划，注明急需采购的原因。由副总经理批准后，交行政办公室方可实施采购任务。

5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。

二、办公用品的发放、领用

1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。

2、发放：根据各部门上报的当月所需用品计划，按部门发放。由各部门安

排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》，统一领取。

3、领用：除集中发放外，员工临时所需用品可至行政办公室申请领用，库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况，酌情给予领用。

三、办公用品管理

1、用品采购后，由行政办公室指定管理人员验收，验收合格后填写入库单，将所购用品入库，属于固定资产的，登记造册建立台账。

2、新进人员到职后，持已审批《入职单》，向行政办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

3、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。

4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

5、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

6、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政办公室负责。