山东省青州至临沭高速公路第十项目部

工程建设领域突出问题

专项治理工作自查报告

中铁十四局集团第三工程有限公司

山东省青州至临沭高速公路第十项目部

二O##年一月十四日

山东省青州至临沭高速公路第十项目部

工程建设领域突出问题专项治理工作自查报告

为认真贯彻落实省厅公路局《关于印发<全省公路系统工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案>的通知》（鲁路基〔2009〕129号）和省项目办《山东省青州至临沭高速公路工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》文件的有关要求，切实按照省项目办部署完成好公路建设领域突出问题专项治理工作，为确保青临高速公路第十标段建设事业又好又快发展做出应有的贡献，我项目部结合本标段实际情况，针对专项治理的突出问题进行了全面自查自纠。摸清存在的不足和问题，掌握相关人员的情况，排查出存在的突出问题，分析原因，提出了治理对策。对物资设备采购、设计变更、计量支付、质量、安全、廉政、农民工工资发放情况等重点部位和关键环节存在的突出问题进行了重点摸排。并通过简报、专栏、组织专题讲座等多种形式进行了广泛的宣传，营造了良好的治理工作氛围，并针对查找发现的问题和隐患，认真分析研究了各种问题的表现形式、发生规律、主要特点和产生根源，找准问题症结，明确整改方向，逐条研究改进措施和办法，制定了相应的预警防控措施。

现将我标段专项治理工作做自查报告如下：

一、专项治理自查情况

1、要解决的突出问题：是否存在个别领导干部利用职权违规插手干预工程建设，对工程任务进行转包和违法分包的现象；

工作措施：以落实省项目办关于廉政建设的指导意见为重点，严格规范参建队伍、管理人员从业行为，及时掌握、研究分析工程建设领域违纪违法案件的动向、形式和手段，及时处治，把问题消灭在萌芽状态。

自查结果：经自查不存在个别领导干部利用职权违规插手干预工程建设，对工程任务进行转包和违法分包的问题。但是劳务分包工程签订协议主体不符合要求。

整改措施：劳务分包工程协议的签订按照省办的要求，由公司授权人员重新签订。

2、要解决的突出问题：是否存在违背市场规律进行暗箱操作，物资设备采购管理薄弱等出现严重的管理漏洞的现象；

工作措施：以信息化建设为重点，强化工程队伍、动态调整管理手段，畅通信息渠道，进一步提高物资设备采购等关键环节的透明度，实行阳光采购制度，货比三家。

自查结果：经自查不存在物资设备采购管理违背市场规律进行暗箱操作的问题。施工现场未保存司炉工、锅炉、龙门吊的相关证件扫描件，给现场管理带来安全隐患上。

整改措施: 将司炉工、锅炉检测证放置锅炉房；龙门吊检测相关证件的扫描件放置现场办公室保存,以便现场及上级领导的检查管理。

3、要解决的突出问题：是否存在违反工程建设客观规律盲目赶工期，工程检测结果失真造成重大质量隐患的现象；

工作措施：以加强工程施工管理为重点，健全和完善管理措施和管理机构，严格施工程序控制，规范管理行为，坚决杜绝工程施工和工程检测弄虚作假，将套取变更和试验结果失真防患于未然。

自查结果：经自查不存在违反工程建设客观规律盲目赶工期的问题。

整改措施:严格按照总监办批复的年度及月度施工计划，依据施工技术规范，加强与现场监理工程师的沟通，严把质量关，坚决杜绝工程施工和工程检测弄虚作假的现象。

4、要解决的突出问题：是否存在施工过程中弄虚作假套取变更项目或因监控不力不能及时申报变更延误工期及造成较大经济损失的现象；

工作措施：以加强工程施工管理为重点，健全和完善管理措施和管理机构，严格施工程序控制，规范管理行为，坚决杜绝工程施工和工程检测弄虚作假，将套取变更和试验结果失真防患于未然。

自查结果：经自查不存在施工过程中弄虚作假套取变更项目或因监控不力不能及时申报变更延误工期及造成较大经济损失的问题。

整改措施:施工过程中的因设计或地质原因发生变化确实需要变更的项目严格按照省办下了的《山东省青州至临沭高速公路工程变更管理办法（试行）》逐级上报, 坚决杜绝施工过程中弄虚作假套取变更项目的现象。

5、要解决的突出问题：是否存在计量支付和验工计价不及时，工程劳务款到位率低、资金拨付不及时及挤占、挪用、滞留、拖欠现象；

工作措施：以建立健全项目部本级及直属施工队伍诚信体系为重点，坚决打击个别施工队伍恶意拖欠农民工工资的行为。

自查结果：经自查，计量支付和验工计价及时准确，不存在挤占、挪用、滞留资金，拖欠农民工工资的问题。

整改措施：根据国家及省办的有关要求，我标段制定了《农民工工资发放管理办法》，各劳务施工队农民工工资由项目部统一代发，农民工持本人身份证由本人领取工资，有效预防拖欠农民工工资现象。

6、要解决的突出问题：是否存在施工控制不力，管理疏忽，质量意识差而造成质量隐患的现象；

工作措施：对项目管理进行自查。以加强项目管理为重点，进一步推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理，治理工程建设管理薄弱、专业管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、发现及解决问题的能力不足等现象；创新和完善管理体制和机制，加强质量、安全管理，以先进的理念、方法和技术全面提升本标段建设管理水平。

自查结果：因个别试验、技术人员责任心不强，部分工程材料未按规定频率报验，发现问题未及时采取措施，内业资料填写内容不准确。

整改措施: 加强施工管理，增强技术、试验人员责任感，认真学习施工技术规范，严格执行监理程序，对每批次进场工程材料严格按照规范要求的检验频率及时报请监理工程师检验。针对检查中发现的问题安排专人负责整改，路基工程由项目副经理石秀军，桥涵、隧道工程由项目副经理陈相锋具体负责。加强内业资料人员的学习培训，提高资料人员的业务水平，按照施工图纸及施工技术规范要求，对照施工现场记录，准确填写内业资料。

7、要解决的突出问题：是否存在安全管理疏忽、安全意识淡薄、思想麻痹、存在侥幸心理而造成安全隐患的现象；

工作措施：对项目管理进行自查。以加强项目管理为重点，进一步推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理，治理工程建设管理薄弱、专业管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、发现及解决问题的能力不足等现象；创新和完善管理体制和机制，加强质量、安全管理，以先进的理念、方法和技术全面提升本标段建设管理水平。

自查结果：经自查，安全管理人员对安全会议不重视，会议记录不全面。个别现场施工人员安全意识淡薄，施工时未佩戴安全防护用品，思想麻痹、存在侥幸心理而造成安全隐患。

整改措施：召开安全会议时由专人详细记录会议内容，会议详细分析当前的安全生产情况，部署下一步的安全生产工作，就安全生产工作中的注意事项作安排。要求现场施工人员必须佩戴有效的安全防护用品，加强施工人员的安全培训，增强他们的安全意识。

8、要解决的突出问题：是否存在领导干部或工程管理人员不洁身自好、自由散漫，发生廉政案件的现象；

工作措施：对工程资金及劳务费拨付进行自查和检查。以加强本标段财务管理和跟踪调查为重点，进一步规范财务管理，改进管理方式，加强资金管理，促进工程建设资金的规范、高效、安全、廉洁使用。

自查结果：经自查，领导干部或工程管理人员未发生过廉政案件。

整改措施：我标段进场后，及时建立起廉政管理制度，与相关领导及主要工程管理人员签订廉政责任书，定期召开廉政会议，实行一年两次廉政考核制度，政务企务公开，设置廉政建设意见箱，接受全体职工监督，有效地预防了廉政案件的发生。

9、要解决的突出问题：是否存在因履约能力低致使工程建设项目实施过程管理薄弱、专业化管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、解决发现问题能力不足的现象。

工作措施：对项目管理进行自查。以加强项目管理为重点，进一步推进项目标准化、精细化、规范化和扁平化管理，治理工程建设管理薄弱、专业管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、发现及解决问题的能力不足等现象；创新和完善管理体制和机制，加强质量、安全管理，以先进的理念、方法和技术全面提升本标段建设管理水平。

自查结果：经自查，不存在因履约能力低致使工程建设项目实施过程管理薄弱、专业化管理人员缺乏、责任制不落实、管理粗放、解决发现问题能力不足的问题。

整改措施: 加大项目经里、总工在项目上的工作时间，加强管理人员的责任心，定期对工程技术人员进行业务培训，提高项目整体管理水平。

二、主要成绩和收获

1、基本实现了工期要求。根据工期要求和施工计划安排，项目部针对本标段工程量情况，精心组织，合理安排，克服了地方关系对施工干扰大、土场协调、资金紧张、料源不足、征地拆迁等种种困难，我们战难排险，在全体参建人员的努力下，圆满完成本年度的各项施工生产任务。

2、安全生产和文明施工成效突出。针对穆陵关隧道和跨227省道施工不安全因素多的特点，以完善各项制度，采取有效措施，加大安全投入，加强现场标准化管理为主要控制手段，有效地防止了各类事故的发生。进场以来，没有发生任何安全责任事故，杜绝了亡人事故、重伤群伤事故、机械设备等级事故的发生。

3、工程质量达到较高标准。始终坚持质量标准，严格质量控制程序，强化质量体系的运作，实施创优规划，有效的防止了质量通病，工程质量不断提高。已完工程项目自检、抽检全部合格，合格率100%。

4、廉政建设成绩显著。严格履行《建设工程廉政合同》，层层签订《廉政建设责任书》，加强对各级人员的教育，全员廉政意识强，有效地防止了职务犯罪，达到了无铺张浪费、无请客送礼、无以权谋私、无违法乱纪的要求。

5、科技创新出成果。坚持科学发展观，以人为本，以科技创新提高生产力。并通过QC小组、小改小革活动，取得了较好的效果。

6、队伍建设稳步提高。项目部坚持“智信勇管，共生共赢”的项目管理理念，积极培养以实现“智信勇严的专业团队，个性激扬的生命平台，健康文明的亲情家园，共生共赢的平常境界”这一共同愿景，打造和谐项目氛围。员工队伍表现出积极向上，发奋图强，遵章守纪，乐于奉献的精神面貌，队伍建设呈现出健康文明的新景象。

三、存在的不足

1、部分工人安全意识淡薄，对安全事故和安全伤害特别是高空作业人身伤害认识不足，造成了现场施工时劳动防护用品佩戴不齐，自我保护能力不强，对明年即将到来的现浇箱梁等高处作业存在不利的影响；

2、部分施工队负责人和安全员对施工现场控制不力，在把主要精力放在施工生产经营上的同时，忽视了对安全质量隐患的防备，造成了思想上的麻痹，容易产生对应急事件处理不力的情况；

3、部分施工队负责人及机械司机安全意识淡薄，对机械设备不进行定期的维修保养和大修，对有可能存在或出现的机械故障及由此造成的意外伤害或财产损失认识不足，存在一定的隐患。

针对现场施工人员对安全生产认识不足，安全管理疏忽、安全意识淡薄、思想麻痹、存在侥幸心理的情况，我标段积极组织各施工负责人及专（兼）职安全人员进行业务培训，增强他们的安全意识，吉克服思想麻痹，侥幸心理，施工中佩戴好劳动防护用品，为我标段的安全生产创造良好的施工环境。

四、今后工作设想和努力方向

通过不懈的努力，本项目各项制度和预防控制机制已逐渐完善和健全，特别是通过实施ISO9001管理体系，各项工作更进一步迈向标准化、规范化，今后将着重在贯彻执行方面下功夫，进一步提高制度、标准的执行力。

我们今后将朝“五个领先”，即“技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先”迈进。并且，根据目前的工程进展情况来看，我们下一阶段专项治理工作中所面临的任务仍然是艰巨的，所以我们必须按照四个凡事，即“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”和 “思想认识警钟长鸣、制度措施严密有效、技术支撑坚强有力、监督检查严格细致、事故处理严肃认真”的原则，在不断的分析总结中寻求持续改进，自始自终把各项工作抓好抓实，一丝不苟的完成既定目标，确保优质高效的建设青临高速。

 

第二篇：东乡县关于工程建设领域突出问题专项治理工作开展情况汇报

东乡县关于工程建设领域突出问题专项

治理工作开展情况汇报

根据省、市关于工程建设领域突出问题专项治理工作的安排和布置，东乡县结合自身实际扎实开展了相关工作，现将情况汇报如下：

一、基本情况

20xx年以来政府投资和使用国有资金500万元以上项目共21个，投资总额计30199万元。其中20xx年度5个，投资额5558.9万元；20xx年度7个，投资额10297.7万元；20xx年度9个，投资额14342.4万元；20xx年以来政府投资和使用国有资金100万元以上500万元以下项目45个，投资总额11130.4万元。其中20xx年度11个，投资额3403.5万元；20xx年度18个，投资额3928.2万元；20xx年度16个，投资额3798.7万元；20xx年以来开发的房地产项目共11个，投资额163085万元。所有工程建设项目资金全部纳入县财政统一管理，设立建设项目专户，由财政根据工程进度拨付资金，实行封闭运行，确保工程建设资金安全可靠。房地产开发项目用地全部进行了招拍挂，交纳了土地出让金和有关税费。大部分工程建设项目都按要求进行了招投标。所有建设项目大都履行了项目决策和立项批复程序，依法办理了规划许可、用地许可、施工许可、商品房销售许可、质量监督、安全监督等规定的手续。

二、主要做法

1、加强领导。成立了东乡县工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组，由县长任组长，常务副县长、纪委书记等任副组长，成员由相关单位主要负责同志组成，领导小组下设办公室， 1

办公室主任由县纪委副书记、监察局局长担任。各单位对专项治理工作高度重视，分工明确，责任到人。

2、完善制度。结合我县实际情况制订了《东乡县工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》，对规范项目决策和审批行为，规范项目招标投标活动，加强对工程建设项目实施的管理，规范土地使用权，矿业权审批和出让行为，规范城乡规划管理和房地产开发管理，完善行政监管体制共六个方面的工作，明确了责任单位和工作任务，对专项治理工作开展的时间和要求进行了具体的布置。为加强和完善工程建设领域的管理，注重制度建设，督促制订下发了《东乡县城市重点管理办法》、《东乡县房屋拆迁安置管理办法》、《东乡县人民政府办公室批转县审计局关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案的通知》等相关文件。

3、规范管理。完善了招标投标交易中心及乡镇公共交易中心建设和管理，规定所有工程建设、土地出让、政府采购、产权交易等全部进入交易中心，实行统一进场，集中交易，行业监管，行政监察。一是明确招投标范围及方式，县政府专门下发文件《关于进一步规范公共资源（招投标）交易行为，提高工作效率的实施意见》，明确凡政府投资的项目必须进入交易中心实行招投标，其中30万元以上必须进行公开招标，30万元以下的可以邀标。乡镇30万元以上的必须进入县招投标交易中心，30万元以下的可在乡镇公共资源交易中心进行，严格禁止任何形式的场外交易行为发生。所有建设工程、政府采购、土地拍卖、产权交易等项目招标前必须向县监察局告知，由监察部门对招标过程进行全程监督。二是推行招标前预算审核。将项目建设单位的工程预算交由县重点工程预算审核组进行二级审核，将施工企业的利润控制在5%-10%之间，防止围标串标行为。三是随机抽取招标代理。将若 2

干个有着良好信誉和工作经验的招标代理机构组建成东乡县招标代理机构库，各项工程、采购、拍卖的代理机构通过随机抽取的方式产生，防止招标单位和招标代理之间的不正当交易行为，对有违法违规的代理机构及时清出代理机构库，并禁止在县内执业。四是严把工程资质要求关。根据工程量大小和复杂程度确定资质等级，原则上不允许同时要求两个以上资质的条件，规定所定资质必须有30家以上企业，并由县城市建设协调领导小组确定。五是推行资格后审。通过资格后审，尽可能控制潜在投标人相互之间以及潜在投标人与招标人之间接触，克服围标人联合多个承包商哄抬行业价格提高报价进行合谋围标。六是实行网上报名，投标人自行从网上下载招标文件，所有投标单位在开标前不与招标人、代理机构见面，也无法知晓其他投标单位的情况。七是实行多个保证金账户，共设立了4个保证金账户，监管部门与相关业务银行签订保密协议，防止投标人信息外泄，从源头上有效控制围标串标行为的发生。

4、重点治理。一是继续开展房地产开发项目变更规划调整容积率的专项治理工作。县建设局、国土资源局会同监察局联合下发了《关于开展经营性用地容积率专项清理工作的实施意见》，并组成专项检查组对20xx年元月1日以来的阳光嘉园、芙蓉苑等20家房地产开发项目变更规划、调整容积率情况进行了清查，对存在问题的五个房产开发项目进行了处理。二是开展以土地领域突出问题专项治理暨闲置建设用地的清理处置工作。东乡县政府下发了《东乡县土地领域突出问题专项治理工作实施方案》，成立了土地领域突出问题专项治理工作领导小组，分管副县长任组长，国土资源局、监察局局长任副组长，相关单位主要负责同志为成员。建立治理土地领域突出问题专项治理工作联席会议制度，联 3

席会议办公室及专项治理办公室主任由县纪委副书记、监察局局长担任。从相关单位抽调人员组成土地领域突出问题专项治理检查工作组，对东乡县20xx年以来所有批准建设用地、供应土地、闲置土地、宗地出让合同履行情况和国有土地使用权出让收支管理情况进行专项检查。对检查发现的批而未供、闲置未用、少批多占、未批先建等问题进行了处理。

5、查办案件。专项治理工作开展以来，对工程建设领域违法违纪行为进行了严肃查处。对四宗工业项目少批多占土地和中医院超面积占用耕地的2名责任人给予了党纪政纪处分。对吉和塔工程项目违规发包和多付工程款、千子湖工程非法转包的相关责任人3人进行了立案查处，达到查处一人，教育一片的效果。

三、排查工作整改情况

对政府投资或使用国有资金100万元以上的61个工程建设逐个进行了专项检查，其中500万元以下项目21个，100万以上500万以下项目45个，共发现问题16个，下发整改通知书16份。配合市纪委对21个500万以上项目项目建设实施情况进行检查，发现吉和塔、行政新区等部分工程在项目招投标、规划管理、工程实施过程和质量管理等环节存在问题，及时下发了整改通知并督促整改到位。

（一）排查的问题

1、部分项目没有办理立项批复，100万元以上500万元以下的项目3个。

2、部分项目没有进行环境影响评价，其中500万元以上投资项目5个，100万元以上500万元以下投资项目3个。

3、5个500万元以上项目没有办理工程规划许可证和施工许可证。

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4、1个500万元以上项目没有按要求进行公开招标。

5、3个500万元以上项目在建设实施过程中存在非法转包行为。 6、20xx年以来全县批而未供土地348.36亩，闲置未用204.19亩，20xx年四宗工业用地少批多占349.4亩。县中医院新建工程超面积占用耕地14.055亩。岗上积镇未批先建占用土地14.055亩。

7、五宗房地产开发项目存在调整规划、变更容积率的行为，分别是阳光嘉园、芙蓉苑、富贵花园和华龙豪城项目。

（二）整改落实情况

1、由发改委对3个没有办理立项批复的工程建设项目完善立项批复手续，环保局对没有进行环境影响评价的8个工程建设项目进行环境影响测评，县建设局对未办理工程规划许可证和施工许可证的5个项目完善手续。

2、由建设局对位进行公开招标及非法转包的工程依法进行处理，对相关责任人员3人进行立案查处。

3、对批而未供的348.36亩土地，已由县政府和国土局落实供地方案，按供地程序组织土地供应。对因政府原因闲置未用的132.5亩土地已处置到位，对因企业自身原因闲置未用的71.69亩土地，政府除收缴用地单位土地闲置费80.29万元，已责成用地单位限期开工建设。对县经济开发区四宗工业用地项目少批多占土地349.4亩、县中医院新建工程超面积占用耕地14.055亩、岗上积镇王溪村办鞭炮厂未批先建占用土地14.055亩的行为，已由国土资源局依法进行处理。

4、对五宗变更规划、调整容积率的房地产开发项目责令补交土地出让金544.54万元，其中阳光嘉园项目47.53万元、芙蓉苑项目70.58万元、华龙豪城项目85.32万元、富贵花园项目37.99万元、翠碧轩项目303.12万元。

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四、存在的问题

1、相关职能部门在工程建设项目的决策审批、规划用地许可、工程建设实施和行政监管中管理办法不完善，制度不健全。

2、对市场各方主体的违法违纪行为监管不到位，扰乱了市场正常交易秩序。

3、个别工程建设项目存在项目审批程序不合规、擅自变更规划调整容积率、改变土地用途等问题。

4、个别工程建设项目招投标中存在虚假招标、规避公开招标、围标串标和非法转包的问题。

五、今年专项治理工作安排

1、扎实推进工程建设信息公开和诚信体系建设。一是公开项目信息和信用信息。依托县政府网站，设立项目信息和信用信息公开共享专栏，集中公开建设工程项目信息和信用信息。整合相关单位信用信息资源，建立综合性信息数据库，共享信用信息。制定工程建设不良行为认定标准、信用信息管理办法和信用评价办法，行政主管单位建立和完善市场主体信用档案并及时公开信用信息。二是建立健全守信激励和失信惩戒制度。针对勘察、设计、施工、监理单位和招标代理及其从业人员制定不良行为记录和黑名单制度实施办法和中介服务机构诚信考核管理办法，对诚实守信单位给予奖励，对信用等级低和列入不良行为记录和黑名单的单位严格其市场准入，以制度规范市场主体的行为。

2、开展工程建设重点领域专项治理。根据赣纪发[2011]8号文件精神，积极开展水利工程建设项目专项检查和土地领域突出问题专项治理工作，会同审计、财政以及相关职能部门对项目资金和工程质量进行监督检查。

3、加强工程建设重点环节治理。一是加强标前监管，治理围 6

标串标和挂靠借用资质投标的问题。严把工程项目预算审核关、企业资质关、投标人信息保密关，减少围标串标的行为。积极开展整治挂靠借用资质投标、出借资质问题的专项执法监察，维护招投标市场秩序；二是加强标后监管，治理工程建设项目实施中的违法转包和分包问题。在严格执行中标单位项目经理和五大员押证上岗的基础上实行项目经理和相关的技术人员施工现场指模验证制度。三是治理工程质量低劣问题，严格落实项目法人责任制、工程监理制、合同管理制，强化工程监理的管理责任。对市场主体违法违规行为记入不良行为记录和黑名单，并依法追究责任。

4、完善制度建设。由发改委、建设局、国土局、环保局、财政局、监察局等相关单位严格按照要求，修订完善工程建设项目决策、规划管理、土地出让、项目招标、工程实施、行政监管等各类操作性管理办法和制度，针对存在的问题，制订切实可行的措施和对策，从源头上完善工程建设领域各个环节的管理。

5、加大案件查办力度。重点查办土地审批、变更规划、招投标、项目实施、工程质量、资金使用以及政府采购中的违法违纪案件。由县治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室组织人员对一些重点项目和群众反映强烈的工程建设项目进行重点抽查，从各个环节上查找问题，发现案件线索，对违法违纪行为进行严肃查处。

东乡县治理工程建设领域突出问题

工作领导小组办公室

20xx年5月10日

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