0a-dncna内部审计报告模板
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① 我们‖打〈败〉了敌人。
②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。
***内部**审计报告
尊敬的公司董事会及主管领导：
（一) 审计概况：为了……，我们对公司……进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括……等方面。 说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容；
（二) 审计依据：我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为，下列情况应当予以关注：
应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施，若存在未遵循该准则的情形，应对其做出解释和说明；
(三) 审计结论：根据已查明的事实，对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价；
(四) 审计决定：针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见；
(五) 审计建议：针对以上问题，我们建议：
针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。
附件：
审计项目负责人： 审计小组成员： 20 年 月 日
第二篇：内部审计报告
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4. 08.4.30祏戳蹿㎝戳蹿緇肂だRMB70κ窾じのRMB78.9κ窾じUS$11.3κ窾じ竒癸蹿刚衡や薄ゼ祇瞷钵盽
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綪扳穨琩
1. 綪扳だ猂冈き
a. XXXX08秈︽玻珇挡篶锣SPORTSの篈癘拘ガ璶崩甶ガ贺07綪秖逼ㄌ產耿ガ壳SPORTS璅ガの篈癘拘τ081°4る壳のSPORTSパ材ど程璶ㄢ綪扳ガ贺產耿ガ奔材璅ガの篈癘拘蝴材の材き綪扳ガ贺篈癘拘ガゼ笷箇戳ヘ夹綪扳ゑ
b. 081°4る羆綪秖827窾絏キАる綪秖207窾絏耕07るキА253窾絏搭ぶ18.2%キА虫基RMB13.1じ/絏耕07ぇRMB13じ/絏菠Τど
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a. 08.4.30砯璸RMB162,280じ耕戳 RMB150,158じ糤RMB12,122じ8.1%ㄤい玻Θ珇Θ珇ガ糤RMB16,608じ21.7%程蔼籹珇の徊АΤだ猂
b. 081°4るΘ珇煤畐秖禬筁砯秖10.8%耕07071°4るぇ4.4%2.2%蔼秈˙硑Θ砯畐
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b. Θ珇ガぃ钵笆A珇103.2窾絏璸RMB16,680じぃ钵笆肂50.1%ㄤいΤ蔼笷7.9窾絏AΘ珇ガ5°10ぇゼ钵笆玒め逞緇璹虫の癶砯单硑Θ
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c. いゼ钵笆琕警璸RMB180じ场琕警RMB871じぇ20.7%琩Τゼ╰参眀更ぇ琕警璸1,130Kg璓眀龟ぃ才
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3. BCΘ珇ガ矪瞶琩
a. 08.5.13BCΘ珇ガ212.1窾絏RMB31,716じ场Θ珇ガ计秖ゑ肂ゑだ35.7%33.8%ㄤい1ぃ钵笆113.5窾絏RMB16,595じ
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4. 砯禴基穕ア矗琩
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b. ゼΤ矪瞶眔夹紅坝虑珿ぃ矗砯薄玱︽逼蠢紅坝
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6. 砯秈穨琩
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b. 0710る盢¨籹硑禣ノ箂琍祘〃ぇ禣ノRMB983じ锣¨㏕﹚戈玻〃
c. 0711°12る癸喷Μ祘禣ノRMB1,097じ竒帽Α逼┑筐081る盢ㄤいRMB435じ¨㏕﹚戈玻〃RMB662じ玥6る戳丁舥¨籹硑禣ノ箂琍祘〃
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a. ㄤ莱Μ蹿琩
a) 綪扳祇ネゼ眀083る扳籓芖碔ΜRMB507じΘセRMB561じ4る﹟ゼ絋粄Μ挡锣Θセ穦璸ボ硄筁ü笷砍禩そ綪扳ぃ秨ㄣ祇布珿扳Μ眀絋粄Μ
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b) 场だ06本眀兜ヘ084る﹟ゼ綪眀0611る約快そ恨瞶禣RMB15じ06把甶坝玻珇甶穦禣RMB2じ沮穦璸ボ約快そ恨瞶禣祇布メアさ礚猭綪眀坝玻珇甶穦禣ゼ綪眀琩
某本眀兜ヘ莱鲸硉琩тの綪眀癸祇布メアㄆ兜鲸硉矪瞶
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b. 犁穨禣ノ琩
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c. XXXX籔XX癸场だ禣ノ耴妮の肂ごΤ某﹟ゼ笷Θ醚だ舥XX笆禣ノ–る箇︳RMB120じだ澄玡XX麓琕ㄆ穨竤潦禦ㄏノ琕警RMB475じXXや06沧贱RMB865じ
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3. 龟琩ó进秈紅癘魁矗砯虫筁絊虫翴喷虫ó进紅祅癘ゼ祇瞷钵盽暴08.5.30Τ砯ó祊N68003紅痁牡矫ゼゴ秨ó砯耫秈︽浪琩
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4. 竒瞷初┾防竟溃タ盽┪筣タ盽ゼ筁Τ戳候酚砞称の発ネ隔絬ボ縊タ盽XXXXň砞琁パㄏノ虫璽砫恨瞶㎝蝴臔吏龟琁菏服浪琩АΤ莱癘魁暴祇瞷﹁畐Τň硄笵砆棒峨ぇ薄
某畐ň砞称㏄莱玂瞓玂靡祇ネ候薄猵抖Τㄏノň砞琁
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2. 07犁穨ΜRMB396,346じ犁穨をRMB20,708じを瞯笷5.2%玒场だ禣ノ钡Θセэ爲紇臫戳丁舥綪0711°12る喷ΜЧ拨ぇ箂琍祘禣ノ崩筐08眀┮璓瘤をぃìや禣ノ紀扳Μぃ度腊犁穨Μや笷RMB6,774じ瞓肂п锣犁穨莲穕ㄏ祙玡瞓RMB3,538じ
3. 081°4る犁穨Μ璸RMB 108,111じ耕戳搭ぶRMB 18,164じ14.4%璶瘤礛Θ珇ガキА綪扳基RMB 14.96じ耕戳糤12.7%琌Θ珇ガ綪扳计秖6,576絏耕戳搭ぶ2,629絏28.6%
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2. 璝碞綪扳肂ゑㄓど程е琌SPORTSパ19.7%25.7%ㄤΩ璅ガパ5.5%ど8.8%紆┦ガ
3. 眖を瞯ㄓゑ耕081°4る程蔼篈癘拘ガ笷29%ㄤΩ璅ガのSPORTSτ綪秖材壳を穕3.7%τ材產耿ガを瞯耕キА3.4%
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2. 0611°12る071°12るの081°4るBCΘ珇ガるА砯秖だ69,772絏83,095絏の56,241絏矪瞶镣墩
3. 竒琩祇瞷079る砯116,203絏084る﹍絋粄ΜΘセ081る砯222,851絏琩ら﹟ゼ絋粄Μ挡锣Θセ
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