xx库房管理跟踪报告

2011.9月

为加强公司物流管理工作，整合物流平台，规范并优化业务流程，公司办公会研究决定xx库房整体划归物流部管理，8月底之前完成库房的交接工作，且自交接工作完成即日起，业务部门与物流部应遵循“事情由库房做，费用由业务部门分担，产生的利润归业务部门”的原则，按照下发的xx与物流部库房业务对接流程纲要试行。

一、目前进展

自9月1日起，物流部接管有色库房已试运行一个月，两部门在9月1日已顺利进行了人员调整交接，8月底至9月初，两部门协同配合对xx项目一部和项目二部的库存商品进行了全面盘点。截至目前，物流部已基本熟悉xx的库房业务、加工业务、周边环境、库房房东等相关事宜；xx积极配合交接工作，经营业务基本不受机构调整影响。目前两部门工作均按原流程操作，基本流畅，调整后的流程还未付诸实施，故无法评估新流程的实施情况。

二、存在问题

（一）库管人员与制单人员岗位未分离

1.xx业务一部：由于物流部新招商务人员尚未到位，业务流程仍按照以前操作，即入库和销库都由xx商务主管完成，致使出入库状态未能及时在新中大软件中体现，存在时点上的账实不符，对库存资产占用、客户往来款都有一定影响。建议物流部商务人员尽快完成岗前培训，以便完善流程、减少工作环节、提高工作效率。另外，xx商务及业务人员也要养成日清月结的工作习惯，对于赊销商品要及时入账，真实反映应收及发出商品状况。

2.xx业务二部：xx与物流部均对业务二部的工作流程进行过协调，两部门均认为业务二部的流程短期内暂不宜改动，即采购、销售、库存单据均由业务员兼库管员武春景一人制单。此种方式虽工作效率较高，但业务与库管未分离，不能起到相互间的审核与监督作用，存在一定的管理漏洞。建议，若短期内无法改变此种业务流程，则物流部应制定相应的库房管理规定，明确岗位职责和监督办法。

（二）物料账实不相符

两部门交接时进行过盘库，发现个别物料账实不相符，对业务部门的销售

及库房管理均造成很大困扰。但按照公司规定，在资产财务部监督下进行的实物盘点方能作为调账依据。由于进行一次全面实物盘点至少需要一周的时间，且此前物流部和xx均对9月初交接时的盘点结果予以了确认，建议财务管理部在此基础上对差异物料组织一次抽盘，以便确认9月初盘点结果，提高工作效率、妥善解决账实不符的情况。

（三）业务传输单据不合规

xx与物流部往来单据不规范，容易造成误读和很多重复性工作，企业发展与管理部已着手拟定标准单据格式，以规范xx与物流部往来单据传送。

（四）有色一部库房现货销售及科仪厂订单处理暂无人接替

由于有色一部库房人员职责拟分离后，由原先姜辉负责的现货销售业务及科仪厂订单处理暂无专人接替，一定程度上影响了单据的及时性以及流程上的复杂性。有色一部希望再招一名业务人员弥补岗位空缺。

 

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