南水北调东线一期工程

济南～引黄济青段东湖水库工程

（施工标）

整 改 报 告

内蒙古黄河工程局股份有限公司南水北调 济南市东湖水库工程施工Ⅱ标项目经理部

二〇一一年七月二十日

东湖水库工程施工2标整改报告

20xx年3月15日至20日，省南水北调建设管理局组成稽察专家组对东湖水库工程进行工程质量及质量管理、安全生产管理专项稽察。稽察组通过现场察勘、查阅资料、座谈等方式开展了稽察工作，并对我标段的施工提出了一些很好的意见和建议，现就稽察中存在的问题和整改情况汇报如下：

1、存在问题：料场场地硬化不到位，堆料场底部砂石料质量难以控制。 整改措施：

针对砂石料场未做硬化处理的情况，我们已用成品碎石料铺底，压路机碾压。在上料过程中，装载机铲料时底部保留10～15cm,确保铲料时不漏底。

整改结果:如下图

2、存在问题：施工单位委托山东省水利工程试验中心提供的土工试验检测报告（如2010.12.21送样检测），未标明土样来源、取土深度和工程所用部位。

整改情况：

已与试验中心进行了沟通，送样时必须标明土样来源、取土深度、工程所用部位，严格控制取土深度不小于15cm。

附1份试验报告

3、存在问题：部分围坝分层填筑相邻工段放坡不够，不满足坡比缓于1：3的要求。

整改措施：

围坝填筑上土大至保持水平上升，局部相邻工段有高差时，进行放坡，坡比缓于1：3。

如K4+600处接头部位放坡示意图：

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如K7+000处接头部位放坡示意图：

如K5+270处接头部位放坡示意图：

5、存在问题：混凝土防渗墙施工平台过于简易，路面松软、不平整。导浆

沟作用不明显。

整改措施：

为了确保施工质量和安全，在砼防渗墙的施工中，对开挖槽段及施工平台

基础面，进行平整并用振动碾进行碾压，保持道路通畅。进入雨季后将采取有

效措施，防止土壤冲刷污染泥浆。对坝坡进行初步修坡，防止多余土料落入槽

内。

6、存在问题：泥浆试验中仅提供了满足施工阶段要求测试的密度、漏斗粘

度、含沙量指标，不满足在确定泥浆配合比阶段要求测试的项目。

整改措施：补充了确定泥浆配合比阶段和施工固壁、清孔浇筑阶段泥浆性

能要求值等内容，增加了泥浆试验阶段检查内容失水量、泥饼厚、静切力、 PH

值。

7、存在问题：混凝土防渗墙施工方案偏于简单，需补充设计文件中有关数

据、规定、技术要求，施工平台和导浆沟布置、标准，确定泥浆配合比阶段和

施工固壁、清孔浇筑阶段泥浆性能要求值等内容。

为提高抗侧压强度，防止槽孔位移，对先坝后墙槽身的导墙应用现浇钢筋

混凝土构筑。

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整改情况：

重新编制了防渗墙施工方案，补充了设计文件中有关数据、规定、技术要求，施工平台和导浆布置，确定泥浆配合比阶段和施工固壁、清孔浇筑阶段泥浆性能要求值等内容。

后附砼防渗墙专项施工方案。

8、存在问题：部分工程变更内容不全，程序不完善。如机井封堵处理（浙水建安〔2010〕变更1bd01号），缺少工程量和工程单价等，未见监理指示。

整改情况：

20xx年3月28日由东湖水库建设管理处组织监理单位和施工1、2标段的项目经理、计划负责人在建管处召开了专题讨论会，会上明确了变更工程审报格式及要求的内容，会后我项目部已对所有变更资料进行了修改，并已上报济东局计划合同部审核。

10、存在问题：“三检制”抽查中发现仅有终检阶段质检员证书，缺少复检阶段的质检员证书。

整改情况：对没有质检资质的人员进行调整。

11：存在问题：现场见证取样（见证施工单位取样、见证委托试验室取样）记录不全

整改措施：责成质检科负责进行检查，按照送检日期逐条对照检查，发现见证取样记录分别由材料科人员和质检科人员存放，未能统一管理。要求由质检科统一进行管理、保存。

整改结果：由质检科统一归档保存。

附件1：土样检测报告。

附件2：砼防渗墙专项施工方案。

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附件3：复检人员资质证。 附件2：见证取样记录。

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第二篇：新建 整改报告

弥渡县新街镇爱民药店

GSP认证现场坚持缺陷项目整改报告 大理州药品监督管理局:

州GSP认证检查组于20xx年6月29日对本店进行GSP认证现场检查，检查结果：本药店存在主要缺陷1项：（14901），一般缺陷11项：（12613、15502、13602、13102、13101、13901、14101、16301、16501、15706、14802）。面对存在的缺陷项目，本药店十分重视，并认真分析原因，现已完成整改工作，情况如下：

1、14901 企业安装了速拓医药管理系统，但不符合经营和质量管理的要求。

整改措施：企业负责人立即向同行咨询并购买安装了符合经营和质量管理要求的“--------系统”，并在安装技术员的指导下学习了软件使用方法，同时也组织质量负责人学习系统操作指南，努力争取在今后的经营中尽快熟练该系统的操作。

2、12613 质量管理员未对计算机操作权限进行审核。

整改措施：企业负责人已经对质量管理员作出了要求和指导，质量管理员立即对计算机系统操作权限进行了审核和控制，设置了口令，并负责质量管理基础数据的录入和维护。

3、15502 企业采购药品与供货单位签订质量保证协议未签字。 整改措施：企业负责人已经在所有与“云南东骏药业滇西医药配送中心”所签订的质量保证协议上进行了签字完善工作，并保证今后不再出现这样的疏忽和遗漏。

4、13602 企业未按新版GSP对质量管理文件进行修订，仍沿用老版GSP质量管理制度。

整改措施：企业将结合和参照在计算机上安装的支持最新版的GSP认证的质量管理系统中的相关表格，对今后的质量管理文件进行修订，并定期审核。

5、13102 企业未建立培训档案。

整改措施;由企业负责人带领着药店员工对新版GSP质量管理规范进行学习、培训，并通过计算机在网络上学习药品经营的法律、法规，对学习、培训工作做了记录，并建立档案。

6、13101 企业未制定年度培训计划。

整改措施;由企业负责人按照培训管理制度制定出了年度培训计划。计划中要求本药店员工每月必须对 GSP进行认真学习。进行闲暇之时，在网络上学习、认识药品经营的相关法律法规，要留意关注“中国药品电子监管网客户端”上的通知和公告，并由企业负责人进行检查、指导。再做出记录，归档存放。目的是使药店员工能正确理解并履行各自的岗位职责，规范药品经营行为。

7、13901 未明确质量管理、验收、养护和采购员岗位职责。 整改措施：由企业负责人结合新版GSP规范要求，对本药店各岗位人员制定、明确了岗位职责。并要求各岗位人员认真学习，在药品经营中认真履行。

8、14101 未制定药品零售操作规程。

整改措施：由企业负责人立即按照新版GSP规范要求制定出了

“药品零售操作规程”，并组织药店员工学习、领会。要求在药品经营过程中严格按照该操作规程进行，并且态度端正、和蔼。

9、16301 未及时清理柜台上的灰尘。

整改措施：企业负责人已经对药店员工提出了批评及自我批评，并再次要求强调：每天早晚必须进行卫生清扫、拖擦地板，每天在经营闲暇时就要对柜台上下、内外的灰尘进行清理，保持环境干净整洁。

10、16501 未定期对陈列药品进行检查养护，养护记录不全。 整改措施：企业负责人已经对质量管理及养护员提出了批评，并再次要求在今后的药品经营过程中要定期对陈列存放的药品进行检查养护，并做出养护记录使之完善起来。同时将近效期及摆放时间较长的药品分离出来，对它们重点检查审核，及时、尽快销售。若有质量疑问的应及时撤柜、停止销售，并进行确认、处理，做出记录。

11、15706 验收员未在验收记录上签署姓名和验收日期。

整改措施：企业负责人已经督促质量管理兼药品验收员在验收记录上补签姓名和日期，并做出严格要求在今后的工作中不能再次出现类似的疏忽和遗漏，同时由企业负责人定期检查。

12、14802 企业未配置符合阴凉或20度以下药品保存的调控设备。

整改措施:企业负责人已经在20xx年7月1日购进一台药品阴凉陈列柜，并于当日安装使用。现已将要求在20度以下存放的药品放入其中，温度设定为17摄氏度。

弥渡县新街镇爱民药店的全体员工非常感谢检查组对我店提出

的宝贵意见，并已经认真完成了本药店缺陷项目的整改工作。我们将不断努力、提高、完善自己，以便更好的为顾客服务。在营业过程中严格按照新版GSP要求进行药品经营，同时本药店时刻欢迎各级药品监督管理部门莅临本店进行检查和监督，不断给我们提出宝贵的、先进的指导性建议！

弥渡县新街镇爱民药店 企业负责人：熊黎丽 20xx年7月10日