中国邮政储蓄银行保定市分行

审计整改通知书

编号：保审整字2014- 号 xx县支行：

我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计，发现以下问题：

一、部分协议内容不规范。xxx协议中甲方签字为王xx，营业执照复印件中户名为李xx；xxx有限公司，授权书内容为办理代发工资事宜；xxx通讯器材经营部，协议中未见法人xx的身份证复印件；xxxx物业协议中甲方签字为刘x，营业执照复印件中法人为贾xx，未提供授权书；xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改；xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一，要求规范xxx协议，对缺少资料的要求客户重新提供，对签字不符的要求重新签订；针对问题二，要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题，制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

（审计整改通知发出单位印章） 二○一四年x月x日

 

第二篇：审计整改通知书(单)