进料检验控制程序

1.目的

规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。

2.范围

适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。

3.职责

3．1仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。

3．2采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。

3．3检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。

4.作业程序

4．1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对，无误后将物料放入收货待检区。

4．2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡，具体依《进料作业流程》处理。

4．3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补送检单报检。

4．4 原材料检验在收到仓库报检的《送检单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料，原材料检验员须在接到《送检单》后10分钟内进行现场检验。

4．5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便原材料检验员进行检验。

4．6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。

4．7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。

4．8送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一个工作日内完成。

4．9 原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识。

4．10原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。

4．11质量主管在接到检验报告后30分钟内完成审核作业。审核有误，则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认。

4．12若检验判定合格，由质量原材料检验员在检验结果判定后30分钟内将《送检单》及检验结果反馈仓管员。

4．13若检验判定不合格，填写《原材料检验不合格报告》通知采购，质量部主管负责在判定送检物料不合格30分钟内启动进料《不合格品处理作业流程》处理不合格品。

4．14紧急放行处理。

当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急、例外和特殊放行申请单》（1式3份），经质量部门同意、总经理批准后按照《紧急、例外和特殊放行规定》执行，《紧急、例外和特殊放行申请单》一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库房。

a)仓管根据批准的《紧急、例外和特殊放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由原材料检验员在领料单上注明“紧急放行”；并且在物料的外箱包装注明“紧急放行”字样。

 b)  在“紧急放行”的同时，原材料检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质量技术负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。

4．14．7凡在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求时，须及时向现场组长、检验员反馈不良品信息，生产组长应在5分钟内追回不良物料，仓库对不良物料标示清楚，放置于不合格品区域，并报告采购处理。

4．15仓管依照《送检单》的反馈结果或检验标签，办理物料进库手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。

4．16采购员在接到检验报告后30分钟内完成审核作业，若有退货，一般性物料在1个小时内将来料不良信息知悉供应商联络员（必要时，传真原材料检验报告给供应商），紧急物料在30分钟内完成，并督促供应商按本企业要求的时间取退货及补货。

4．17原材料检验员于当天下班前根据《原材料检验报告》编制检验日报表交质量主管；质量主管负责根据检验日报表统计周、月进料品质状况，并将进料品质信息分发一份给采购部。

4．18质量部门因检验能力不足或无相应的检测工具而无法对进料进行检验时，质量部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格的证明文件，品质参照供应商提供的品质检验合格证明文件对进料品质进行跟进、验证。

5 .支持性文件

5.1《不合格品处理作业流程》

5.2《进料作业流程》

5.3《原材料检验标准》

5.4《紧急、例外和特殊放行规定》

6.记录

6.1《送检单》

6.2《原材料检验报告》

6.3《紧急、例外和特殊放行申请单》

6.4《原材料检验不合格报告》

原材料检验记录表

       年   月   日                                  编号：

检验员：                            质量主管：

紧急、例外和特殊放行申请单

       年   月   日                                  编号：

原材料检验不合格报告                                                                                                               

编号：

 

第二篇：进料检验控制程序

1. 目的:

建立偉志公司對進料之品質檢驗﹑樣品認可及其管制措施,以確保進料品質符合要求及確保產品的品質。

2. 適用范圍:

凡公司有關生產所使用的原材料﹑零件﹑包材及外協加工之進料管制均適用。

3. 權責:

本規程由IQC制定及負責實施,采購部﹑倉庫﹑制造﹑設計﹑PIE﹑PMC組等協助執行。

4. 定義:

4.1. AQL:抽樣水准

5. 作業內容:

5.1. 進料檢驗分為一般﹑急料上線及異常處理流程。

5.2. 檢驗依據:檢驗規范﹑圖紙﹑外購件確認書及文控樣板/試模件

5.3. 進料品質檢驗作業流程:

5.3.1. 收料

5.3.1.1. 供應商交貨時附上品質之書面記錄(出貨檢驗報告)隨貨提供給IQC存

查,并由廠商于交貨時提供交貨報告單。

5.3.1.2. 倉庫收料人員負責將所有采購回來的物料作收料處理。

5.3.1.3. 收料人員收料時應核對進料之品名﹑版次﹑數量與訂單是否一致,是否

附有出貨檢驗報告,確認無誤后將進料批移至待驗區作待檢標示,再填

寫《IQC報告表》通知IQC執行進料檢驗。

5.3.2. 進料檢驗:

5.3.2.1. 進料檢驗人員收到《IQC報告表》后備齊資料檢貨。如缺少5.2款內容

任意之資料,IQC可將物料拒收并呈報主管。

5.3.2.2. 進料檢驗人員依據檢驗規范之規定進行抽樣檢驗。

5.3.2.3. 進料檢驗項目必須完全遵照檢驗規范進行檢驗。

5.3.2.4. 進料人員檢驗完后將結果完整的記錄于《IQC報告表》

5.3.2.5. 如生產急需無法辦理進料檢驗時按”急料上線流程”規定處理,PMC填

寫《急料放行申請單》。

5.3.2.6. 如免檢產品,按免檢入庫,IQC貼免檢標簽或蓋免檢章。

5.3.2.7. 如駐廠品管檢驗之合格產品,則直接入庫。

5.3.3. 進料品質檢驗判定:

5.3.3.1. IQC人員將抽樣檢驗記錄對比檢驗規范進行品質判定,如不符合品質要

求,則判定為不合格。

5.3.3.2. 來料的不合格為輕微缺陷且不影響成品的品質時﹐IQC主管可直接判為

合格。

5.3.3.3. 來料的不合格為嚴重缺陷或退料不影響成品交期的情況下（與PMC/采

購電話溝通）﹐IQC主管可直接判退貨。

5.3.3.4. 當部分物料不能用簡單替換而必須做成成品才能判定（成品數量10pcs

以上）﹐由IQC主導﹐PMC安排生產線做成品﹐交回IQC評審判定。

5.3.3.5. 經IQC主管核准為不合格之物料需導入MRB流程。

5.3.3.6. IQC人員針對判定不合格之項目應及時開出MRB單,經設計﹑生產/工程﹑

品管等部門評審,最終由總經理或授權人決定是否可特采﹑加工/挑選﹑

供應商廠處理﹑退貨或報廢。

5.3.4. 進料檢驗標示:

進料檢驗完后,IQC依據《產品標識和可追溯性控制程序》對檢驗后的產品進行標

示,并通知倉庫依據標示辦理退貨或入庫。

5.4. 進料品質異常處理:

5.5.

5.6.

5.7. http://www.bussmann.cc

5.8. http://www.littelfuse.cc

5.9.

5.9.1. 進料產品被發現不良并經品管主管確認為供應商責任時,IQC必須填寫”進料品

質異常反饋單《VDCS》,轉采購人員確認﹐并通知供應商改善。

5.9.2. 進料品質不合格品處理

進料異常之不合格品,IQC人員應給予標示追溯,倉庫人員將不良品隔離,以避免

流入倉庫及產線。

5.9.3. 所有進料,經由制程或客戶正常應用所發現之不合格品責任屬于廠商時,由QA組

依據各項損失向供方提出賠償要求。

5.10. 異常回復處理與追溯

品質工程人員根據每批進料檢驗資料,進行進料不良分析并提出分析改善對策,如同一不良重復發生,QA組將召集相關部門對廠商進行稽核,參照《供應商評鑒控制程序》

5.11. 進料免檢入庫作業之管理

5.11.1. 免檢資格

凡為本公司合格供應商之產品,符合下列條件者該產品即可申請免檢:

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电话:0731-23451780 传真:0731-23451780

网址：

高压熔断器,高压限流熔断器,高压熔断器底座,40.5KV高压限流熔断器,全范围保护用高压熔断器，SIBA高压熔断器，户外限流熔断器,35KV户外高压限流熔断器

5.11.1.1. 五金﹑包材﹑膜﹑膠水類連續6個月無批退或產線及客戶無投訴,且

平均不良率在3000PPM以下。

5.11.1.2. 電子類連續3個月無批退或產線及客戶無投訴,且平均不良率在

500PPM以下。

5.11.1.3. 經客戶指定免檢之供應商。

5.11.2. 資格認定:

滿足5.6.1條款之條件來料,由IQC提出其產品免檢申請,申請免檢理由記錄于

《廠商免檢產品申請報告》（見附檔）呈公司品質最高主管核准后,記錄于《廠商

免檢產品名冊》（見附檔）并分發給采購﹑倉庫﹑PMC﹑生產﹑等各單位。

5.11.3. 免檢管理作業:

若所選物料屬免檢,必須檢查并保持下列內容至可接收狀態。

5.11.3.1. 采購單位之責任

采購單位從品管單位收到免檢廠商名冊后,應通知供應商。

5.11.3.2. 對免檢物料倉庫不用開單給IQC檢驗﹐直接辦理入庫。

5.11.3.3. 生產單位及IPQC負責對上線的免檢物料進行全程跟進。

5.11.3.4. 供應商之責任

供應商從采購單位收到免檢廠商名冊后,應對免檢產品執行如下動作:

5.11.3.4.1. 每次交貨時供應商附出貨檢驗報告

5.11.3.4.2. 供應商任何主要制程變更或物料材質變更時,均應在

制造前知會給偉志公司采購﹑技朮﹑品管﹑并得到批准后

方可生產。

5.11.3.4.3. 供應商每周﹑月須提供品質可靠數據報表給偉志IQC。

5.11.4. 倉庫收料時必做好以下工作:

5.11.4.1. 檢查進料是否與”廠商免檢產品名冊”相符。

5.11.4.2. 供應商是否附有出貨檢驗報告。

5.11.4.3. 物料是否包裝完整。

5.11.5. IQC必執行以下工作:

5.11.5.1. IQC將供應商所附資料及IQC報表存檔,以便追溯。

5.11.5.2. IQC每一個月至少針對免檢物料進行抽檢及做相關可靠性測試。

5.11.6. 免檢資格取消:

免檢廠商的產品發生下列任一情況,該產品即喪失免檢入庫入庫資格,由品管單

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位修訂免檢廠商名冊。

5.11.6.1. IQC不定期抽檢時發現不良時。

5.11.6.2. 該物料造成偉志公司制程重大品質抱怨時。

5.11.6.3. 該物料造成重大品質抱怨(批退)時。

5.11.6.4. 重大的制程變更,未通知偉志公司設計﹑品質做品質確認時。

5.11.6.5. 出貨報告經相關單位証明有虛假時。

5.11.7. 免檢產品供應商若欲恢復其產品免檢時,必需按第5.6.1及5.6.2條款規定辦理

6. 相關文件

6.1.《產品標識和可追溯性控制程序》(WCH/QP4.8-01)

6.2.《供應商評鑒控制程序》(WI/MQA4.6-01)

7. 相關記錄

7.1.《IQC報告表》(FM/MQA4.10-02)

7.2.《IQC品質月報》(FM/MQA4.10-04)

7.3.《VDCS》（FM/GM4.2-01）

7.4.《急料放行申請單》（FM/MQA4.10-05）

7.5.《材料確認/申請書》（FM/PR4.6-02）

7.6.《試模件檢驗結論書》（FM/RD4.4-13）

7.7.《MRB評審單》（FM/MQA4.10-09A/0）

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