河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则
(试行)
1 总则
1.1目的
为了规范和指导全省企业安全生产标准化评审报告的编写,增强评审报告编写的科学性和材料审核的可操作性,制定本导则。
1.2范围
本导则适用于河北省企业安全生产标准化评审报告的编写、考评工作。
2 规范性引用文件
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。
3 企业安全生产标准化评审报告的基本要求
企业安全生产标准化评审单位(以下简称评审单位)应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展评审工作,评审报告的编写贯穿于整个评审过程,要内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、打分合理,评审结论客观、公正,提出的建议有针对性和可操作性。
4 正文内容
4.1概述
4.1.1安全生产标准化申请单位(以下简称申请单位)基本情况(包括申请单位性质、地理位置、所属行业和专业、主要生产工艺流程、设备设施、原材料、产品,从业人员、生产方式、生产能力和规模、年经营收入,申请单位安全生产管理和安全生产标准化创建情况等)。
4.1.2评审单位情况(包括单位性质、评审人员专业职称情况、主要业绩等)。
4.2申请单位申请材料情况及符合性的评述(包括相关的资质证照、制度及安全操作规程、安全组织机构、重大危险源、重点设备、装置等)。
4.3 评审范围和时间
4.4评审程序和方法
4.5评审依据
4.6评定标准适应性分析
4.6.1根据申请单位生产实际情况和特点,按行业分类标准,判别申请单位所属的行业和专业,确定适用的评定标准,并对所运用标准的适用性进行分析。
4.6.2国家或省已经出台该行业(专业)安全生产标准化评定标准的,应优先使用行业(专业)安全生产标准化评定标准。
国家、省未制定该行业(专业)安全生产标准化评定标准的,参照《企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006—2010)》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(安监总管四〔2011〕128号)、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》(安监总管四〔2014〕17号)进行评审。
4.7要素评审
4.7.1对评定标准规定的核心要求(或A级要素、1级要素)的建立(制定、完善)情况、逐一跟踪落实情况及运行效果等,逐项进行符合性或不符合性描述,并注明不符合项具体的部门(车间)、部位。
4.7.2整改建议。整改建议必须全面、详实,应当具有较强的可行性、指导性、操作性。
4.8整改计划
4.8.1整改计划由申请单位针对评审单位提出的不符合项,依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准,在进行全面自查的基础上,按照“五落实”(措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实)原则制定。
4.8.2评审单位依据企业安全生产标准化的有关政策要求、相关规范标准和企业状况,对申请单位整改计划的针对性、可行性进行说明。
4.9评审得分汇总表
以表格形式反映各核心要素(或A级要素、1级要素,必要时至B级要素、2级要素)评审的结果分值(附件4)。
4.10评审结论
4.10.1企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性论述。
4.10.2企业安全生产标准化系统对加强和改善企业安全生产管理,提高本质安全水平,减少伤亡事故的有效性论述。
4.10.3明确评审实际分值(保留2位小数)和否决项分值,提出申请单位达到企业安全生产标准化相应等级的建议。
4.10.4建立安全绩效持续改进长效机制的建议。
5 《企业安全生产标准化评审报告》格式
5.1《企业安全生产标准化评审报告》格式规定
5.1.1封面页(附件1)。
5.1.2评审单位资质(影印件)。
5.1.3评审报告审核页(附件2)。
5.1.4评审报告表(附件3)。
5.1.5目录:先列报告正文内容,然后列附件内容,并标明各正文和附件的起始页码,各正文和附件页码应当连续编排。
5.1.6正文。
5.1.7附录:提供相关复印件,要求印制清晰,内容不漏印。
5.2字号和字体
5.2.1正文和附件:一级章目标题:三号黑体字,二级章节:四号黑体字,三级标题:加粗四号仿宋体;正文:4号仿宋体字,行间距25,字间距为标准,字号根据版面可适当调整;表格:表头字体为三号黑体,表格内字体为小四号宋体,表格栏目字体为小四号黑体,表格行高一般不低于0.8厘米,可以根据页面进行调整。
5.2.2页眉、页脚:小五宋体字。页眉是申请单位报告名称,页脚是评审单位名称和页码编号。
5.2.3排版和装订:报告内容采用A4白色胶版纸(70g以上),纵向排版,左边距2.8厘米,右边距2.0厘米,上边距2.5厘米,下边距2.0厘米;左侧胶装。
6 附录
包括但不限于以下内容:
6.1企业安全生产标准化评审委托书
6.2申请文件审查报告(附件5)
6.3评审方案
6.4首次会、末次会议程、签到表
6.5现场评审检查表
6.6不符合项及整改计划表(附件6)
6.7评审真实性及保密承诺
6.8申请单位对评审报告的确认意见
6.9其它需要说明的事项
7 附则
本导则自下发之日起执行。
河北xxxx有限公司(一号华文中宋)
安全生产标准化评审报告
(小初黑体)
(以下空白处字体为三号仿宋字)
评审单位: (评审单位名称及盖章)
评审行业: 专业:
评审性质: 等级:
评审日期: 年 月 日至 年 月 日
报告编号:
河北省安全生产监督管理局制
附件2
河北xxxx有限公司
安全生产标准化评审报告
(二号华文中宋)
评审单位:xxxx公司
法人代表:
评审报告表
附件4
评审得分汇总表
附件5
评审申请文件审查报告
(申请单位名称)整改计划表
企业安全生产标准化
评 审 报 告
申请企业:
评审单位:
(盖 章)
评审行业:冶金工贸 类型:
原有等级: □一级 □二级 □三级 ■无
申请等级: □一级 □二级 ■三级
评审日期: 年 月 日至 年 月 日
乌鲁木齐市安全生产监督管理局制
填表说明
一、评审报告应由评审单位填写并盖章。
二、“评审行业”为冶金工贸等。
三、“申请类型”分为冶金、机械、有色、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等。
四、评审报告表中“评审工作组成员”栏可根据评审工作组实际人数增减。
四、不符合项清单和整改要求另附表格
XXXXXX有限公司安全生产标准化评审报告评审单位XXXXXXX有限责任公司法定代表人XX技术负责人XXX评审人员危险化学品企业安…
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