--土地整治监测监管系统

备案信息复核确认工作报告

--国土资源局:

为加强土地整治项目信息化管理，确保土地整治项目备案信息真实和准确，进一步加强耕地数量和质量的保护，按照《--国土资源厅关于开展土地整治项目备案信息清查工作的通知》（--）文件精神，结合省厅组织土地整治备案信息清工作会议要求，我县领导高度重视，及时组织整理中心工作人员，对涉及我县的26个项目的报备信息、各项指标、坐标数据和档案资料进行了清理，现将清理情况报告如下：

一、清查项目总体情况

复核确认项目26个，无问题项目16个，存在问题项目7个 。申请删除项目3个，备案信息不准确项目12个，项目坐标不准确2个，新增耕地面积不准确 0个。

（一）无应删除项目情况。

（二）坐标备案错误项目3个。

1、--土地整治项目，计划阶段地块坐标信息错误，地块面积显示为0公顷，实际地块面积应205.5887公顷（附竣工图项目范围线坐标）。

2、--土地整理项目，验收阶段地块坐标信息中地块面积显示为0公顷，实际地块面积修改为625.53公顷（附竣工图项目范围线坐标）。

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3、--土地整理项目，验收阶段地块坐标信息中地块面积显示为0公顷，实际地块面积修改为195.92公顷（附竣工图项目范围线坐标）。

（三）部分备案信息错误项目情况。

此次清查备案信息错误项目12个：

1、--土地开发项目，验收阶段实际总投资385.6万元，应修改为368.08万元，耕地开垦费385.6万元，修改为368.08万元，土地平整65.32公顷，修改为65.68公顷，田间道路工程量8.41千米，修改为8.46千米，灌、排（渠）、管道7.08千米，修改为7.12千米，高压输配电线路0千米，修改为0.955千米，整治前耕地平均质量等级7等，改为11等，整治后耕地平均质量等级5等，改为10等。

2、--土地开发项目，验收阶段蓄水池座0座，应修改为125座，整治前耕地平均质量等级8等，改为11等，整治后耕地平均质量等级7等，改为10等。

3、--土地开发项目，验收阶段蓄水池0座，修改为278座，农用桥、涵0座，修改为66座，整治前耕地平均质量等级1等，改为11等，整治后耕地平均质量等级3等，改为10等。

4、--土地开发整理（占补平衡）项目，验收阶段蓄水池0座，修改为84座，田间道路工程量3.656千米，修改为4.596 2

千米，整治前耕地平均质量等级8等，改为11等，整治后耕地平均质量等级7等，改为10等。

5、--土地开发项目，验收阶段泵站0座，修改为1座，蓄水池0座，修改为101座，农用桥、涵0座，修改为25座，高压输配电线路0千米，修改为0.481千米，整治前耕地平均质量等级1等，改为11等，整治后耕地平均质量等级3等改为10等。

6、--土地开发（占补平衡）项目，验收阶段蓄水池0座，修改为341座，整治前耕地平均质量等级0等，整治后耕地平均质量等级10等。

7、--土地开发项目，验收阶段蓄水池0座，修改为159座，整治前耕地平均质量等级7等，改为11等，整治后耕地平均质量等级5等，改为10等。

8、--土地复垦项目，整治前耕地平均质量等级4等，改为10等，整治后耕地平均质量等级6等，改为9等

9、--土地整理项目，验收阶段实际总投资159.12万元，修改为157.39万元，地方留成新增费资金157.39万元, 修改为155.65万元，其他资金新增耕地面积0.109公顷，修改为0公顷；项目量完成信息：泵站0座，修改为2座，蓄水池0座，修改为2座， 灌、排（渠）、管道0千米，修改为2.5千米，高压输配电线路0千米，修改为1.097千米，整治前耕地平均 3

质量等级6等，改为11等，整治后耕地平均质量等级5等，改为10等。

10、---土地整理项目，整治前耕地平均质量等级6等，改为9等，整治后耕地平均质量等级4等，改为8等。

11、--土地整理项目，验收阶段工程量完成信息漏填：泵站0座，修改为泵站3座，蓄水池0座，修改为342座，整治前耕地平均质量等级6等，改为11等，整治后耕地平均质量等级4等，改为10等。

12、--土地整治(补充耕地)项目，名称中的“黑白牛”错误，要修改为“黑牛白”。

13、--土地整治(补充耕地)项目，名称中的“岔纳村老纳冲”错误，要修改为“老纳冲”。

以上项目涉及耕地质量等别错误的原因是采用--省分等定级成果等别，此次拟修改为国家土地利用等别。

二、清查用于占补平衡指标情况

经核查已验收占补平衡项目，占补平衡指标无问题的项目7个,不存在指标数量问题。

（一）已挂钩建设用地项目未核销指标情况。无

（二）利用二调新增耕地政策情况。重点复核确认项目中涉及二调新增耕地的项目13个，新增耕地总面积8379064公顷，项目新增耕地涉及二调新增耕地面积607.6305公顷，13个项目符合二调新增耕地政策相关文件规定要求，项目均通过省厅办理了“二调”新增耕地核准和备案手续，且全部按照项目管 4

理相关规定实施，没有不符合文件要求的项目，没有假借二调新增耕地政策用虚假材料包装项目的情况。

（三）其他原因需核减占补平衡指标情况。无

三、核查项目备案信息不准确情况

项目备案信息部分不准的项目，不涉及占补平衡指标不正确情况。

四、整改核实工作安排

通过此次清查中发现的问题，我县将对存在问题的项目情况进一步进行确认，更正报备信息，确保在市局规定的时间内完善项目各类问题。

--国土资源局

20xx年1月16日

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第二篇：财产物资清查报告

财产物资清查报告

资产管理是企业管理的重要组成部分，因其涉及计划、采购、使用、财务等许多部门，且资产的可移动性、使用年限长等，决定了管理的复杂性与艰巨性。为加强资产管理，提高资产使用效率，防止资产流失，根据《关于做好20xx年度资产全面清查工作的通知》要求，总部及各下属单位于20xx年11-12月开展第二阶段清查工作——财产物料的清查，现将相关情况报告如下：

一、清查总体情况

本次清查以20xx年x月x日为基准日，11月份为相关资料准备、库存物资整理阶段，12月份为盘点、结果整理分析、集团复核与审批、账务处理阶段。因《通知》中明确了清查的具体步骤与方法，且总部财务部加强了督查力度，故历时较长，清查工作较为认真仔细。总体来说，大部分单位资产管理规范，但仍存在因管理薄弱与不规范引起的浪费。

二、发现的问题：

㈠、认识上的片面性与思想上的不重视，引起的资产管薄弱： 部分管理职责缺失：集团规定办公室为资产的管理部门，财务部做好核算并建立资产备查账，使用部门妥善使用与保管并积极配合。清查中发现，多数单位办公室对资产管理停留在上报购置计划与实施采购，“重购置轻管理”现象十分严重，在后续管理上完全依赖财务部年底资产盘查。

购置缺乏科学性与前瞻性：集团虽每年末下文要求定期资产清查，但部分单位清查不认真，走过场，造成作为管理部门的办公室对资产配置状况未有充分了解，引起资产购置存在一定的随意性。部分单位购置的资产不符合其经营的需要或高配资产引起的投入与使用价值的不匹配。

处置不及时：拟报废的资产长期堆放在仓库，不及时处置变卖，无备查账、无专人管理，造成此类资产遗失。本次盘点发现，电子类产品遗失现象严重，如电脑存在主件缺失、只留机箱等现象，许多相机不知所踪。在役期内资产集团、部门间内部调拨、人员调动等缺乏办理应有的交接手续，造成资产遗失或被个人带走。

认识不到位：本次实施盘点时，部分单位领导对此项工作的支持力度不够、办公室作为管理部门拒绝参与、相关部门对资产清查不配合甚至抵触等。许多单位存在不顾资产实际情况，认为“折旧年限到期即需报废”的思想误区。一些单位“喜新厌旧”，对一些年限长的资产，明知资产状况良好，仍要求报废重新购置，造成不必要的浪费。

忽视资产状况：盘点时忽视存货特别是食品、酒水等有效期、是否腐烂变质、有否损坏、随着业务的发展是否长年积压不需用等情况。

处置的随意性：资产处置没有经过严格的处置程序，存在一定的随意性。

产权证后续管理缺失：检查中发现，产权证基本由集团档案室保管，但部分产权证存放分公司。部分产权证未及时换证、新建成的产权证未及时办理相关权证。

㈡、财务人员责任心不强、会计基础不规范，引起账实不符或信息失真

未按规定确认资产或资产准确分类，造成财务信息的失真：清查中发现，部分单位对固定资产的确认标准理解模糊，造成固定资产与低值易耗品等资产应列未列或不应列的多列，特别是对装修费与固定资产的分类标准不清，一些单位列入房屋建筑物，造成了房产税的多年多缴，一些单位简单地列入其他固定资产，造成信息的不准确。

固定资产卡片设置不合理、信息录入不完整等，造成备查账的形同虚设，对管理造成困扰：一些单位在整批购入固定资产时，贪图方便，不顾资产的实际使用部门、数量等资产管理信息要素，在用友账套上只设置一张卡片，造成盘点时无法引用信息。

盘点时重盘点轻账实核对，造成账实长期不符：一些单位只重视盘点的过程，对盘点结果不及时处理与运用，造成账实不符。

账务处理不及时造成的资产虚增：一些酒店资产拆除后，财务未及时账务处理，对拆除部分资产价值未及时核销；部分单位资产处置后变卖收入在款收到后确认为营业外收入，而对账面存在的处置资产原值与累计折旧未进行财务处理。基建工程完工后因决算滞后，基建办按合同等预估了资产，后续未按决算情况调整预估金额，造成确认的资产价值不准确，高估房屋建造成本的还会引起房产税的多缴纳而给公司造成损失。

三、改进建议

1、完善资产管理制度，规范资产管理行为。集团公司制订了《长期资产管理制度》，制度设计较为全面合理，但各单位未制订具体的管理办法，造成现有制度较为粗线条，操作性存在一定缺陷。建议修订资产管理制度，规范业务流程，同时强化监督。明确各部门资产管理职责，让使用部门注重资产的使用与保管、管理部门注重实际的流动与监督，财务部门注重资产的价值运动。出台惩罚措施，对保管、使用、管理不善等行为进行处罚，使公司上下重视资产管理，变被动为主动，切实提高资产管理。

2、部分资产实行集团化管理。从集团全局出发，对下属公司资产状况充分掌握，根据各公司资产配置情况及各业务的需求要求的不同，进行合理调剂使用，避免各公司各自为政，以盘活资产特别是闲置资产，提高资产利用率。比如电脑，一些主要岗位对此要求较高，一定年限后速度慢等影响工作效率，更换后可用于要求较低的岗位如车辆收费等。

3、落实部门加大对产权登记后续管理工作的力度。

4、定期抽查各单位资产账实相符情况，加强监督力度。

5、对财务人员召开一次资产清查工作总结分析会，对资产管理相关核算业务进行培训、对会计处理不当的行为要求限期改正。

集团财务部

20xx年x月x日