重庆荆江汽车半轴有限公司

20xx年ISO/TS16949质量体系管理评审提交资料

发件人: 何彬 日期:20xx年11月25日

收件人: 管理者代表

抄送: 管理评审

主题: 质量成本运行报告；质量目标、指标完成情况报告

重庆荆江汽车半轴有限公司

质量成本管理运行情况报告

尊敬总经理、管理者代表：

我公司建立TS16949质量管理体系以来，在质量方针和质量目标的指引下，各个

部门根据自己的职责，以满足需求为动力，以体系文件为依据，持续改进、提高、稳定 产品质量，减少质量损失，为顾客提供满意的产品和服务。

依据“质量成本管理程序文件”，财务部对质量成本进行了汇总统计，并提供了相

关分析资料。

本报告根据公司20xx年1-10月份汽车零部件生产经营情况.从质量成本指标结构和

质量成本指标趋势的角度分析,质量成本运行报告如下:

表一:

一、质量成本指标结构分析

丛表一、二中看到；我公司今年质量成本没有超出计划成本，但是质量成本质量成本总金额超出计划成本金额，质量成本总额超出销售产值的3%，达到平均每月5.37%。

丛表二中可以看出今年7月份的质量成本状况情况比较好，6、8月份较差，产生的原因主要是：1.主机厂集中在6、8月质量翻库和三包退货叫多，造成质量损失大；2我公司在接到主机厂质量反馈信息后，加大了预防成本的投入，导致质量成本比其它月份偏高。 表三：

表四：

成

从表五中看到，构成质量总成本的四大项目(预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本)的比例来分析。 7月份比较合理，6、8月份由于预防成本的增加，丛而减少了内部损失成本和外部损失成本。但对于不断提高企业效益、降低质量总成本来讲，公司内部需要继续努力挖潜和工艺更新。

（1）、从质量成本指标结构中发现问题、分析原因、采取措施

主要存在的问题：

A、是由于今年我公司受全球经济放缓；

B、是我国经济增长放缓，汽车市场整体下滑，汽车配件不景气导致；

C、由于6、8月份对预防成本的大量投入，质量损失成本在9、10月保持稳定，分别质量损失率为4.33℅、3.7℅。因此公司在预防质量成本的投入时应均衡投入，否则会造成对内部损失成本和外部损失成本失控，还会引发影响均衡生产、产品供货、企业

信誉等问题，以及劳动工资、设备折旧等质量成本和能源、辅料等其它成本的增大。

D、由于今年我公司加大了设备、工装、锻造模具的改造，销售产值减少，工装、模具成本增加，造成质量总成本增加，质量成本超出总产值比率的1.5%-3%范围，达到

5.37%；

E、新学工多，技术水平低，业务水平不熟练，

F、公司在实施工艺更新时试制废品数量增加,也都导致质量成本增加。

（2）原因分析：

产生内部损失成本中废品损失费和工装设备维修费的原因有（人、机、料、法、环）几种可能：A员工的工作责任心不够；B工装、设备状态出现异常；C、原材料质量稳定；D员工的技能、方法有限；E生产工作环境不符合要求等。

预防成本中质量管理培训费1-10月份没有发生，质量管理活动费用1-10月份没有投入，质量改进措施费用6、8月份一次性投资较大不均衡，说明了在以上这几方面的缺欠造成了内部损失成本的形成。

（3）相应措施：

依据质量成本中预防成本、鉴定成本同产品质量水平成正比例关系，内部损失成本、外部损失成本与质量水平成反比例关系的解析关系将采取如下措施：

A、完善各工序作业指导书、检查基准书；

B、加强对员工的系统或针对性技术培训，提高理论和技能水平；

C、加强对员工质量指标的考核和企业责任教育；

D、加强对工装设备的规范保养与维护，保持良好的工作状态；

E、为产品质量稳定提高和工装设备改善实施技术改进计划；

F、健全生产现场的质量监督机制，把内部、外部损失成本控制在最佳水平；

G、提高全体员工的质量意识，持续开展TS16949质量管理活动。

二、质量成本指标趋势分析

质量总成本及四大构成项目变化趋势,丛质量成本综合分析报告反映出质量总成本偏高，为达到预期目标。因此，采取必要的预防性措施、加大对预防措施的投入，提高员工综合素质，加大管理力度，以实现降低内、外部损失成本，长期降低质量总成本的目的。按公司现在质量成本控制程序要求各部门对以后提供的数据要更加详细的反应绩效数据，按期准时填报各相关质量信息报表，客观、真实地反映半轴和贯通轴、空心轴等质量成本费用，进一步提出整改实施措施，持续改进，这样才能把我公司的半轴和贯通轴、空心轴等质量成本降低到最低限度，使公司的效益创造更高，发展更快。

总之，公司自建立TS16949质量管理体系以后，产品质量逐步趋于稳定，各部门紧密配合、各岗位职权分明、持续改进，为质量体系的有效运行和质量保证工作更加完善而努力！

TS16949运行情况报告

我公司由20xx年开始运行TS16949至今，半轴和贯通轴、空心轴生产的持续改进过程，其过程指标状况为：20xx年度1~10月份外部PPM值为： 817.56；1~10月份交验合格率为99.92%，20xx年度1~10月份内部PPM值为：6748.9；20xx年度1~10月份质量合格率为99.33%

按体系程序文件要求，结合分厂实际运行情况，总结汇报如下：

一、 设备、设施管理方面：

以运行现场表单有《设备点检卡》、《设备故障维修单》、《设备事故报告单》、《设备日常维修记录表》、《设备易损件目录》、《设备润滑计划》。

1、操作人员每班对设备进行点检，填写设备点检卡，发现设备故障及隐患的立即填写《设备故障维修单》送维修组安排立即修理，修理完工后，须由操作者认可签字后返回设备管理员作为故障及设备利用率完好率的统计分析并存档。

2、出现设备事故后，立即上报设备能源部，组织事故分析，及反馈处理措施。须大修或项修的设备书面申请设备能源部组织安排。

⑴、设备保养按设备能源部统一计划的内容，由专人进行。

⑵、对A、B两线设备运行状况采用目视看板管理。

在设备、设施方面，各车间机加工设立了专人进行设备维修、检查。各序操作人员认真履行了点检卡，使设备处于受控状态，尽管尚有部分新购设备有待与供货方完善外，基本能满足目前生产需要。

二、 工装管理方面

目前半轴分厂生产的品种有保定的ABS半轴、重庆庆铃厂的TF/UC半轴、1.75T、

2.75T、600P、700P、四川丰田的131W半轴、江铃厂的BJ6488E等产品为主导产品，对整个运行过程作了以下方面确认以工作：建立了工装台帐：由专人负责管理领用、借用登记。

1、健全了工装验收卡：由质量部及品质管理专人进行了现场测试后验证合格。

2、首先件检验记录表：由现场检验人员、操作者次首件定样时进行填写，于月末汇总。

3、工装的设计制造整个工装验证采用加工产品对工装进行验证，均能满足产品要求。

三、 生产计划完成方面

已实行运行的表单有：生产计划月度表、生产计划完成情况表、产品入库单，采用如下：

1、每月30日根据销售计划，制定月度生产计划表，完成审批后分送各部门。库房依据计划单准备生产物质。

2、每日依据生产完成开具入库单，对生产任务与完成情况实行看板管理，每日生产完成情况汇总表进行分析后作生产的调整安排各工序，每位操作者都有目标任务，一目了然。

3、由于整个加工正处于产能全面提高阶段，尽管各个都作了产能分析及整改措施，但实际完成情况还不够理想，正处于持续改进关键时段。

4、未能正常进行的流程主要是与销售的涵接：对不能按预定交货期的尚需由销售部出具《计划变更通知单》及《销售计划增减通知单》来完善验证工作。由于产能原因，销售的最低、最高库存要求几乎没有按计划进行，需作改进。

四、现场管理方面：

1、各分厂采用上下相合定序“送货”签收，每个工位均有明显的定置区域：包括在制品区，产品状态区别，用不同的剩具放置产品的各种状态。

2、班前，班后的5S管理有明确的制度、时间规定，以及有现场管理人员每班进行检查，考核，能做到井然有序

3、对不同的产品，不同的状态区别：一方面采用定置区域存放，另一方面采用《在制品工序流转卡》一直跟踪到完工。

4、在现场管理上，加工车间采用区域负责制，有明确要求及规章制度，有定期不定期的检查考核，效果一直较好。

质量部

20xx年11月25日

重庆荆江汽车半轴有限公司

质量方针、目标的实施情况

总经理、管理者代表：

我现在汇报本公司质量方针、目标的实施情况，请大家评审。 一、 质量方针、目标的确定。

我公司质量方针、目标由总经理亲自确定，并于20xx年1月1日批准，同时在《质量手册》上发布，从发布之日起开始实施。 大家知道，本公司的质量方针是：

推行科学管理，坚持持续改进、追求顾客满意

我司的质量方针既体现了公司的质量宗旨和方向，也体现对顾客及员工的承诺和期望。然而这一切都必须通过全体员工创造性的劳动才能获得。我们要把质量当作公司的生命来抓，以自己的工作业绩来证实质量方针和质量目标的有效性。

我司的质量目标是在质量方针的基础上建立，本公司质量目标为：

表一：

表二：

表三

：

一、质量方针、目标的实施

公司的质量方针、目标制定后，我们采取多方面的措施予以落实：

1、组织宣讲、学习等活动，确保各级人员正确理解和贯切实施。

在运行阶段，公司曾组织相关人员对质量手册和程序文件进行宣贯、培训，并由

求由公司各部门分层次地对操作工人、管理人员和各级领导进行宣讲和讨论。使公司决大多数的员工都受到教育，但是没有起到很有实质性的作用。

2、编制程序文件和有关质量管理文件，确保方针、目标的实现；

根据质量管理系统体系要求，我们组织相关人员编制了31个程序文件。这些文件明确规定了各部门执行ISO/TS16949：2009质量管理标准、职责范围和应循环的工作程序，做到了“该讲的要讲到、有章可循”，使大家明白了在质量管理活动中“该做什么，何时做，怎么做以及谁负责”等问题。

3、建立在质量方针及给予框架的基础上，要求质量目标在各部门予以展开并具有可测性，确保质量目标的实现：

⑴、我们根据公司质量方针、目标要求，分解到由什么部门负责，责任人是谁，应采取的主要措施是什么，落实情况如何，相关职能部门及层次的各级领导和员工都相应分解到质量目标转化成各自的工作任务。这不但是对每个部门的督促而且也是实现质量方针、目标的保证。

⑵、为了质量目标的最终实现，在分解时各部门之间的配合、协调关系还是比较好的，虽然其中有的目标值定得比较高，通过沟通还是达成了一致的意见。在此建议将外部PPM值做出适当的修改。经过对目前国内同行业进行比较发现，结合公司的生产实际能力以及挑战的目标建议把外部PPM改为1000，请领导商议决定。

⑶、我们通过对质量方针目标的理解，结合各个部门的实际情况。汇总了程序文件后的监控指标在质量手册后形成过程监控指标要求各个部门按统计要求进行汇总分析。

一、质量目标实施结果及评审。

1、自质量管理体系20xx年1月-10月以来，各部门都能按照本公司的质量方

针、部门目标开展各自的工作，但是效果并不是很好。据目前统计的资料分析来看从体系运行到现在质量目标的完成情况存在很大缺口。特别是经过三各车间统计的生产完成情况可以看出：在准时交付率方面，除了重庆庆铃厂能按时交付以外，对其他厂家我司现在的准时交付率有时不能按期保证，20xx年统计的质量成本率和损失率均能满足要求。通过与目标值的对比我们可以发现，在以后的工作中还有很多值得改进的地方。

2、过程监控指标的完成情况20xx年见表二、表三。从12年1月以来进行了搜集统计，但是也有的数据收集不是很完整。从现有的分析结果来看与实际的完成情况存在一定的差距。

质量部

20xx年11月25日

 

第二篇：采购部提交管理评审报告

管理评审输入报告

部门：物资部

内容：

l  本部门质量目标的实施情况

l  物料采购情况

l  供应商管理情况

l  外包厂业绩情况

l  改进建议

l  质量目标提出

一、本部门质量目标实施情况

分析：与目标值差距，主要原因，改善措施

（1）       达标情况：（全年达标？未达标？有哪几个月未达标？）

（2）       原因分析：

（3）       改善措施：

二、物料采购合格率交付情况

（1）       不合格集中点：从上表可知，在公司所有采购商品中，不合格批次主要集中在哪个材料上。

（2）       原因分析：

（3）       改善对策：

三、供应商管理情况

1.         20##年供应商数量：

从上表看出，供应商数量是否能够满足采购需求，是否需要考虑再增加新的供应商）。

2.         20##年供应商评价情况：

（1）       不合格集中点：

哪一家供应商的不合格率最高，是否除名？如果不除名，后续如何控制？

在交货准时性上，哪家最差？，是否除名？如果不除名，后续如何控制？

（2）       原因分析：

（3）       改善对策：

3.         20##年外包厂业绩情况

（1）       问题集中点：

哪一家外包厂的不合格率最高，是否除名？如果不除名，后续如何控制？

在交货准时性上，哪家最差？，是否除名？如果不除名，后续如何控制？

（2）       原因分析：

（3）       改善对策：

四、改进建议：（不止局限于本部门，可涉及公司组织结构、体系、产品、服务、资源配置、培训教育等方面）

（1）       目前质量目标仅针对采购合格率，建议增加采购及时率、采购成本、采购资料完整性。

（2）       对采购程序有什么改进？目前的采购程序是否方便？

（3）       对供应商的控制上有什么改进建议？

（4）       人员配备、设备、方法、资金、信息流转方面有什么建议？是否适合生产和提供服务？

五、20##年质量目标提出：

20##年计划对质量目标进行哪些调整，或者继续采用20##年质量目标？具体内容为：

汇报人：                     日期：